Budget 2027 - teknisk korrektion på de specialiserede områder
Prompt resultater
Relevans v1
Relevans
Nej
Bilag
First-agenda Sagsfremstilling
Indstilling
Direktionen indstiller at Ældre, Social og Sundhedsudvalget tager orienteringen om den tekniske korrektion der er indarbejdet i direktionens budgetoplæg til efterretning.
Sagsfremstilling
Økonomiudvalget besluttede i forbindelse med omprioriteringskataloget i februar måned, at der på de specialiserede områder skulle indarbejdes tekniske korrektioner i stedet for aktivitetsudvidelsesforslag med virkning fra budget 2027-2030.
Direktionen vil bl.a. sikre synlighed om disse tekniske korrektioner ved behandling af omprioriteringssagen i februar samt på budgetseminar i august om det økonomiske grundlag før forhandlingerne begynder. Med denne sag sikres også viden herom i fagudvalgene.
Konkret handler det om følgende områder:
- ’prognoseværktøj’ inden for det specialiserede voksenområde,
- specialiserede indsatser inden for Dagtilbud Børn samt og
- udlagt specialundervisning på skoleområdet samt
- budget til anbringelse og støttende indsatser og vidtgående specialundervisning på Familieområdet.
Direktionen fastholder i sit forslag en faldene profil i overslagsårene, således at der indarbejdes 75 pct. af det opgjorte reguleringsbehov i 2029 og med 50 pct. af det opgjorte reguleringsbehov i 2030.
For Ældre, Social og Sundhedsudvalget omfatter det følgende aktivitetsområde:
Område (beløb i 1000 kr.) | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
Akt. 32 Specialiseret voksenområde | 10.741 | 20.891 | 19.953 | 13.302 |
I alt teknisk korrektion | 10.741 | 20.891 | 19.953 | 13.302 |
Der er udarbejdet uddybende notat for det specialiserede voksenområde, som vedlægges som bilag.
Retsgrundlag
Ikke relevant for sagen.
Økonomi
Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
Er du enig eller uenig?
22 items
- Lydfiler null
- Ressourcer null
-
Felter 1 items
-
6 items
- Navn ""
- Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><p>Direktionen indstiller at Ældre, Social og Sundhedsudvalget tager orienteringen om den tekniske korrektion der er indarbejdet i direktionens budgetoplæg til efterretning.</p></span> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><p>Økonomiudvalget besluttede i forbindelse med omprioriteringskataloget i februar måned, at der på de specialiserede områder skulle indarbejdes tekniske korrektioner i stedet for aktivitetsudvidelsesforslag med virkning fra budget 2027-2030.</p><p>Direktionen vil bl.a. sikre synlighed om disse tekniske korrektioner ved behandling af omprioriteringssagen i februar samt på budgetseminar i august om det økonomiske grundlag før forhandlingerne begynder. Med denne sag sikres også viden herom i fagudvalgene.</p><p>Konkret handler det om følgende områder:</p><ul><li>’prognoseværktøj’ inden for det specialiserede voksenområde,</li><li>specialiserede indsatser inden for Dagtilbud Børn samt og</li><li>udlagt specialundervisning på skoleområdet samt</li><li>budget til anbringelse og støttende indsatser og vidtgående specialundervisning på Familieområdet.</li></ul><p>Direktionen fastholder i sit forslag en faldene profil i overslagsårene, således at der indarbejdes 75 pct. af det opgjorte reguleringsbehov i 2029 og med 50 pct. af det opgjorte reguleringsbehov i 2030.</p><p>For Ældre, Social og Sundhedsudvalget omfatter det følgende aktivitetsområde:</p><table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td valign="top"><p>Område (beløb i 1000 kr.)</p></td><td valign="top"><p>2027</p></td><td valign="top"><p>2028</p></td><td valign="top"><p>2029</p></td><td valign="top"><p>2030</p></td></tr><tr><td valign="top"><p>Akt. 32 Specialiseret voksenområde</p></td><td valign="bottom"><p>10.741</p></td><td valign="bottom"><p>20.891</p></td><td valign="bottom"><p>19.953</p></td><td valign="bottom"><p>13.302</p></td></tr><tr><td valign="top"><p><strong>I alt teknisk korrektion </strong></p></td><td valign="bottom"><p><strong>10.741</strong></p></td><td valign="bottom"><p><strong>20.891</strong></p></td><td valign="bottom"><p><strong>19.953</strong></p></td><td valign="bottom"><p><strong>13.302</strong></p></td></tr></tbody></table><p>Der er udarbejdet uddybende notat for det specialiserede voksenområde, som vedlægges som bilag.</p></span> <h3>Retsgrundlag</h3> <span class='ukendt'><p>Ikke relevant for sagen.</p></span> <div><h3>Økonomi</h3> <span class='oekonomi'><p>Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.</p></span> </div> </div></div>"
- Tekst null
- Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- Link "https://dagsordener.hillerod.dk/Vis/Pdf/bilag/9b7d2c52-7a22-4461-b215-cce7303a10f6"
- DocumentId "9b7d2c52-7a22-4461-b215-cce7303a10f6"
-
- Presentations null
- ItemDecision null
- SagsNummer "00.30.10-G01-64892"
- Navn "Budget 2027 - teknisk korrektion på de specialiserede områder"
- Punktnummer "13"
-
Bilag 1 items
-
4 items
- HarPdfVersion "true"
- Order 0
- Navn "Notat om TK vedr. akt. 32 det specialiserede voksenområde"
- Id "8d83748d-202c-497a-90cc-88c7b3794dc3"
-
- Documents null
- Id "49e68fba-5c6a-4794-864a-da5ecdca6f22"
- IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- AgendaUid "fcb67dbd-c352-4e3f-9fdf-acf0b0d9bb58"
- Number "13"
- Sorting 13
- IsOpen true
- CaseNumber "00.30.10-G01-64892"
- SourceId "c4a1640e-8650-46b2-b481-9cc874dcf093"
- Caption "Budget 2027 - teknisk korrektion på de specialiserede områder"
- CasePresentationUid null
-
ExternalAgendaItemAttendees 0 items