Struer

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2026 (BU)

00.30.14-Ø00-6-26 -

Prompt resultater

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Indstilling
Administrationen indstiller

at budgetopfølgningen godkendes og sendes samlet til økonomiudvalget.

at budgetrevisionen medtages i den samlede budgetrevision til byrådet.

Sagsfremstilling

Helt overordnet forventer centret en afvigelse på 13,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Heraf vurderes genbevillingen at udgøre 11,1 mio. kr., mens 2,4 mio. kr. vedrører udgifter uden overførsel mv.

Dagpasning af børn
På dagtilbuds- og SFO-området forventes en afvigelse på 5,8 mio. kr., hvoraf 3,7 mio. kr. er genbevillinger fra 2025. Det faldende børnetal resulterer derudover i en forventning om et øget overskud på de centrale konti.
De enkelte daginstitutioner inkl. dagplejen og SFO'erne forventer at ende året med en afvigelse på -2,1 mio. kr.

Folkeskolen mv.
På folkeskoleområdet forventes en samlet afvigelse på 6,0 mio. kr., som relateres til midler på centrale konti og genbevillinger fra 2025.
De enkelte folkeskoler forventer at ende året med en afvigelse på -0,9 mio. kr.

Børn og unge med særlige behov
Området for børn og unge med særlige behov forventer en samlet afvigelse på 1,3 mio. kr.
Med udgangspunkt i kendte sager forventes der på anbringelser en afvigelse på -2,1 mio. kr. i 2026, mens der på forebyggelsesområdet forventes en afvigelse på 0,5 mio. kr.

På øvrige områder under Børn og Unge med særlige behov (PPR, Sundhedsplejen) forventes en samlet afvigelse på 2,9 mio. kr.

Øvrige områder
Den selvejende institution Struer Skole- og Behandlingshjem ophørte med drift pr. 1. april 2026, og pr. samme dato startede det kommunale tilbud "Stævnens Skole og Botilbud" op. Der vil blive lavet et slutregnskab for Struer Skole- og Behandlingshjem, når Civilstyrelsens endelige godkendelse af opløsningen foreligger.
Med udgangspunkt i kendte indskrivninger forventes det kommunale tilbud, Stævnens Skole og Botilbud, at ende året med en afvigelse på 1,7 mio. kr.

Børne- og ungehjemmet Nordstjernen forventer en afvigelse på -3,8 mio. kr., hvoraf -1,2 mio. kr. relateres til genbevillinger fra 2025. I 2026 forventes dermed yderligere -2,6 mio. kr. i afvigelse, som blandt andet kan relateres til nedgang i belægningen og merudgifter som følge af skærpet tilsyn.

Vedlagt som bilag 1 - Økonomioversigt og vedlagt som bilag 2 - Bemærkninger til hovedtal og fokusområder.

Status på arbejdet med LØP-forløb
I henhold til budgetvejledningen vil årets tre budgetopfølgninger blive suppleret med status på arbejdet med LØP-forløb fra budgetaftalen vedr. budget 2026-2029, samt LØP-forløb fra tidligere år som ikke er afsluttet. Denne status er vedlagt i bilag 3.

Budgetrevision
Som en teknisk tilpasning foreslås det, at den resterende del af budgettet til fritidsvejlederindsats og fritidspas også omplaceres fra kulturudvalget til børne- og uddannelsesudvalget med 59.000 kr. i 2026 og 60.000 kr. årligt fra 2027 og frem. Efter en gennemført prøvehandling blev det besluttet i byrådet (17. december 2024, pkt.156) at forankre indsatsen på Ungdomsskolen, nu Ung Struer, for at styrke den faglige dialog mellem fritidsvejlederen, SSP-medarbejderen og øvrige ansatte med kendskab til målgruppen. Med dette forslag vil alle budgetmidler til indsatsen blive samlet under børne- og uddannelsesudvalgets budgetramme.

Mette Juulsgaard Langhoff deltager i behandling af punktet.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
 - Navn ""
 - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Indstilling Administrationen indstiller</h3> at budgetopfølgningen godkendes og sendes samlet til økonomiudvalget.at budgetrevisionen medtages i den samlede budgetrevision til byrådet. </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> Helt overordnet forventer centret en afvigelse på 13,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Heraf vurderes genbevillingen at udgøre 11,1 mio. kr., mens 2,4 mio. kr. vedrører udgifter uden overførsel mv.Dagpasning af børn På dagtilbuds- og SFO-området forventes en afvigelse på 5,8 mio. kr., hvoraf 3,7 mio. kr. er genbevillinger fra 2025. Det faldende børnetal resulterer derudover i en forventning om et øget overskud på de centrale konti. De enkelte daginstitutioner inkl. dagplejen og SFO'erne forventer at ende året med en afvigelse på -2,1 mio. kr.Folkeskolen mv. På folkeskoleområdet forventes en samlet afvigelse på 6,0 mio. kr., som relateres til midler på centrale konti og genbevillinger fra 2025. De enkelte folkeskoler forventer at ende året med en afvigelse på -0,9 mio. kr. Børn og unge med særlige behov Området for børn og unge med særlige behov forventer en samlet afvigelse på 1,3 mio. kr. Med udgangspunkt i kendte sager forventes der på anbringelser en afvigelse på -2,1 mio. kr. i 2026, mens der på forebyggelsesområdet forventes en afvigelse på 0,5 mio. kr.På øvrige områder under Børn og Unge med særlige behov (PPR, Sundhedsplejen) forventes en samlet afvigelse på 2,9 mio. kr.Øvrige områder Den selvejende institution Struer Skole- og Behandlingshjem ophørte med drift pr. 1. april 2026, og pr. samme dato startede det kommunale tilbud "Stævnens Skole og Botilbud" op. Der vil blive lavet et slutregnskab for Struer Skole- og Behandlingshjem, når Civilstyrelsens endelige godkendelse af opløsningen foreligger. Med udgangspunkt i kendte indskrivninger forventes det kommunale tilbud, Stævnens Skole og Botilbud, at ende året med en afvigelse på 1,7 mio. kr. Børne- og ungehjemmet Nordstjernen forventer en afvigelse på -3,8 mio. kr., hvoraf -1,2 mio. kr. relateres til genbevillinger fra 2025. I 2026 forventes dermed yderligere -2,6 mio. kr. i afvigelse, som blandt andet kan relateres til nedgang i belægningen og merudgifter som følge af skærpet tilsyn.Vedlagt som bilag 1 - Økonomioversigt og vedlagt som bilag 2 - Bemærkninger til hovedtal og fokusområder.Status på arbejdet med LØP-forløb I henhold til budgetvejledningen vil årets tre budgetopfølgninger blive suppleret med status på arbejdet med LØP-forløb fra budgetaftalen vedr. budget 2026-2029, samt LØP-forløb fra tidligere år som ikke er afsluttet. Denne status er vedlagt i bilag 3.Budgetrevision Som en teknisk tilpasning foreslås det, at den resterende del af budgettet til fritidsvejlederindsats og fritidspas også omplaceres fra kulturudvalget til børne- og uddannelsesudvalget med 59.000 kr. i 2026 og 60.000 kr. årligt fra 2027 og frem. Efter en gennemført prøvehandling blev det besluttet i byrådet (17. december 2024, pkt.156) at forankre indsatsen på Ungdomsskolen, nu Ung Struer, for at styrke den faglige dialog mellem fritidsvejlederen, SSP-medarbejderen og øvrige ansatte med kendskab til målgruppen. Med dette forslag vil alle budgetmidler til indsatsen blive samlet under børne- og uddannelsesudvalgets budgetramme.Mette Juulsgaard Langhoff deltager i behandling af punktet. </div></div>"
 - Tekst null
 - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
 - Link "https://dagsordener.struer.dk/Vis/Pdf/bilag/b91451be-dab2-4f20-97c0-d792ad922dcf"
 - DocumentId "b91451be-dab2-4f20-97c0-d792ad922dcf"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "00.30.14-Ø00-6-26"
Navn "Budgetopfølgning pr. 31. maj 2026 (BU)"
Punktnummer "57"
Bilag 3 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Bilag 1 - Økonomioversigt"
  - Id "976c3341-3e5a-4360-a7cd-45238509dd11"
2. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Bilag 2 - Bemærkninger til hovedtal og fokusområder"
  - Id "4bdd004c-5920-481b-8554-ba9385dd9fd9"
3. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Bilag 3 - Status på LØP-forløb pr. 31.05.2026"
  - Id "b1da76ea-3425-4c40-b48a-db85b247c474"
Documents null
Id "80347585-7cd7-4b9a-8dab-9f3e39df37eb"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "ffb36d10-e3ba-4977-82aa-23c477e704fc"
Number "57"
Sorting 1
IsOpen true
CaseNumber "00.30.14-Ø00-6-26"
SourceId "878ccf1b-492a-461c-ae7c-515b74cc9135"
Caption "Budgetopfølgning pr. 31. maj 2026 (BU)"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items