Monrad
Hillerød

Budget 2027 - teknisk korrektion for de specialiserede områder

00.30.10-G01-64892 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Indstilling

Direktionen indstiller at Børn og Familieudvalget tager orienteringen om de tekniske korrektioner der er indarbejdet i direktionens budgetoplæg til efterretning.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede i forbindelse med omprioriteringskataloget i februar måned, at der på de specialiserede områder skulle indarbejdes tekniske korrektioner i stedet for aktivitetsudvidelsesforslag med virkning fra budget 2027-2030

Direktionen vil bl.a. sikre synlighed om disse tekniske korrektioner ved behandling af omprioriteringssagen i februar samt på budgetseminar i august om det økonomiske grundlag før forhandlingerne begynder. Med denne sag sikres også viden herom i fagudvalgene.

Konkret handler det om følgende områder:

  • ’prognoseværktøj’ inden for det specialiserede voksenområde,
  • specialiserede indsatser inden for Dagtilbud Børn samt og
  • udlagt specialundervisning på skoleområdet samt
  • budget til anbringelse og støttende indsatser og vidtgående specialundervisning på Familieområdet.

Direktionen fastholder i sit forslag en faldene profil i overslagsårene, således at der indarbejdes 75 pct. af det opgjorte reguleringsbehov i 2029 og med 50 pct. af det opgjorte reguleringsbehov i 2030.

For Børne og Familieudvalget omhandler det følgende aktivitetsområder:

Område

2027

2028

2029

2030

Akt. 41 specialpladser efter Barnets Lov §83

800

3.473

-192

-6.530

Akt. 42 udlagt specialundervisning og PPR

8.099

10.599

10.566

7.917

Akt. 44 anbringelser, støttende indsatser og sociale formål)

12.105

17.357

19.284

14.173

I alt teknisk korrektion

21.00431.42929.65815.560

Der er udarbejdet uddybende notater for hvert af områderne som vedlægges som bilag

 

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><p>Direktionen indstiller at Børn og Familieudvalget tager orienteringen om de tekniske korrektioner der er indarbejdet i direktionens budgetoplæg til efterretning.</p></span> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><p>Økonomiudvalget besluttede i forbindelse med omprioriteringskataloget i februar måned, at der på de specialiserede områder skulle indarbejdes tekniske korrektioner i stedet for aktivitetsudvidelsesforslag med virkning fra budget 2027-2030</p><p>Direktionen vil bl.a. sikre synlighed om disse tekniske korrektioner ved behandling af omprioriteringssagen i februar samt på budgetseminar i august om det økonomiske grundlag før forhandlingerne begynder. Med denne sag sikres også viden herom i fagudvalgene.</p><p>Konkret handler det om følgende områder:</p><ul type="disc"><li>’prognoseværktøj’ inden for det specialiserede voksenområde,</li><li>specialiserede indsatser inden for Dagtilbud Børn samt og</li><li>udlagt specialundervisning på skoleområdet samt</li><li>budget til anbringelse og støttende indsatser og vidtgående specialundervisning på Familieområdet.</li></ul><p>Direktionen fastholder i sit forslag en faldene profil i overslagsårene, således at der indarbejdes 75 pct. af det opgjorte reguleringsbehov i 2029 og med 50 pct. af det opgjorte reguleringsbehov i 2030.</p><p>For Børne og Familieudvalget omhandler det følgende aktivitetsområder:</p><table class="MsoTableGrid" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td valign="top"><p><strong>Område</strong></p></td><td valign="top"><p><strong>2027</strong></p></td><td valign="top"><p><strong>2028</strong></p></td><td valign="top"><p><strong>2029</strong></p></td><td valign="top"><p><strong>2030</strong></p></td></tr><tr><td valign="top"><p>Akt. 41 specialpladser efter Barnets Lov §83</p></td><td valign="bottom"><p>800</p></td><td valign="bottom"><p>3.473</p></td><td valign="bottom"><p>-192</p></td><td valign="bottom"><p>-6.530</p></td></tr><tr><td valign="top"><p>Akt. 42 udlagt specialundervisning og PPR</p></td><td valign="top"><p>8.099</p></td><td valign="top"><p>10.599</p></td><td valign="top"><p>10.566</p></td><td valign="top"><p>7.917</p></td></tr><tr><td valign="top"><p>Akt. 44 anbringelser, støttende indsatser og sociale formål)</p></td><td valign="bottom"><p>12.105</p></td><td valign="bottom"><p>17.357</p></td><td valign="bottom"><p>19.284</p></td><td valign="bottom"><p>14.173</p></td></tr><tr><td valign="top"><p><strong>I alt teknisk korrektion</strong></p></td><td><strong>21.004</strong></td><td><strong>31.429</strong></td><td><strong>29.658</strong></td><td><strong>15.560</strong></td></tr></tbody></table><p>Der er udarbejdet uddybende notater for hvert af områderne som vedlægges som bilag</p><p> </p></span> <h3>Retsgrundlag</h3> <span class='ukendt'><p>Ikke relevant for sagen.</p></span> <div><h3>Økonomi</h3> <span class='oekonomi'><p>Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.</p></span> </div> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.hillerod.dk/Vis/Pdf/bilag/cd23b2f6-b2c3-4b1f-a2d4-948e332e0a29"
      • DocumentId "cd23b2f6-b2c3-4b1f-a2d4-948e332e0a29"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "00.30.10-G01-64892"
  • Navn "Budget 2027 - teknisk korrektion for de specialiserede områder"
  • Punktnummer "10"
  • Bilag 3 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Notat om TK vedr. akt. 44 anbringelser og støttende indsatser"
      • Id "c85caf84-d212-4ea3-af3e-1961b7d3d4ec"
    2. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "notat om TK vedr. akt. 41 Specialpladser"
      • Id "10537648-13d3-4ab7-b555-3717c5636ef6"
    3. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Notat om TK vedr. akt. 42 udlagt specialundervisning og PPR"
      • Id "b5d49cec-4eea-48e2-8049-27ce5fdd83f3"
  • Documents null
  • Id "be7995d7-b854-403b-92dc-366fe0073483"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "3346eb3f-2de0-4b41-b8b9-4dbc2e340012"
  • Number "10"
  • Sorting 10
  • IsOpen true
  • CaseNumber "00.30.10-G01-64892"
  • SourceId "808c9695-9de5-4459-a904-cdd18db3b914"
  • Caption "Budget 2027 - teknisk korrektion for de specialiserede områder"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items