Monrad
Fredensborg

Status på implementeringsplaner fra nuværende og tidligere budgetforlig

26/98 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Beslutningstema

Status på implementeringsplaner fra nuværende og tidligere budgetforlig forelægges fagudvalgene, Økonomiudvalget og Byrådet til orientering.

Sagsfremstilling og økonomi

Implementeringsplanerne for drifts- og anlægsinitiativer udarbejdes fast hvert år efter budgetvedtagelsen og indeholder status på initiativer fra budgetforliget.

 

To gange årligt følger Fredensborg Kommune op på status af implementeringsplanerne. Det gør vi for at sikre, at vedtagne initiativer bliver udført efter hensigten samt sikre en fælles forståelse af beslutningerne mellem Byrådet og administrationen.

 

Implementeringsplanerne for 2026-2029 blev godkendt på mødet i budgetforligskredsen d. 20. oktober 2025. Som følge af genåbningen af budget 2026-2029, er der tilføjet punkter til implementeringsplanerne.

 

Implementeringsplanerne er opdelt i tre:

  • Drift - Budgetforlig 2026-2029 inkl. genåbning
  • Drift - Tidligere budgetforlig, hvor initiativer endnu ikke er afsluttede.
  • Anlæg

 

Implementeringsplanerne markeres med trafiklys, så status nemt kan aflæses.

  • Blå - Implementeret og afsluttet
  • Grøn - Forventer at nå næste milepæl til tiden/aktiviteter og økonomi som planlagt
  • Gul - Forsinket - Tvivl om at nå næste milepæl til tiden/mindre afvigelser på aktiviteter og/eller økonomi
  • Rød - Overskridelse - Deadline kan ikke overholdes og/eller der er store afvigelser på økonomi 

 

Genåbningen af budget 2026 har betydet rammebesparelser i kommunen (de specialiserede områder er friholdt). Administrationen har gennemgået alle punkter på implementeringsplanerne inkl. punkter, der før har været markeret som implementeret og afsluttet, da rammebesparelsen kan medføre at nogle initiativer rulles tilbage. Det vil fremgå af statusbeskrivelsen i bilaget hvilke initiativer det drejer sig om.

 

For budgetforlig 2026-2029 er der 58 initiativer. Af disse er fem markeret med gult og to markeret med rødt. Der fremgår 20 initiativer på bilaget vedr. Drift – tidligere år. Af disse er seks projekter markeret med gult og to markeret med rødt. På anlægsområdet indgår 86 igangværende og kommende projekter. Af disse er to projekter markeret med gult og ét projekt markeret med rødt.

 

Nedenstående er en gennemgang af projekter markeret med rødt.

I bilag 1-3 er status på øvrige initiativer beskrevet.

2026-2029

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget

 

 

24

Flere social- og sundhedsmedarbejdere på plejehjem

Grundet genåbning af budget fjernes budget fra 2027 og frem fra plejehjemmene. Det betyder, at denne beslutning ikke længere gennemføres.

2026-2029

Økonomiudvalget

39

Reduktion i antallet af printere

Besparelsen er indarbejdet med budgetvedtagelsen og tilpasninger i printerbestanden gennemført primo 2026. Det er ikke muligt at gennemføre forslaget fuldt ud. Den bevillingsmæssige konsekvens heraf vil blive håndteret i forbindelse med efterårets budgetrevision. Der udstår 180.000.

2025-2028

Plan-, Trafik- og Klimaudvalget

2

Salg af ejerlejlighed ved Under Kronen (drift)

Der forelægges Økonomiudvalget en samlet sag med salg af ejendomme. Unilever har meddelt at de for nuværende ikke er interesseret i at købe ejerlejligheden.

2024-2027

Økonomiudvalget

56

Udrulning af fjernvarme

Der er godkendt projektforslag for fjernvarme i Humlebæk og Kokkedal i 2024, men Norfors har ikke tilbudt varme til boligejerne i områderne. Norfors har i marts 2026 meddelt, at de ønsker at annullere fjernvarmeprojekterne i Fredensborg by, godkendt i 2021 og 2022. En sag herom forventes forelagt Udvalget for Natur, Miljø og Bæredygtig Udvikling i september 2026. Eventuelle sager om arealer til fjernvarmeanlæg prioriteres, og kommunen har reserveret et areal ved Karsemosegård til eventuelle geotermiforundersøgelser. 

Anlæg

Børne- og Skoleudvalget

3

Ny daginstitution i Nivå

Fremtidens dagtilbud Nivå (budget bla. anvendt til undersøgelse af produktionskøkken ved daginstitutioner). Anlægsprojektet udgået i forbindelse med genåbning af budget 2026.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Håndbog om Økonomistyring.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Sagen forelægges til orientering i alle fagudvalg, og endeligt til orientering i Byrådet.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Beslutningstema</h3> <span class='beslutningstema'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Status på implementeringsplaner fra nuværende og tidligere budgetforlig forelægges fagudvalgene, Økonomiudvalget og Byrådet til orientering.</span></p></div></span> <h3>Sagsfremstilling og økonomi</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Implementeringsplanerne for drifts- og anlægsinitiativer udarbejdes fast hvert år efter budgetvedtagelsen og indeholder status på initiativer fra budgetforliget. </span></p><p><span> </span></p><p><span>To gange årligt følger Fredensborg Kommune op på status af implementeringsplanerne. Det gør vi for at sikre, at vedtagne initiativer bliver udført efter hensigten samt sikre en fælles forståelse af beslutningerne mellem Byrådet og administrationen.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Implementeringsplanerne for 2026-2029 blev godkendt på mødet i budgetforligskredsen d. 20. oktober 2025. Som følge af genåbningen af budget 2026-2029, er der tilføjet punkter til implementeringsplanerne.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Implementeringsplanerne er opdelt i tre:</span></p><ul type="disc"><li><span>Drift - Budgetforlig 2026-2029 inkl. genåbning</span></li><li><span>Drift - Tidligere budgetforlig, hvor initiativer endnu ikke er afsluttede.</span></li><li><span>Anlæg</span></li></ul><p><span> </span></p><p><span>Implementeringsplanerne markeres med trafiklys, så status nemt kan aflæses.</span></p><ul type="disc"><li><span>Blå - Implementeret og afsluttet</span></li><li><span>Grøn - Forventer at nå næste milepæl til tiden/aktiviteter og økonomi som planlagt</span></li><li><span>Gul - Forsinket - Tvivl om at nå næste milepæl til tiden/mindre afvigelser på aktiviteter og/eller økonomi</span></li><li><span>Rød - Overskridelse - Deadline kan ikke overholdes og/eller der er store afvigelser på økonomi</span><span> </span></li></ul><p><span> </span></p><p><span>Genåbningen af budget 2026 har betydet rammebesparelser i kommunen (de specialiserede områder er friholdt). Administrationen har gennemgået alle punkter på implementeringsplanerne inkl. punkter, der før har været markeret som implementeret og afsluttet, da rammebesparelsen kan medføre at nogle initiativer rulles tilbage. Det vil fremgå af statusbeskrivelsen i bilaget hvilke initiativer det drejer sig om.</span></p><p><span> </span></p><p><span>For budgetforlig 2026-2029 er der 58 initiativer. Af disse er fem markeret med gult og to markeret med rødt. Der fremgår 20 initiativer på bilaget vedr. Drift – tidligere år. Af disse er seks projekter markeret med gult og to markeret med rødt. På anlægsområdet indgår 86 igangværende og kommende projekter. Af disse er to projekter markeret med gult og ét projekt markeret med rødt. </span></p><p><span> </span></p><p><span>Nedenstående er en gennemgang af projekter markeret med rødt.</span></p><p><span>I bilag 1-3 er status på øvrige initiativer beskrevet.</span></p><table cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td><p><span>2026-2029</span></p></td><td><p><span>Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget</span></p><p><span> </span></p><p><span> </span></p></td><td><p><span>24</span></p></td><td><p><span>Flere social- og sundhedsmedarbejdere på plejehjem</span></p></td><td><p><span>Grundet genåbning af budget fjernes budget fra 2027 og frem fra plejehjemmene. Det betyder, at denne beslutning ikke længere gennemføres.</span></p></td></tr><tr><td><p><span>2026-2029</span></p></td><td><p><span>Økonomiudvalget</span></p></td><td><p><span>39</span></p></td><td><p><span>Reduktion i antallet af printere</span></p></td><td><p><span>Besparelsen er indarbejdet med budgetvedtagelsen og tilpasninger i printerbestanden gennemført primo 2026. Det er ikke muligt at gennemføre forslaget fuldt ud. Den bevillingsmæssige konsekvens heraf vil blive håndteret i forbindelse med efterårets budgetrevision. Der udstår 180.000.</span></p></td></tr><tr><td><p><span>2025-2028</span></p></td><td><p><span>Plan-, Trafik- og Klimaudvalget</span></p></td><td><p><span>2</span></p></td><td><p><span>Salg af ejerlejlighed ved Under Kronen (drift)</span></p></td><td><p><span>Der forelægges Økonomiudvalget en samlet sag med salg af ejendomme. Unilever har meddelt at de for nuværende ikke er interesseret i at købe ejerlejligheden.</span></p></td></tr><tr><td><p><span>2024-2027</span></p></td><td><p><span>Økonomiudvalget</span></p></td><td><p><span>56</span></p></td><td><p><span>Udrulning af fjernvarme</span></p></td><td><p><span>Der er godkendt projektforslag for fjernvarme i Humlebæk og Kokkedal i 2024, men Norfors har ikke tilbudt varme til boligejerne i områderne. Norfors har i marts 2026 meddelt, at de ønsker at annullere fjernvarmeprojekterne i Fredensborg by, godkendt i 2021 og 2022. En sag herom forventes forelagt Udvalget for Natur, Miljø og Bæredygtig Udvikling i september 2026. Eventuelle sager om arealer til fjernvarmeanlæg prioriteres, og kommunen har reserveret et areal ved Karsemosegård til eventuelle geotermiforundersøgelser.</span><span>  </span></p></td></tr><tr><td><p><span>Anlæg</span></p></td><td><p><span>Børne- og Skoleudvalget</span></p></td><td><p><span>3</span></p></td><td><p><span>Ny daginstitution i Nivå</span></p></td><td><p><span>Fremtidens dagtilbud Nivå (budget bla. anvendt til undersøgelse af produktionskøkken ved daginstitutioner). Anlægsprojektet udgået i forbindelse med genåbning af budget 2026.</span></p></td></tr></table><p><span> </span></p></div></span> <h3>Bevilling</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.</span></p></div></span> <h3>Retsgrundlag</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Håndbog om Økonomistyring.</span></p></div></span> <h3>Kompetence</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Byrådet.</span></p></div></span> <h3>Kommunikation</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Sagen forelægges til orientering i alle fagudvalg, og endeligt til orientering i Byrådet.</span></p></div></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><ol type="1"><li><span>At orienteringen tages til efterretning.</span></li></ol></div></span> </div> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.fredensborg.dk/Vis/Pdf/bilag/b8393a77-967a-4ce5-95bc-48e520ad8727"
      • DocumentId "b8393a77-967a-4ce5-95bc-48e520ad8727"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "26/98"
  • Navn "Status på implementeringsplaner fra nuværende og tidligere budgetforlig"
  • Punktnummer "72"
  • Bilag 3 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Implementeringsplan_Drift 2026-2029"
      • Id "22851f95-1e78-4316-8c34-aabcb129b1c8"
    2. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Implementeringsplan_Drift - tidligere år"
      • Id "19e8dece-dab7-46bb-97c2-0189e4d8f659"
    3. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Implementeringsplan_Anlæg 2026-2035"
      • Id "dff8a0d3-8c30-4dca-b61c-9e9b2cea8cb0"
  • Documents null
  • Id "cf6409bb-5a91-4b60-87b0-0ddf5dee33e9"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "c1209317-d2f2-4cf0-980d-e970a4509ab2"
  • Number "72"
  • Sorting 7
  • IsOpen true
  • CaseNumber "26/98"
  • SourceId "61132"
  • Caption "Status på implementeringsplaner fra nuværende og tidligere budgetforlig"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items