2. Økonomiske redegørelse 2026
Prompt resultater
Relevans v1
Relevans
Nej
Bilag
- Bilag 1 KFL - ØR2 2026 - Økonomirapportering
- Bilag 2 Økonomiske konsekvenser ØR 2 Udvalget for Kultur, Fritid og Lokaludvikling 2026
- Bilag 3 Opfølgning på Budgetaftale 2026
First-agenda Sagsfremstilling
Sagens gang
Udvalget for Kultur, Fritid og Lokaludvikling.
Kort Resume
Der gives en vurdering af økonomien og det forventede regnskab for 2026 pr. 31. maj 2026.
2. Økonomiske Redegørelse er baseret på forbrugstal pr. 31. maj. Udvalget for Kultur, Fritid og Lokaludvikling viser et samlet mindreforbrug på 2,2 mio. kr. på driftsområdet.
Indstilling
Administrationen indstiller, at
- Økonomisk Redegørelse tages til efterretning
- Administrationen fordeler beløbet vedrørende trivsels- og sygefraværsindsats til HR og Arbejdsmiljø på relevante politikområder
- Der tages stilling til, om ombygningen af toilettet på Torvet til handicapvenlig standard skal gennemføres trods den væsentligt højere udgift, Jf. Bilag 1
a)Hvis projektet skal gennemføres, indstilles det i samlersagen til ØR2, at der gives en tillægsbevilling på 0,4 mio. kr.
b)Såfremt projektet ikke gennemføres, indstilles det i samlersagen til ØR2, at de afsatte 0,1 mio. kr. tilbageføres kassen
- Det indstilles i samlesagen til ØR2, at budgettet til afholdelse af merudgifterne vedr. Hjemmeplejens flytning på 0,2 mio. kr. omplaceres til Bygningsdrift fra Sorø Sundhed og Omsorg under Sundhed og Ældreudvalget
Beskrivelse af sagen
Det forventet regnskab pr. 31. maj 2026 på Udvalget for Kultur, Fritid og Lokaludvikling område viser et samlet mindreforbrug på 2,2 mio. kr.
Nedenstående tabel opsummerer udvalgets drift på politikområder.
| Politikområder | Forbrug | Korrigeret budget | Oprindeligt budget | Forventet regnskab | Forventet forbrugs | Afvigelse |
| Kultur og Fritid | 16.925 | 36.826 | 36.288 | 35.605 | 116% | -683 |
| Turisme | 1.697 | 2.468 | 2.337 | 2.434 | 30% | -34 |
| Trafik | 13.444 | 18.890 | 18.761 | 18.290 | 100% | 0 |
| Ejendomme | 27.424 | 73.751 | 72.296 | 72.251 | 98% | -1.500 |
| Total | 59.491 | 131.397 | 130.220 | 129.180 | 98% | -2.217 |
Note: + er merforbrug /- er mindreforbrug.
Budgetomplacering fra Sundhed og Ældreudvalget
Hjemmeplejen har opsagt lejemålet på Apotekervej og flytter til Fulbyvej. Flytningen giver flere udgifter til husleje samt øgede udgifter til rengøring mm, idet der er tale om et større lejemål. Det er aftalt, at disse finansieres af Sorø Sundhed og Omsorg. Det indstilles, at budgettet til afholdelse af merudgifterne på 0,2 mio. kr. omplaceres til Bygningsdrift fra Sorø Sundhed og Omsorg under Sundhed og Ældreudvalget.
Flytning af midler til trivsels- og sygefraværsindsats
I forbindelse med vedtagelsen af en intensiveret trivsels- og sygefraværsindsats er det besluttet at omprioritere midler fra fagområderne til HR og Arbejdsmiljø. Indsatsen skal understøtte en målrettet reduktion i sygefravær og styrkelse af trivsel på arbejdspladserne.
Til finansiering af opgaven omplaceres 0,7 mio. kr. i 2026 og 0,5 mio. kr. i overslagsårene til HR og Arbejdsmiljø. Udvalget for Kultur, Fritid og Lokaludviklings andel heraf udgør 0,009 mio. kr. i 2026 og 0,006 mio. kr. i overslagsårene.
Opfølgning på budgetaftalen 2026
Til udvalgets orientering vedlægges alle udvalgsopfølgninger på budgetaftale 2026 som bilag.
Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser
Der henvises til Bilag 2 Økonomiske konsekvenser ØR2 Udvalget for Kultur, Fritid og Lokaludvikling samt i samlesagen til Økonomisk Redegørelse til Kommunalbestyrelsen for en detaljeret oversigt over de økonomiske konsekvenser.
Er du enig eller uenig?
22 items
- Lydfiler null
- Ressourcer null
-
Felter 1 items
-
6 items
- Navn ""
- Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Sagens gang</h3> <span class='ukendt'><p>Udvalget for Kultur, Fritid og Lokaludvikling.</p></span> <h3>Kort Resume</h3> <span class='ukendt'><p>Der gives en vurdering af økonomien og det forventede regnskab for 2026 pr. 31. maj 2026.</p><p> </p><p>2. Økonomiske Redegørelse er baseret på forbrugstal pr. 31. maj. Udvalget for Kultur, Fritid og Lokaludvikling viser et samlet mindreforbrug på 2,2 mio. kr. på driftsområdet.</p></span> <div><h3>Indstilling<br>Administrationen indstiller, at</h3> <span class='indstilling'><ol><li>Økonomisk Redegørelse tages til efterretning<br><br></li><li>Administrationen fordeler beløbet vedrørende trivsels- og sygefraværsindsats til HR og Arbejdsmiljø på relevante politikområder<br><br></li><li>Der tages stilling til, om ombygningen af toilettet på Torvet til handicapvenlig standard skal gennemføres trods den væsentligt højere udgift, Jf. Bilag 1</li></ol><p> a)Hvis projektet skal gennemføres, indstilles det i samlersagen til ØR2, at der gives en tillægsbevilling på 0,4 mio. kr.</p><p> b)Såfremt projektet ikke gennemføres, indstilles det i samlersagen til ØR2, at de afsatte 0,1 mio. kr. tilbageføres kassen</p><ol start="4"><li>Det indstilles i samlesagen til ØR2, at budgettet til afholdelse af merudgifterne vedr. Hjemmeplejens flytning på 0,2 mio. kr. omplaceres til Bygningsdrift fra Sorø Sundhed og Omsorg under Sundhed og Ældreudvalget</li></ol></span> </div> <h3>Beskrivelse af sagen</h3> <span><p>Det forventet regnskab pr. 31. maj 2026 på Udvalget for Kultur, Fritid og Lokaludvikling område viser et samlet mindreforbrug på 2,2 mio. kr. </p><p>Nedenstående tabel opsummerer udvalgets drift på politikområder. </p><table border="1"><colgroup><col><col><col><col><col><col><col></colgroup><tbody><tr><td>Politikområder</td><td>Forbrug</td><td>Korrigeret budget</td><td>Oprindeligt budget</td><td>Forventet regnskab</td><td><p>Forventet forbrugs<br>procent</p></td><td>Afvigelse</td></tr><tr><td>Kultur og Fritid</td><td align="right">16.925</td><td align="right">36.826</td><td align="right">36.288</td><td align="right">35.605</td><td align="right">116%</td><td>-683</td></tr><tr><td>Turisme </td><td align="right">1.697</td><td align="right">2.468</td><td align="right">2.337</td><td align="right">2.434</td><td align="right">30%</td><td>-34</td></tr><tr><td>Trafik</td><td align="right">13.444</td><td align="right">18.890</td><td align="right">18.761</td><td align="right">18.290</td><td align="right">100%</td><td>0</td></tr><tr><td>Ejendomme</td><td align="right">27.424</td><td align="right">73.751</td><td align="right">72.296</td><td align="right">72.251</td><td align="right">98%</td><td>-1.500</td></tr><tr><td><strong>Total</strong></td><td><strong>59.491</strong></td><td><strong>131.397</strong></td><td><strong>130.220</strong></td><td><strong>129.180</strong></td><td><strong>98%</strong></td><td><strong>-2.217</strong></td></tr></tbody></table><p style=" font-style: italic;">Note: + er merforbrug /- er mindreforbrug.</p><p style=" font-style: italic;"> </p><p><em>Budgetomplacering fra Sundhed og Ældreudvalget</em></p><p>Hjemmeplejen har opsagt lejemålet på Apotekervej og flytter til Fulbyvej. Flytningen giver flere udgifter til husleje samt øgede udgifter til rengøring mm, idet der er tale om et større lejemål. Det er aftalt, at disse finansieres af Sorø Sundhed og Omsorg. Det indstilles, at budgettet til afholdelse af merudgifterne på 0,2 mio. kr. omplaceres til Bygningsdrift fra Sorø Sundhed og Omsorg under Sundhed og Ældreudvalget.</p><p><em>Flytning af midler til trivsels- og sygefraværsindsats</em></p><p>I forbindelse med vedtagelsen af en intensiveret trivsels- og sygefraværsindsats er det besluttet at omprioritere midler fra fagområderne til HR og Arbejdsmiljø. Indsatsen skal understøtte en målrettet reduktion i sygefravær og styrkelse af trivsel på arbejdspladserne.</p><p>Til finansiering af opgaven omplaceres 0,7 mio. kr. i 2026 og 0,5 mio. kr. i overslagsårene til HR og Arbejdsmiljø. Udvalget for Kultur, Fritid og Lokaludviklings andel heraf udgør 0,009 mio. kr. i 2026 og 0,006 mio. kr. i overslagsårene. </p><p><em>Opfølgning på budgetaftalen 2026</em></p><p>Til udvalgets orientering vedlægges alle udvalgsopfølgninger på budgetaftale 2026 som bilag.</p></span> <h3>Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser</h3> <span class='ukendt'><p>Der henvises til Bilag 2 Økonomiske konsekvenser ØR2 Udvalget for Kultur, Fritid og Lokaludvikling samt i samlesagen til Økonomisk Redegørelse til Kommunalbestyrelsen for en detaljeret oversigt over de økonomiske konsekvenser.</p></span> </div></div>"
- Tekst null
- Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- Link "https://dagsordener.soroe.dk/Vis/Pdf/bilag/d683a713-dbcd-4b23-b269-6bcc61a5be6e"
- DocumentId "d683a713-dbcd-4b23-b269-6bcc61a5be6e"
-
- Presentations null
- ItemDecision null
- SagsNummer "00.30.00-G01-30-25"
- Navn "2. Økonomiske redegørelse 2026"
- Punktnummer "50"
-
Bilag 3 items
-
4 items
- HarPdfVersion "true"
- Order 0
- Navn "Bilag 1 KFL - ØR2 2026 - Økonomirapportering"
- Id "92207358-ea03-4630-81ff-05e83e94138c"
-
4 items
- HarPdfVersion "true"
- Order 0
- Navn "Bilag 2 Økonomiske konsekvenser ØR 2 Udvalget for Kultur, Fritid og Lokaludvikling 2026"
- Id "194443dc-23a3-419e-b0aa-0c8be5347814"
-
4 items
- HarPdfVersion "true"
- Order 0
- Navn "Bilag 3 Opfølgning på Budgetaftale 2026"
- Id "2cff95c5-6be2-4eae-8e40-030d7e7bf6da"
-
- Documents null
- Id "695b6f6f-552d-4dfe-a4cb-d4b39fd85c20"
- IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- AgendaUid "1d1774a9-0b1b-4011-8af9-ff283dea9ede"
- Number "50"
- Sorting 8
- IsOpen true
- CaseNumber "00.30.00-G01-30-25"
- SourceId "a08cd24d-7af5-4438-a265-6227128bed92"
- Caption "2. Økonomiske redegørelse 2026"
- CasePresentationUid null
-
ExternalAgendaItemAttendees 0 items