Vesthimmerland

Basisbudget 2027-2030 Sundhedsudvalget

00.30.10-Ø00-4-26 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

Foreløbig budgetramme SUND

First-agenda Sagsfremstilling

Punktoplysning

Sagsnummer: 00.30.10-Ø00-4-26
Sagsbehandler: Tove Albertsen

Resume

Med baggrund i Administrationens arbejde, herunder Direktionens kvalitetssikringsproces den 6. august 2026, foreligger der nyt basisbudget for Sundhedsudvalget.

Baggrund

I henhold til Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi for budgetlægningen 2027-2030 kan det udmeldte basisbudget tilrettes med:

Tidligere politiske beslutninger, der ikke er medtaget i 2027-budgettet
Lov- og Cirkulæreprogrammet
Effekten af aftalen mellem Regeringen og KL
Opgaveflytninger

Det udmeldte basisbudget er en fremskrivning af det eksisterende budget. Det tager udgangspunkt i det vedtagne budget og er reguleret med nyt pris- og lønskøn samt lovændringer og tekniske korrektioner og allerede godkendte politiske beslutninger.

Med baggrund i administrationens arbejde, herunder Direktionens kvalitetssikringsproces den 6. august 2026, er der foretaget følgende korrektioner til Sundhedsudvalgets basisbudget for 2027:


DRIFTSUDGIFTER	Budget i 1.000 kr.
Basisbudget i henhold til Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi (reguleret med nyt pris- og lønskøn)	989.148
Lov- og Cirkulæreprogrammet	-196.466
Tekniske korrektioner	1.097
Andet
Nyt korrigeret basisbudget	793.779

Ændringerne er specificeret i vedlagte bilag, hvor også konsekvens for overslagsårene 2028-2030 er medtaget.

Lovændringerne vedrører primært konsekvens af Sundhedsreformen herunder bortfald af kommunal medfinansiering af sygehusudgifter (KMF) samt opgaveflyt af 4 områder fra kommuner til region (Sundheds- og omsorgspladser, patientrettet forebyggelse, specialiseret rehabilitering samt AKUT-sygepleje). Sundhedsudvalgets budget er korrigeret med i alt -198.126 mio. kr., hvoraf 24,151 mio. kr. vedrører opgavebortfaldet. Reduktionen er i overensstemmelse med det afsatte budget til områderne. Derudover er der i forbindelse med KL aftalen bl.a. tilført midler til Kræftplan V (245.000 kr.) samt konsekvens af prisloft for madservice til hjemmeboende på ældreområdet (1.284.000 kr.)

De tekniske ændringer vedrører blandt andet korrektioner mellem politikområder jf. beslutning i Byrådet den 28. maj 2026, tilpasning af budget til Boligkontoret til de faktiske forventede udgifter og lejeindtægter samt korrektioner som følge af skæv fremskrivning på visse personalegrupper m.v., hvilket bl.a. betyder at bl.a. SOSU-personale og pædagogisk personale ved overenskomstforhandlinger har fået en højere lønfremskrivning end andre personalegrupper.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Tilretning af basisbudget skal ikke i høring.

Hvis du som byrådsmedlem ønsker at vide mere om budgetrammer, forklares det nærmere i denne video:

KL's Økonomiunivers video nr. 30

Hvis du som byrådsmedlem ønsker at vide mere om budgetår og budgetoverslagsår, forklares det nærmere i denne video:

KL's Økonomiunivers video nr. 31

Lovgrundlag

Vesthimmerlands Kommunes Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2027-2030 samt drejebog for budgetlægningen.

Økonomi

Som beskrevet jf. sagsfremstilling.

Procesplan

Senest i august måned 2026 skal fagudvalgene fremsende endeligt basisbudget til Økonomiudvalget.

Udvalgssagen sendes ikke videre til Økonomiudvalget, idet Økonomi, Løn og Personale udarbejder en samlet sag til Økonomiudvalget.

Materialet vil herefter indgå i budgetmappen til prioriteringsseminaret og 1. og 2. behandling af budgettet.

Sagen afgøres i

Sundhedsudvalget.

Indstilling

at det fremlagte korrigerede basisbudget indstilles godkendt, og
at det korrigerede basisbudget indgår i Økonomiudvalgets behandling af det samlede budget for 2027-2030.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Punktoplysning</h3> <span class='ukendt'><p>Sagsnummer: 00.30.10-Ø00-4-26<br>Sagsbehandler: Tove Albertsen</p></span> <div><h3>Resume</h3> <span class='resume'><p>Med baggrund i Administrationens arbejde, herunder Direktionens kvalitetssikringsproces <span>den 6. august 2026, fore</span>ligger der nyt basisbudget for Sundhedsudvalget.</p></span> </div> <h3>Baggrund</h3> <span class='ukendt'><p>I henhold til Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi for budgetlægningen 2027-2030 kan det udmeldte basisbudget tilrettes med:</p><ul type="disc"><li>Tidligere politiske beslutninger, der ikke er medtaget i 2027-budgettet</li><li>Lov- og Cirkulæreprogrammet</li><li>Effekten af aftalen mellem Regeringen og KL</li><li>Opgaveflytninger</li></ul><p>Det udmeldte basisbudget er en fremskrivning af det eksisterende budget. Det tager udgangspunkt i det vedtagne budget og er reguleret med nyt pris- og lønskøn samt lovændringer og tekniske korrektioner og allerede godkendte politiske beslutninger.</p><p>Med baggrund i administrationens arbejde, herunder Direktionens kvalitetssikringsproces den<span> 6. august 2026, </span>er der foretaget følgende korrektioner til Sundhedsudvalgets basisbudget for 2027:</p><table border="1"><caption> </caption><colgroup><col><col></colgroup><tbody><tr><th scope="col">DRIFTSUDGIFTER</th><th scope="col">Budget i 1.000 kr.</th></tr><tr><td><strong>Basisbudget i henhold til Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi (reguleret med nyt pris- og lønskøn)</strong></td><td>989.148</td></tr><tr><td>Lov- og Cirkulæreprogrammet</td><td>-196.466</td></tr><tr><td>Tekniske korrektioner</td><td>1.097</td></tr><tr><td>Andet</td><td> </td></tr><tr><td><strong>Nyt korrigeret basisbudget</strong></td><td>793.779</td></tr></tbody></table><p>Ændringerne er specificeret i vedlagte bilag, hvor også konsekvens for overslagsårene 2028-2030 er medtaget.</p><p>Lovændringerne vedrører primært konsekvens af Sundhedsreformen herunder bortfald af kommunal medfinansiering af sygehusudgifter (KMF) samt opgaveflyt af 4 områder fra kommuner til region (Sundheds- og omsorgspladser, patientrettet forebyggelse, specialiseret rehabilitering samt AKUT-sygepleje). Sundhedsudvalgets budget er korrigeret med i alt -198.126 mio. kr., hvoraf 24,151 mio. kr. vedrører opgavebortfaldet. Reduktionen er i overensstemmelse med det afsatte budget til områderne. Derudover er der i forbindelse med KL aftalen bl.a. tilført midler til Kræftplan V (245.000 kr.) samt konsekvens af prisloft for madservice til hjemmeboende på ældreområdet (1.284.000 kr.)</p><p>De tekniske ændringer vedrører blandt andet korrektioner mellem politikområder jf. beslutning i Byrådet den 28. maj 2026, tilpasning af budget til Boligkontoret til de faktiske forventede udgifter og lejeindtægter samt korrektioner som følge af skæv fremskrivning på visse personalegrupper m.v., hvilket bl.a. betyder at bl.a. SOSU-personale og pædagogisk personale ved overenskomstforhandlinger har fået en højere lønfremskrivning end andre personalegrupper.</p></span> <h3>Forventet konsekvens</h3> <span class='ukendt'><p>Ingen bemærkninger.</p></span> <h3>Organisering og kommunikation</h3> <span class='ukendt'><p>Tilretning af basisbudget skal ikke i høring.<br><br></p><p>Hvis du som byrådsmedlem ønsker at vide mere om budgetrammer, forklares det nærmere i denne video:</p><p><a title="Link til video nr. 30" href="https://universetvesthimmerlands.kl.dk/?video=662284645" target="_blank" rel="noopener">KL's Økonomiunivers video nr. 30</a></p><p>Hvis du som byrådsmedlem ønsker at vide mere om budgetår og budgetoverslagsår, forklares det nærmere i denne video:</p><p><a title="Link til video nr. 31" href="https://universetvesthimmerlands.kl.dk/?video=662284589" target="_blank" rel="noopener">KL's Økonomiunivers video nr. 31</a></p></span> <h3>Lovgrundlag</h3> <span class='ukendt'><p>Vesthimmerlands Kommunes Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2027-2030 samt drejebog for budgetlægningen.</p></span> <div><h3>Økonomi</h3> <span class='oekonomi'><p>Som beskrevet jf. sagsfremstilling.</p></span> </div> <h3>Procesplan</h3> <span class='ukendt'><p>Senest i <span>august måned 2</span>026 skal fagudvalgene fremsende endeligt basisbudget til Økonomiudvalget.</p><p>Udvalgssagen sendes ikke videre til Økonomiudvalget, idet Økonomi, Løn og Personale udarbejder en samlet sag til Økonomiudvalget. </p><p>Materialet vil herefter indgå i budgetmappen til prioriteringsseminaret og 1. og 2. behandling af budgettet.</p></span> <h3>Sagen afgøres i</h3> <span class='ukendt'><p>Sundhedsudvalget.</p></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><ul><li>at det fremlagte korrigerede basisbudget indstilles godkendt, og</li><li>at det korrigerede basisbudget indgår i Økonomiudvalgets behandling af det samlede budget for 2027-2030.</li></ul></span> </div> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.vesthimmerland.dk/Vis/Pdf/bilag/87f8677e-521b-458d-a48c-936e43155584"
  - DocumentId "87f8677e-521b-458d-a48c-936e43155584"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "00.30.10-Ø00-4-26"
Navn "Basisbudget 2027-2030 Sundhedsudvalget"
Punktnummer "94"
Bilag 1 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Foreløbig budgetramme SUND"
  - Id "65a3e822-a82a-4170-ad40-df152fc08e12"
Documents null
Id "b9098e39-ccd8-48a7-b4b3-de7d58776516"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "9945790d-c8b3-480d-8031-7ccc2d0c5922"
Number "94"
Sorting 4
IsOpen true
CaseNumber "00.30.10-Ø00-4-26"
SourceId "dbf57362-e22a-4432-9074-bfb93db856d1"
Caption "Basisbudget 2027-2030 Sundhedsudvalget"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items