Budgetdrøftelser 2027-2030, TMU
Prompt resultater
Relevans v1
Relevans
Nej
Bilag
- Bilag 1 - Reduktionsforslag til prioritering
- Bilag 2 - Samlet reduktionskatalog
- Bilag 3 - Belysningsnotat Blomsterkummer 2026
- Bilag 4 - Belysningsnotat Byggesagstakst
- Bilag 5 - Anlægsønske for krydset Sæbyvej-Brønderupvej, med intelligent signalanlæg
- Bilag 6 - Budgetbemærkninger 2026-2029
- Bilag 7 - Budget 2027-2030, budgetmæssige ændringer til rammen
- Bilag 8 - Trykprøvet investeringsoversigt, budget 2027-2030
First-agenda Sagsfremstilling
Resume
Teknik- og Miljøudvalget foretager en endelig prioritering af de enkelte forslag i reduktionskataloget til budget 2027-2030. Herudover behandles det endelige resultat af budgetarbejdet med udvalgets drifts- og anlægsrammer med henblik på videresendelse til Økonomiudvalgets rammeudmelding den 19. august 2026.
Sagsfremstilling
Prioritering af reduktionskataloget til budget 2027-2030
Teknik- og Miljøudvalget skal foretage en endelig prioritering af de enkelte reduktionsforslag med henblik på, hvorvidt udvalget kan anbefale de enkelte forslag eller ej. Oversigt over reduktionsforslagene er vedlagt som bilag 1 og 2.
Udvalget drøftede på deres møde den 16. juni 2026 budgetmaterialet, og det foreliggende materiale er justeret i henhold til beslutninger fra dette møde med følgende:
- reduktionsforslag "5.23 Rammebesparelse på administrative funktioner" er tilpasset
- belysningsnotat omkring blomsterkummer fremgår af bilag 3
- belysningsnotat omkring yderligere justering af taksten på byggesagsbehandling fremgår af bilag 4
Udvalget besluttede ligeledes den 16. juni 2026, at anlægsønsket vedrørende krydset Sæbyvej/Brønderupvej, vedlagt som bilag 5, kan fremsendes i den foreliggende form.
Budgetbemærkninger for budget 2026-2029 er vedlagt som bilag 6.
Resultat af budgetarbejdet med udvalgets drifts- og anlægsrammer
Med henvisning til tidsplanen for budgetlægningen indeholder sagen resultatet af de trykprøvede drifts- og anlægsrammer inden for Teknik- og Miljøudvalgets område forud for Økonomiudvalgets tværgående rammeudmelding under mødet den 19. august 2026.
Der er i budgetforslaget indarbejdet tilpasninger af driftsrammen afledt af tidligere beslutninger i Økonomiudvalg og Byråd, der har virkning i den kommende budgetperiode. Oversigt over disse tilpasninger fremgår af bilag 7. Herudover er den trykprøvede investeringsoversigt vedlagt som bilag 8.
I nedenstående tabel fremgår de samlede ændringer til rammen, der fremsendes til behandling i Økonomiudvalget.
| Mio. kr. | Budget 2027 | Budget 2028 | Budget 2029 | Budget 2030 |
| Tidligere beslutninger i ØKU og Byråd | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 |
| Grøn Trepart | 1,059 | 1,059 | 0,623 | 0,623 |
| Udvalget i alt | 1,271 | 1,271 | 0,835 | 0,835 |
Forud for Økonomiudvalgets behandling af den tværgående rammeudmelding den 19. august 2026 bliver udvalgenes driftsrammer opdateret med løn- og prisfremskrivning til 2027-niveau og rammerne tilpasses også de økonomiske konsekvenser af vedtagne lovændringer i Folketinget.
Videre proces
Med baggrund i Økonomiudvalgets rammeudmelding fremsender Teknik- og Miljøudvalget den 1. september 2026 det endelige budgetforslag til budgettets 1. behandling i Økonomiudvalg og Byråd. Dette indbefatter fremsendelse af:
- Udvalgsbemærkninger for Teknik- og Miljøudvalget
- Forslag til investeringsoversigt for Teknik- og Miljøudvalget
- Takst- og tilskudsblad for 2027 for Teknik- og Miljøudvalget
- Prioriteret reduktionskatalog, der fremsendes til de videre budgetforhandlinger
- Forslag til anlægsønske, der fremsendes til de videre budgetforhandlinger
Lovgrundlag
Lovbekendtgørelse nr. 13 af 5. januar 2026 (den kommunale styrelseslov) § 40.
Bekendtgørelse nr. 998 af 3. juli 2025 (Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv.)
Økonomi
Ingen bemærkninger.
Personale
Ingen bemærkninger.
Sundhed
Ingen bemærkninger.
Bilag
Bilag 1 - Reduktionsforslag til prioritering
Bilag 2 - Samlet reduktionskatalog
Bilag 3 - Belysningsnotat Blomsterkummer 2026
Bilag 4 - Belysningsnotat Byggesagstakst
Bilag 5 - Anlægsønske for krydset Sæbyvej/Brønderupvej, med intelligent signalanlæg
Bilag 6 - Budgetbemærkninger 2026-2029
Bilag 7 - Budget 2027-2030, budgetmæssige ændringer til rammen
Bilag 8 - Trykprøvet investeringsoversigt, budget 2027-2030
Indstilling
Direktøren for Kultur, Teknik og Miljø indstiller:
- at Teknik- og Miljøudvalget prioriterer de enkelte reduktionsforslag i kategori A og B, og
- at Teknik- og Miljøudvalget godkender og videresender resultatet af trykprøvning af udvalgets drifts- og anlægsramme, jf. bilag 7-8, til Økonomiudvalgets behandling af den tværgående rammeudmelding under mødet den 19. august 2026.
Er du enig eller uenig?
22 items
- Lydfiler null
- Ressourcer null
-
Felter 1 items
-
6 items
- Navn ""
- Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Resume</h3> <span class='resume'><p>Teknik- og Miljøudvalget foretager en endelig prioritering af de enkelte forslag i reduktionskataloget til budget 2027-2030. Herudover behandles det endelige resultat af budgetarbejdet med udvalgets drifts- og anlægsrammer med henblik på videresendelse til Økonomiudvalgets rammeudmelding den 19. august 2026.</p></span> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><p><span><em>Prioritering af reduktionskataloget til budget 2027-2030</em></span></p><p>Teknik- og Miljøudvalget skal foretage en endelig prioritering af de enkelte reduktionsforslag med henblik på, hvorvidt udvalget kan anbefale de enkelte forslag eller ej. Oversigt over reduktionsforslagene er vedlagt som bilag 1 og 2. </p><p>Udvalget drøftede på deres møde den 16. juni 2026 budgetmaterialet, og det foreliggende materiale er justeret i henhold til beslutninger fra dette møde med følgende: </p><ul><li>reduktionsforslag "5.23 Rammebesparelse på administrative funktioner" er tilpasset</li><li>belysningsnotat omkring blomsterkummer fremgår af bilag 3</li><li>belysningsnotat omkring yderligere justering af taksten på byggesagsbehandling fremgår af bilag 4 </li></ul><p><span style=" font-family: Aptos, sans-serif;">Udvalget besluttede ligeledes den 16. juni 2026, at anlægsønsket vedrørende krydset Sæbyvej/Brønderupvej, vedlagt som bilag 5, kan fremsendes i den foreliggende form. </span></p><p>Budgetbemærkninger for budget 2026-2029 er vedlagt som bilag 6.</p><p><span><em>Resultat af budgetarbejdet med udvalgets drifts- og anlægsrammer</em></span></p><p><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="none">Med henvisning til tidsplanen for budgetlægningen indeholder sagen resultatet af de trykprøvede drifts- og anlægsrammer inden for Teknik- og Miljøudvalgets område forud for Økonomiudvalgets tværgående rammeudmelding under mødet den 19. august 2026.</span><span data-ccp-props="{" 201341983":2,"335559737":298,"335559738":241,"335559740":227}"=""> </span></p><p>Der er i budgetforslaget indarbejdet tilpasninger af driftsrammen afledt af tidligere beslutninger i Økonomiudvalg og Byråd, der har virkning i den kommende budgetperiode. Oversigt over disse tilpasninger fremgår af <span>bilag 7. </span><span>Herudover er den trykprøvede investeringsoversigt vedlagt som bilag 8.</span></p><p>I nedenstående tabel fremgår de samlede ændringer til rammen, der fremsendes til behandling i Økonomiudvalget.</p><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><colgroup><col><col span="4"></colgroup><tbody><tr><td style=" font-weight: bold; font-style: normal; font-family: Arial, sans-serif;">Mio. kr.</td><td style=" font-weight: bold; font-style: normal; font-family: Arial, sans-serif;">Budget 2027</td><td style=" font-weight: bold; font-style: normal; font-family: Arial, sans-serif;">Budget 2028</td><td style=" font-weight: bold; font-style: normal; font-family: Arial, sans-serif;">Budget 2029</td><td style=" font-weight: bold; font-style: normal; font-family: Arial, sans-serif;">Budget 2030</td></tr><tr><td style=" font-weight: 400; font-style: normal; font-family: Arial, sans-serif;">Tidligere beslutninger i ØKU og Byråd</td><td style=" font-weight: 400; font-style: normal; font-family: Arial, sans-serif;" align="right">0,212</td><td style=" font-weight: 400; font-style: normal; font-family: Arial, sans-serif;" align="right">0,212</td><td style=" font-weight: 400; font-style: normal; font-family: Arial, sans-serif;" align="right">0,212</td><td style=" font-weight: 400; font-style: normal; font-family: Arial, sans-serif;" align="right">0,212</td></tr><tr><td style=" font-weight: 400; font-style: normal; font-family: Arial, sans-serif;">Grøn Trepart</td><td style=" font-weight: 400; font-style: normal; font-family: Arial, sans-serif;" align="right">1,059</td><td style=" font-weight: 400; font-style: normal; font-family: Arial, sans-serif;" align="right">1,059</td><td style=" font-weight: 400; font-style: normal; font-family: Arial, sans-serif;" align="right">0,623</td><td style=" font-weight: 400; font-style: normal; font-family: Arial, sans-serif;" align="right">0,623</td></tr><tr><td style=" font-weight: bold; font-style: normal; font-family: Arial, sans-serif;">Udvalget i alt</td><td style=" font-weight: bold; font-style: normal; font-family: Arial, sans-serif;" align="right">1,271</td><td style=" font-weight: bold; font-style: normal; font-family: Arial, sans-serif;" align="right">1,271</td><td style=" font-weight: bold; font-style: normal; font-family: Arial, sans-serif;" align="right">0,835</td><td style=" font-weight: bold; font-style: normal; font-family: Arial, sans-serif;" align="right">0,835</td></tr></tbody></table><p><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto">Forud for Økonomiudvalgets behandling af den tværgående rammeudmelding den 19. august 2026 bliver udvalgenes driftsrammer opdateret med løn- og prisfremskrivning til 2027-niveau og rammerne tilpasses også de økonomiske konsekvenser af vedtagne lovændringer i Folketinget.</span><span data-ccp-props="{" 201341983":2,"335551550":6,"335551620":6,"335559737":-200,"335559738":179,"335559740":224}"=""> </span></p><p><span><em>Videre proces </em></span></p><p>Med baggrund i Økonomiudvalgets rammeudmelding fremsender Teknik- og Miljøudvalget den 1. september 2026 det endelige budgetforslag til budgettets 1. behandling i Økonomiudvalg og Byråd. Dette indbefatter fremsendelse af:</p><ul><li>Udvalgsbemærkninger for Teknik- og Miljøudvalget</li><li>Forslag til investeringsoversigt for Teknik- og Miljøudvalget </li><li>Takst- og tilskudsblad for 2027 for Teknik- og Miljøudvalget </li><li>Prioriteret reduktionskatalog, der fremsendes til de videre budgetforhandlinger</li><li>Forslag til anlægsønske, der fremsendes til de videre budgetforhandlinger</li></ul></span> <h3>Lovgrundlag</h3> <span class='ukendt'><p>Lovbekendtgørelse nr. 13 af 5. januar 2026 (den kommunale styrelseslov) § 40.</p><p>Bekendtgørelse nr. 998 af 3. juli 2025 (Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv.)</p></span> <div><h3>Økonomi</h3> <span class='oekonomi'><p>Ingen bemærkninger.</p></span> </div> <h3>Personale</h3> <span class='ukendt'><p>Ingen bemærkninger.</p></span> <h3>Sundhed</h3> <span class='ukendt'><p>Ingen bemærkninger.</p></span> <h3>Bilag</h3> <span class='bilagsliste'><p>Bilag 1 - Reduktionsforslag til prioritering</p><p>Bilag 2 - Samlet reduktionskatalog</p><p>Bilag 3 - Belysningsnotat Blomsterkummer 2026 </p><p>Bilag 4 - Belysningsnotat Byggesagstakst </p><p>Bilag 5 - Anlægsønske for krydset Sæbyvej/Brønderupvej, med intelligent signalanlæg</p><p>Bilag 6 - Budgetbemærkninger 2026-2029 </p><p>Bilag 7 - Budget 2027-2030, budgetmæssige ændringer til rammen</p><p>Bilag 8 - Trykprøvet investeringsoversigt, budget 2027-2030</p></span> <div><h3>Indstilling<br>Direktøren for Kultur, Teknik og Miljø indstiller:</h3> <span class='indstilling'><ul><li>at Teknik- og Miljøudvalget prioriterer de enkelte reduktionsforslag i kategori A og B, og </li><li>at Teknik- og Miljøudvalget <span xml:lang="DA-DK" data-contrast="none">godkender og videresender resultatet af trykprøvning af udvalgets drifts- og </span><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto">anlægsramme, jf. bilag 7-8, til Økonomiudvalgets behandling af den tværgående rammeudmelding under mødet den 19. august 2026.</span> </li></ul></span> </div> </div></div>"
- Tekst null
- Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- Link "https://dagsordener.hjoerring.dk/Vis/Pdf/bilag/1dd39cff-c99f-4845-9372-74013d1ea234"
- DocumentId "1dd39cff-c99f-4845-9372-74013d1ea234"
-
- Presentations null
- ItemDecision null
- SagsNummer "00.30.10-Ø00-2-26"
- Navn "Budgetdrøftelser 2027-2030, TMU"
- Punktnummer "13"
-
Bilag 8 items
-
4 items
- HarPdfVersion "true"
- Order 0
- Navn "Bilag 1 - Reduktionsforslag til prioritering"
- Id "39f9e9ac-8df4-4e01-b70a-8494dc73d755"
-
4 items
- HarPdfVersion "true"
- Order 0
- Navn "Bilag 2 - Samlet reduktionskatalog"
- Id "a0be0459-a0c7-456f-9ed9-c7bd5d84794f"
-
4 items
- HarPdfVersion "true"
- Order 0
- Navn "Bilag 3 - Belysningsnotat Blomsterkummer 2026"
- Id "2ea9c352-56ae-417f-8846-dd622b88e6ff"
-
4 items
- HarPdfVersion "true"
- Order 0
- Navn "Bilag 4 - Belysningsnotat Byggesagstakst"
- Id "8941e660-0f99-45c6-ab31-857bc7dc77b1"
-
4 items
- HarPdfVersion "true"
- Order 0
- Navn "Bilag 5 - Anlægsønske for krydset Sæbyvej-Brønderupvej, med intelligent signalanlæg"
- Id "f9a6ea64-81ec-45a9-aea2-b7eba2197e07"
-
4 items
- HarPdfVersion "true"
- Order 0
- Navn "Bilag 6 - Budgetbemærkninger 2026-2029"
- Id "e70f5d0f-458b-4eaa-809e-2cf4cbfa90a3"
-
4 items
- HarPdfVersion "true"
- Order 0
- Navn "Bilag 7 - Budget 2027-2030, budgetmæssige ændringer til rammen"
- Id "bc9a44f5-55e2-45f6-94e5-3c76d2cbe272"
-
4 items
- HarPdfVersion "true"
- Order 0
- Navn "Bilag 8 - Trykprøvet investeringsoversigt, budget 2027-2030"
- Id "9ace9631-64f6-45be-a03b-2ca9cf6c1560"
-
- Documents null
- Id "01ce218e-4966-48bb-8457-c2ca48e787b5"
- IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- AgendaUid "d57cdfbc-0ce8-4642-8d51-628e1cbcbdf9"
- Number "13"
- Sorting 13
- IsOpen true
- CaseNumber "00.30.10-Ø00-2-26"
- SourceId "2eee6d0a-8441-4b4a-ae38-7c014e29b251"
- Caption "Budgetdrøftelser 2027-2030, TMU"
- CasePresentationUid null
-
ExternalAgendaItemAttendees 0 items