Struer

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2026 (KU)

00.30.14-Ø00-7-26 -

Prompt resultater

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Indstilling
Administrationen indstiller

at budgetopfølgningen godkendes og sendes samlet til økonomiudvalget

at budgetrevisionen medtages i den samlede budgetrevision til byrådet.

Sagsfremstilling

Helt overordnet forventer centret en afvigelse på 2,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Heraf vurderes genbevillingen at udgøre 2,6 mio. kr., mens 0,0 mio. kr. vedrører udgifter uden overførsel mv.

Samlet set er forklaringen på mindreforbruget, at der er uforbrugte genbevillinger fra tidligere år.

Fritid, lokaletilskud:
Der forventes pt. et samlet mindreforbrug på 0,7 mio. kr.. Mindreforbruget på hallejetilskud fremkommer ved efterspørgselsændringer og ikke mindst afklaring af hallejetilskud til Struer Svømmehal i forbindelse med branden.
Struer Energi Park modtog et ekstraordinært aconto tilskud (3. juni 2025, pkt. 55) på 500.000 og det er endnu ikke afklaret, hvorvidt dette skal modregnes de normale tilskud i 2026.

Det forventes, at bibliotek, museum og sognegårde ender året i balance.

Musikskolen forventer at ende året med en afvigelse på 0,2 mio. kr.

Status på arbejdet med LØP-forløb
I henhold til budgetvejledningen vil årets tre budgetopfølgninger blive suppleret med status på arbejdet med LØP-forløb fra budgetaftalen vedr. budget 2026-2029, samt LØP-forløb fra tidligere år som ikke er afsluttet. Denne status er vedlagt i bilag 3.

Budgetrevision
Som en teknisk tilpasning foreslås det, at den resterende del af budgettet til fritidsvejlederindsats og fritidspas også omplaceres fra kulturudvalget til børne- og uddannelsesudvalget med 59.000 kr. i 2026 og 60.000 kr. årligt fra 2027 og frem. Efter en gennemført prøvehandling blev det besluttet i byrådet (17. december 2024, pkt.156) at forankre indsatsen på Ungdomsskolen, nu Ung Struer, for at styrke den faglige dialog mellem fritidsvejlederen, SSP-medarbejderen og øvrige ansatte med kendskab til målgruppen. Med dette forslag vil alle budgetmidler til indsatsen blive samlet under børne- og uddannelsesudvalgets budgetramme.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Indstilling<br>Administrationen indstiller</h3> <span class='indstilling'><p>at budgetopfølgningen godkendes og sendes samlet til økonomiudvalget</p><p>at budgetrevisionen medtages i den samlede budgetrevision til byrådet.</p></span> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><p>Helt overordnet forventer centret en afvigelse på 2,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Heraf vurderes genbevillingen at udgøre 2,6 mio. kr., mens 0,0 mio. kr. vedrører udgifter uden overførsel mv.</p><p>Samlet set er forklaringen på mindreforbruget, at der er uforbrugte genbevillinger fra tidligere år.</p><p><strong>Fritid, lokaletilskud:</strong><br>Der forventes pt. et samlet mindreforbrug på 0,7 mio. kr.. Mindreforbruget på hallejetilskud fremkommer ved efterspørgselsændringer og ikke mindst afklaring af hallejetilskud til Struer Svømmehal i forbindelse med branden.<br>Struer Energi Park modtog et ekstraordinært aconto tilskud (3. juni 2025, pkt. 55) på 500.000 og det er endnu ikke afklaret, hvorvidt dette skal modregnes de normale tilskud i 2026.</p><p>Det forventes, at bibliotek, museum og sognegårde ender året i balance.</p><p>Musikskolen forventer at ende året med en afvigelse på 0,2 mio. kr.</p><p><strong>Status på arbejdet med LØP-forløb<br></strong>I henhold til budgetvejledningen vil årets tre budgetopfølgninger blive suppleret med status på arbejdet med LØP-forløb fra budgetaftalen vedr. budget 2026-2029, samt LØP-forløb fra tidligere år som ikke er afsluttet. Denne status er vedlagt i bilag 3.<strong><br></strong></p><p><strong>Budgetrevision<br></strong>Som en teknisk tilpasning foreslås det, at den resterende del af budgettet til fritidsvejlederindsats og fritidspas også omplaceres fra kulturudvalget til børne- og uddannelsesudvalget med 59.000 kr. i 2026 og 60.000 kr. årligt fra 2027 og frem. Efter en gennemført prøvehandling blev det besluttet i byrådet (17. december 2024, pkt.156) at forankre indsatsen på Ungdomsskolen, nu Ung Struer, for at styrke den faglige dialog mellem fritidsvejlederen, SSP-medarbejderen og øvrige ansatte med kendskab til målgruppen. Med dette forslag vil alle budgetmidler til indsatsen blive samlet under børne- og uddannelsesudvalgets budgetramme.</p></span> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.struer.dk/Vis/Pdf/bilag/42dc1e60-2483-4490-8c0f-efc147bc67fe"
  - DocumentId "42dc1e60-2483-4490-8c0f-efc147bc67fe"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "00.30.14-Ø00-7-26"
Navn "Budgetopfølgning pr. 31. maj 2026 (KU)"
Punktnummer "61"
Bilag 3 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Bilag 1 - Økonomioversigt"
  - Id "55891eba-aefa-4e2c-a4fb-e34d2be05a6e"
2. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Bilag 2 - Bemærkninger til hovedtal og fokusområder"
  - Id "cf02e1ce-6f38-48e8-94c4-09d48bc496c2"
3. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Bilag 3 - Status på LØP-forløb pr. 31.05.2026"
  - Id "596211e5-2794-478a-b934-c689d1d8cdae"
Documents null
Id "0edc331e-257d-470c-b562-e58729b3a7a5"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "5b924615-0d4d-4372-8904-d22f35fbd9f7"
Number "61"
Sorting 3
IsOpen true
CaseNumber "00.30.14-Ø00-7-26"
SourceId "a5d6b246-e3ce-4e57-814a-8311a9ea7250"
Caption "Budgetopfølgning pr. 31. maj 2026 (KU)"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items