Fredensborg

79. Godkendelse af anlægsregnskab for udskiftning af låsesystem for hjemmeboende borgere

25/17424 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Beslutningstema

Godkendelse af anlægsregnskab for ”Udskiftning af låsesystem, borgerens eget hjem".

Sagsfremstilling og økonomi

I budgetforliget 2022-2025 blev der afsat 4,5 mio. kr. til udskiftning af elektronisk låsesystem for borgere i hjemmeplejen. Midlerne er blevet brugt på en samlet, moderniseret løsning, der muliggør nøglefri adgang for hjemmeplejen. Medarbejderne har nu adgang til alle borgere med lås via deres telefon fremfor at skulle håndtere fysiske nøgler. Systemet øger desuden sikkerheden for borgerne, da det giver mulighed for registrering af, hvilke medarbejdere der har haft adgang til borgerens bolig og hvornår.

Midlerne er anvendt til betaling af låsesmed til opsætning af låseenheder, hjemmeplejens timer ifm. implementeringen, udbudsproces, administration, oplæring af medarbejdere, formidling til borgere samt Hjælpemiddelcentralens opgaveløsning og omstilling til nyt system.

Bevillingen var baseret på nabokommuners erfaringer i 2022. Pga. ændrede vilkår blev udbuddet forsinket, hvilket medførte, at der først blev indgået kontrakt med leverandør i 2025. Implementeringen foregik i 2025 og starten af 2026. Det viste sig her, at implementeringsprocessen blev billigere end forventet. Dette skyldes bl.a., at priserne blev reduceret, at der blev gennemført en fokuseret udbudsproces og stram styring af implementeringsprocessen

Derfor konstateres et mindreforbrug på 2,062 mio. kr. i forhold til den oprindelige bevilling.

Regnskab for anlægsprojektet fremgår af tabellen herunder.

Anlægsregnskab i hele 1.000 kr.

Anlægsprojekt:	Udskiftning af låsesystem, borgerens eget hjem

Anlægsprojektnr.:	1710

Anlægsregnskab	(1.000 kr.)
Bevilling, udgifter	4.500
Bevilling, indtægter	0
Bevilling	4.500

Udgifter	2.438
Indtægter	0
Netto	2.438

Heraf løn	436
Lønandel	9,7 %

Mer-/mindreforbrug	2.062

Som det fremgår af tabellen, udviser anlægsprojektet et mindreforbrug på 2,062 mio. kr., som håndteres i forbindelse med budgetrevision pr. 30.9 2026.

Anlægsbevillingen blev anvendt i anlægsperioden 2022-2026. Med beslutning i sagen kan anlægskontoen lukkes.

Bevilling

Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Kommunens håndbog for økonomistyring.

Kompetence

Byrådet

Indstilling

Anlægsregnskabet godkendes.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
 - Navn ""
 - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Beslutningstema</h3> <html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title></head><body><div>Godkendelse af anlægsregnskab for ”Udskiftning af låsesystem, borgerens eget hjem".</div></body></html> <h3>Sagsfremstilling og økonomi</h3> <html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title></head><body><div>I budgetforliget 2022-2025 blev der afsat 4,5 mio. kr. til udskiftning af elektronisk låsesystem for borgere i hjemmeplejen. Midlerne er blevet brugt på en samlet, moderniseret løsning, der muliggør nøglefri adgang for hjemmeplejen. Medarbejderne har nu adgang til alle borgere med lås via deres telefon fremfor at skulle håndtere fysiske nøgler. Systemet øger desuden sikkerheden for borgerne, da det giver mulighed for registrering af, hvilke medarbejdere der har haft adgang til borgerens bolig og hvornår. Midlerne er anvendt til betaling af låsesmed til opsætning af låseenheder, hjemmeplejens timer ifm. implementeringen, udbudsproces, administration, oplæring af medarbejdere, formidling til borgere samt Hjælpemiddelcentralens opgaveløsning og omstilling til nyt system. Bevillingen var baseret på nabokommuners erfaringer i 2022. Pga. ændrede vilkår blev udbuddet forsinket, hvilket medførte, at der først blev indgået kontrakt med leverandør i 2025. Implementeringen foregik i 2025 og starten af 2026. Det viste sig her, at implementeringsprocessen blev billigere end forventet. Dette skyldes bl.a., at priserne blev reduceret, at der blev gennemført en fokuseret udbudsproces og stram styring af implementeringsprocessen Derfor konstateres et mindreforbrug på 2,062 mio. kr. i forhold til den oprindelige bevilling. Regnskab for anlægsprojektet fremgår af tabellen herunder. Anlægsregnskab i hele 1.000 kr. <table cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td>Anlægsprojekt:</td><td>Udskiftning af låsesystem, borgerens eget hjem</td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr><tr><td>Anlægsprojektnr.:</td><td>1710</td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr><tr><td>Anlægsregnskab</td><td>(1.000 kr.)</td></tr><tr><td>Bevilling, udgifter</td><td>4.500</td></tr><tr><td>Bevilling, indtægter</td><td>0</td></tr><tr><td>Bevilling</td><td>4.500</td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr><tr><td>Udgifter</td><td>2.438</td></tr><tr><td>Indtægter</td><td>0</td></tr><tr><td>Netto</td><td>2.438</td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr><tr><td>Heraf løn</td><td>436</td></tr><tr><td>Lønandel</td><td>9,7 %</td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr><tr><td>Mer-/mindreforbrug</td><td>2.062</td></tr></table> Som det fremgår af tabellen, udviser anlægsprojektet et mindreforbrug på 2,062 mio. kr., som håndteres i forbindelse med budgetrevision pr. 30.9 2026. Anlægsbevillingen blev anvendt i anlægsperioden 2022-2026. Med beslutning i sagen kan anlægskontoen lukkes.</div></body></html> <h3>Bevilling</h3> <html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title></head><body><div>Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser.</div></body></html> <h3>Retsgrundlag</h3> <html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title></head><body><div>Kommunens håndbog for økonomistyring.</div></body></html> <h3>Kompetence</h3> <html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title></head><body><div>Byrådet</div></body></html> <div><h3>Indstilling</h3> <html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title></head><body><div><ol type="1"><li>Anlægsregnskabet godkendes.</li></ol></div></body></html> </div> </div></div>"
 - Tekst null
 - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
 - Link "https://dagsordener.fredensborg.dk/Vis/Pdf/bilag/c0e538de-971e-471f-957a-1ee85cc6ac10"
 - DocumentId "c0e538de-971e-471f-957a-1ee85cc6ac10"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "25/17424"
Navn "79. Godkendelse af anlægsregnskab for udskiftning af låsesystem for hjemmeboende borgere"
Punktnummer "79"
Bilag 0 items
Documents null
Id "707fbea4-5009-496e-ae19-d6623336bf9d"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "e7a30f44-cf1d-468d-a9ae-ef27d5ce5c16"
Number "79"
Sorting 7
IsOpen true
CaseNumber "25/17424"
SourceId "60836"
Caption "79. Godkendelse af anlægsregnskab for udskiftning af låsesystem for hjemmeboende borgere"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items