Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalgets Budget 2027-2030 fremsendes til Økonomiudvalgets rammeudmelding
Prompt resultater
Relevans v1
Relevans
Nej
Bilag
- Resultat af tilpasning som følge af befolkningsudviklingen
- Resultat af trykprøvning af udvalgets driftsramme
- Resultat af trykprøvning af investeringsoversigten
- Oversigt over reguleringer som følge af tidligere beslutninger i ØKU og Byråd og flytning mellem udvalg
- Tilpasning af driftsrammen som følge af sundhedsreformen
First-agenda Sagsfremstilling
Resume
Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget fremsender resultatet af udvalgets arbejde med drifts- og anlægsrammen samt den opgjorte økonomiske virkning af sundhedsreformen til Økonomiudvalgets rammeudmelding den 19. august 2026.
Sagsfremstilling
Ifølge tidsplanen for Budget 2027-2030 fremsender Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget resultatet af udvalgets arbejde med drifts- og anlægsbudgettet til Økonomiudvalgets rammeudmelding den 19. august 2026.
Konkret fremsendes jf. bilag 1, 2 og 3 resultatet af trykprøvning af drifts- og anlægsrammen, som Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget godkendte på mødet den 23. juni 2026. For uddybende beskrivelse af de enkelte ændringer til rammen henvises til punkt 3 på udvalgsmødet den 23. juni 2026.
I budgetforslaget er der indarbejdet en række tilpasninger af driftsrammen afledt af tidligere beslutninger i Økonomiudvalget og Byrådet og flytning mellem udvalg, der ligeledes har virkning i den kommende budgetperiode. Oversigt over disse tilpasninger fremgår af bilag 4.
Derudover indgår de afledte økonomiske virkninger af sundhedsreformen og de dertilhørende ændringer til Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalgets driftsramme.
I nedenstående tabel fremgår de samlede ændringer til rammen, der fremsendes til behandling i Økonomiudvalget.
| Bilag | Mio. kr. | Budget 2027 | Budget 2028 | Budget 2029 | Budget 2030 |
| 1 | Befolkningsudvikling | 0,490 | 0,993 | 1,531 | 10,294 |
| 2 | Trykprøvning af driftsrammen | -1,300 | -1,300 | -1,300 | -1,300 |
| 2 | Trykprøvning af driftsrammen (SÆH's forvaltningsandel på ØKU) | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
| 4 | Tidligere beslutninger i ØKU og Byråd | -6,603 | -6,603 | -6,603 | -6,603 |
| 4 | Flytning mellem udvalg | -1,286 | -1,286 | -1,286 | -1,286 |
| 5 | Sundhedsreform | -350,523 | -350,523 | -350,523 | -350,523 |
| Udvalget i alt | -356,721 | -356,218 | -355,681 | -346,917 |
Udover behandling af udvalgenes budgetarbejde forventes Økonomiudvalget ligeledes at fremskrive udvalgenes driftsrammer til 2027 jf. KL´s pris- og lønfremskrivning samt udmønte den afledte økonomiske effekt af Lov- og Cirkulæreprogrammet for 2027.
Sundhedsreform
I Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalgets budget, der fremsendes til Økonomiudvalgets rammeudmelding den 19. august 2026, er de afledte økonomiske konsekvenser af sundhedsreformen indarbejdet. Udgangspunktet for de indarbejdede budgetreduktioner er en opgørelse af de faktiske driftsudgifter forbundet med de opgaver, hvor myndigheds- og finansieringsansvaret pr. 1. januar 2027 overgår til Region Nordjylland. Den samlede økonomi i opgaveflyttet udgør 42,5 mio. kr., jf. nærmere beskrivelse i bilag 5.
I rammen er det samtidig indarbejdet, at den kommunale medfinansieringsordning (KMF) nedlægges pr. 1. januar 2027, og at det hidtidige driftsbudget på 308,0 mio. kr. fjernes fra Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalgets driftsramme.
Samlet set medfører sundhedsreformen en regulering af Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalgets driftsramme på 350,5 mio. kr. i 2027 pris- og lønniveau.
Reguleringen af driftsrammen på Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget skal ses i sammenhæng med, at kommunens bloktilskud ligeledes reduceres som følge af opgaveflyttet og nedlæggelsen af den kommunale medfinansieringsordning (KMF).
Der gøres opmærksom på, at kommunen fortsat afventer en afklaring af den aftalte kompensationsordning (overgangsordningen), før den samlede økonomiske effekt af reformen kan fastlægges.
Videre proces
Med baggrund i Økonomiudvalgets rammeudmelding fremsender Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget den 1. september 2026 det endelige budgetforslag for udvalget til budgettets 1. behandling i Økonomiudvalg og Byråd. Dette indbefatter fremsendelse af:
- Udvalgsbemærkninger for Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget, der er afstemt til Økonomiudvalgets rammeudmelding
- Forslag til investeringsoversigt for Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget
- Takst- og tilskudsblad for 2027 for Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget
Derudover fremsendes:
- Prioriteret reduktionskatalog, der fremsendes til de videre budgetforhandlinger
- Forslag til serviceudvidelser, der fremsendes til de videre budgetforhandlinger
- Forslag til anlægsønsker, der fremsendes til de videre budgetforhandlinger
Lovgrundlag
Lovbekendtgørelse nr. 13 af 5. januar 2026 (den kommunale styrelseslov).
Bekendtgørelse nr. 998 af 3. juli 2025 (Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv.)
Økonomi
Ingen bemærkninger.
Personale
Ingen bemærkninger.
Sundhed
Ingen bemærkninger.
Bilag
Bilag 1: Resultat af tilpasning som følge af befolkningsudviklingen
Bilag 2: Resultat af trykprøvning af udvalgets driftsramme
Bilag 3: Resultat af trykprøvning af investeringsoversigten
Bilag 4: Oversigt over reguleringer som følge af tidligere beslutninger i ØKU og Byråd og flytning mellem udvalg
Bilag 5: Tilpasning af driftsrammen som følge af sundhedsreformen
Indstilling
Direktøren for Sundhed, Ældre og Handicap indstiller
- at Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget jf. bilag 1-4 oversender resultatet af trykprøvning af drifts- og anlægsrammen til Økonomiudvalget.
- at Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget jf. bilag 5 godkender og oversender den opgjorte økonomiske virkning af sundhedsreformen til Økonomiudvalget.
Er du enig eller uenig?
22 items
- Lydfiler null
- Ressourcer null
-
Felter 1 items
-
6 items
- Navn ""
- Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Resume</h3> <span class='resume'><p>Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget fremsender resultatet af udvalgets arbejde med drifts- og anlægsrammen samt den opgjorte økonomiske virkning af sundhedsreformen til Økonomiudvalgets rammeudmelding den 19. august 2026.</p></span> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><p>Ifølge tidsplanen for Budget 2027-2030 fremsender Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget resultatet af udvalgets arbejde med drifts- og anlægsbudgettet til Økonomiudvalgets rammeudmelding den 19. august 2026.</p><p>Konkret fremsendes jf. bilag 1, 2 og 3 resultatet af trykprøvning af drifts- og anlægsrammen, som Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget godkendte på mødet den 23. juni 2026. For uddybende beskrivelse af de enkelte ændringer til rammen henvises til punkt 3 på udvalgsmødet den 23. juni 2026.</p><p>I budgetforslaget er der indarbejdet en række tilpasninger af driftsrammen afledt af tidligere beslutninger i Økonomiudvalget og Byrådet og flytning mellem udvalg, der ligeledes har virkning i den kommende budgetperiode. Oversigt over disse tilpasninger fremgår af bilag 4.</p><p>Derudover indgår de afledte økonomiske virkninger af sundhedsreformen og de dertilhørende ændringer til Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalgets driftsramme. </p><p>I nedenstående tabel fremgår de samlede ændringer til rammen, der fremsendes til behandling i Økonomiudvalget.</p><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><colgroup><col><col><col span="4"></colgroup><tbody><tr><td style=" font-weight: bold; font-style: normal; font-family: Arial, sans-serif;">Bilag</td><td style=" font-weight: bold; font-style: normal; font-family: Arial, sans-serif;">Mio. kr.</td><td style=" font-weight: bold; font-style: normal; font-family: Arial, sans-serif;">Budget 2027</td><td style=" font-weight: bold; font-style: normal; font-family: Arial, sans-serif;">Budget 2028</td><td style=" font-weight: bold; font-style: normal; font-family: Arial, sans-serif;">Budget 2029</td><td style=" font-weight: bold; font-style: normal; font-family: Arial, sans-serif;">Budget 2030</td></tr><tr><td style=" font-weight: 400; font-style: normal; font-family: Arial, sans-serif;">1</td><td style=" font-weight: 400; font-style: normal; font-family: Arial, sans-serif;">Befolkningsudvikling </td><td style=" font-weight: 400; font-style: normal; font-family: Arial, sans-serif;" align="right">0,490</td><td style=" font-weight: 400; font-style: normal; font-family: Arial, sans-serif;" align="right">0,993</td><td style=" font-weight: 400; font-style: normal; font-family: Arial, sans-serif;" align="right">1,531</td><td style=" font-weight: 400; font-style: normal; font-family: Arial, sans-serif;" align="right">10,294</td></tr><tr><td style=" font-weight: 400; font-style: normal; font-family: Arial, sans-serif;">2</td><td style=" font-weight: 400; font-style: normal; font-family: Arial, sans-serif;">Trykprøvning af driftsrammen</td><td style=" font-weight: 400; font-style: normal; font-family: Arial, sans-serif;" align="right">-1,300</td><td style=" font-weight: 400; font-style: normal; font-family: Arial, sans-serif;" align="right">-1,300</td><td style=" font-weight: 400; font-style: normal; font-family: Arial, sans-serif;" align="right">-1,300</td><td style=" font-weight: 400; font-style: normal; font-family: Arial, sans-serif;" align="right">-1,300</td></tr><tr><td style=" font-weight: 400; font-style: normal; font-family: Arial, sans-serif;">2</td><td style=" font-weight: 400; font-style: normal; font-family: Arial, sans-serif;">Trykprøvning af driftsrammen (SÆH's forvaltningsandel på ØKU)</td><td style=" font-weight: 400; font-style: normal; font-family: Arial, sans-serif;" align="right">2,500</td><td style=" font-weight: 400; font-style: normal; font-family: Arial, sans-serif;" align="right">2,500</td><td style=" font-weight: 400; font-style: normal; font-family: Arial, sans-serif;" align="right">2,500</td><td style=" font-weight: 400; font-style: normal; font-family: Arial, sans-serif;" align="right">2,500</td></tr><tr><td style=" font-weight: 400; font-style: normal; font-family: Arial, sans-serif;">4</td><td style=" font-weight: 400; font-style: normal; font-family: Arial, sans-serif;">Tidligere beslutninger i ØKU og Byråd</td><td style=" font-weight: 400; font-style: normal; font-family: Arial, sans-serif;" align="right">-6,603</td><td style=" font-weight: 400; font-style: normal; font-family: Arial, sans-serif;" align="right">-6,603</td><td style=" font-weight: 400; font-style: normal; font-family: Arial, sans-serif;" align="right">-6,603</td><td style=" font-weight: 400; font-style: normal; font-family: Arial, sans-serif;" align="right">-6,603</td></tr><tr><td style=" font-weight: 400; font-style: normal; font-family: Arial, sans-serif;">4</td><td style=" font-weight: 400; font-style: normal; font-family: Arial, sans-serif;">Flytning mellem udvalg</td><td style=" font-weight: 400; font-style: normal; font-family: Arial, sans-serif;" align="right">-1,286</td><td style=" font-weight: 400; font-style: normal; font-family: Arial, sans-serif;" align="right">-1,286</td><td style=" font-weight: 400; font-style: normal; font-family: Arial, sans-serif;" align="right">-1,286</td><td style=" font-weight: 400; font-style: normal; font-family: Arial, sans-serif;" align="right">-1,286</td></tr><tr><td style=" font-weight: 400; font-style: normal; font-family: Arial, sans-serif;">5</td><td style=" font-weight: 400; font-style: normal; font-family: Arial, sans-serif;">Sundhedsreform </td><td style=" font-weight: 400; font-style: normal; font-family: Arial, sans-serif;" align="right">-350,523</td><td style=" font-weight: 400; font-style: normal; font-family: Arial, sans-serif;" align="right">-350,523</td><td style=" font-weight: 400; font-style: normal; font-family: Arial, sans-serif;" align="right">-350,523</td><td style=" font-weight: 400; font-style: normal; font-family: Arial, sans-serif;" align="right">-350,523</td></tr><tr><td style=" font-weight: bold; font-style: normal; font-family: Arial, sans-serif;"> </td><td style=" font-weight: bold; font-style: normal; font-family: Arial, sans-serif;">Udvalget i alt</td><td style=" font-weight: bold; font-style: normal; font-family: Arial, sans-serif;">-356,721</td><td style=" font-weight: bold; font-style: normal; font-family: Arial, sans-serif;">-356,218</td><td style=" font-weight: bold; font-style: normal; font-family: Arial, sans-serif;">-355,681</td><td style=" font-weight: bold; font-style: normal; font-family: Arial, sans-serif;">-346,917</td></tr></tbody></table><p>Udover behandling af udvalgenes budgetarbejde forventes Økonomiudvalget ligeledes at fremskrive udvalgenes driftsrammer til 2027 jf. KL´s pris- og lønfremskrivning samt udmønte den afledte økonomiske effekt af Lov- og Cirkulæreprogrammet for 2027. </p><p><strong>Sundhedsreform</strong></p><div><p>I Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalgets budget, der fremsendes til Økonomiudvalgets rammeudmelding den 19. august 2026, er de afledte økonomiske konsekvenser af sundhedsreformen indarbejdet. Udgangspunktet for de indarbejdede budgetreduktioner er en opgørelse af de faktiske driftsudgifter forbundet med de opgaver, hvor myndigheds- og finansieringsansvaret pr. 1. januar 2027 overgår til Region Nordjylland. Den samlede økonomi i opgaveflyttet udgør 42,5 mio. kr., jf. nærmere beskrivelse i bilag 5.</p><p>I rammen er det samtidig indarbejdet, at den kommunale medfinansieringsordning (KMF) nedlægges pr. 1. januar 2027, og at det hidtidige driftsbudget på 308,0 mio. kr. fjernes fra Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalgets driftsramme.</p><p>Samlet set medfører sundhedsreformen en regulering af Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalgets driftsramme på 350,5 mio. kr. i 2027 pris- og lønniveau. </p><p>Reguleringen af driftsrammen på Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget skal ses i sammenhæng med, at kommunens bloktilskud ligeledes reduceres som følge af opgaveflyttet og nedlæggelsen af den kommunale medfinansieringsordning (KMF). </p><p>Der gøres opmærksom på, at kommunen fortsat afventer en afklaring af den aftalte kompensationsordning (overgangsordningen), før den samlede økonomiske effekt af reformen kan fastlægges.</p><p><strong>Videre proces</strong></p><p>Med baggrund i Økonomiudvalgets rammeudmelding fremsender Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget den 1. september 2026 det endelige budgetforslag for udvalget til budgettets 1. behandling i Økonomiudvalg og Byråd. Dette indbefatter fremsendelse af:</p><ul><li>Udvalgsbemærkninger for Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget, der er afstemt til Økonomiudvalgets rammeudmelding</li><li>Forslag til investeringsoversigt for Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget</li><li>Takst- og tilskudsblad for 2027 for Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget</li></ul><p>Derudover fremsendes:</p><ul><li>Prioriteret reduktionskatalog, der fremsendes til de videre budgetforhandlinger</li><li>Forslag til serviceudvidelser, der fremsendes til de videre budgetforhandlinger</li><li>Forslag til anlægsønsker, der fremsendes til de videre budgetforhandlinger</li></ul></div></span> <h3>Lovgrundlag</h3> <span class='ukendt'><p>Lovbekendtgørelse nr. 13 af 5. januar 2026 (den kommunale styrelseslov).</p><p>Bekendtgørelse nr. 998 af 3. juli 2025 (Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv.)</p></span> <div><h3>Økonomi</h3> <span class='oekonomi'><p>Ingen bemærkninger.</p></span> </div> <h3>Personale</h3> <span class='ukendt'><p>Ingen bemærkninger.</p></span> <h3>Sundhed</h3> <span class='ukendt'><p>Ingen bemærkninger.</p></span> <h3>Bilag</h3> <span class='bilagsliste'><p>Bilag 1: Resultat af tilpasning som følge af befolkningsudviklingen</p><p>Bilag 2: Resultat af trykprøvning af udvalgets driftsramme</p><p>Bilag 3: Resultat af trykprøvning af investeringsoversigten</p><p>Bilag 4: Oversigt over reguleringer som følge af tidligere beslutninger i ØKU og Byråd og flytning mellem udvalg</p><p>Bilag 5: Tilpasning af driftsrammen som følge af sundhedsreformen</p></span> <div><h3>Indstilling<br>Direktøren for Sundhed, Ældre og Handicap indstiller</h3> <span class='indstilling'><ul><li>at Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget jf. bilag 1-4 oversender resultatet af trykprøvning af drifts- og anlægsrammen til Økonomiudvalget. </li><li>at Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget jf. bilag 5 godkender og oversender den opgjorte økonomiske virkning af sundhedsreformen til Økonomiudvalget.</li></ul></span> </div> </div></div>"
- Tekst null
- Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- Link "https://dagsordener.hjoerring.dk/Vis/Pdf/bilag/ced6b552-94c6-4d34-8db6-50047ca334c6"
- DocumentId "ced6b552-94c6-4d34-8db6-50047ca334c6"
-
- Presentations null
- ItemDecision null
- SagsNummer "00.30.10-Ø00-3-26"
- Navn "Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalgets Budget 2027-2030 fremsendes til Økonomiudvalgets rammeudmelding"
- Punktnummer "2"
-
Bilag 5 items
-
4 items
- HarPdfVersion "true"
- Order 0
- Navn "Resultat af tilpasning som følge af befolkningsudviklingen"
- Id "235189fc-f1f1-46d7-b7bb-5180e1976068"
-
4 items
- HarPdfVersion "true"
- Order 0
- Navn "Resultat af trykprøvning af udvalgets driftsramme"
- Id "b9dd3f55-e16b-4a15-adcd-e83d6c97655d"
-
4 items
- HarPdfVersion "true"
- Order 0
- Navn "Resultat af trykprøvning af investeringsoversigten"
- Id "b988b348-dac3-41e8-87d2-c859d0915d8b"
-
4 items
- HarPdfVersion "true"
- Order 0
- Navn "Oversigt over reguleringer som følge af tidligere beslutninger i ØKU og Byråd og flytning mellem udvalg"
- Id "fe5cc6de-0bd8-4c3e-8347-f17d35c71adf"
-
4 items
- HarPdfVersion "true"
- Order 0
- Navn "Tilpasning af driftsrammen som følge af sundhedsreformen"
- Id "b9404638-74fc-4072-8598-ddcd0b6e23b3"
-
- Documents null
- Id "51faeedf-2fd1-47a9-9ca5-8dc9a6cdeef6"
- IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- AgendaUid "f376be68-935f-4c58-b95d-a5701c196e43"
- Number "2"
- Sorting 2
- IsOpen true
- CaseNumber "00.30.10-Ø00-3-26"
- SourceId "bfe6cef1-ddf0-4f53-9a00-11fe001dec9b"
- Caption "Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalgets Budget 2027-2030 fremsendes til Økonomiudvalgets rammeudmelding"
- CasePresentationUid null
-
ExternalAgendaItemAttendees 0 items