Vesthimmerland

Klimapuljer – budgetopfølgning pr. 30. juni 2026

00.30.14-S00-5-26 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Punktoplysning

Sagsnummer: 00.30.14-S00-5-26
Sagsbehandler: Adnan Fejzic

Resume

Gennemgang af budgetopfølgning pr. 30. juni 2026 for drifts- og anlægsbudgetter afsat til klimaindsatser.

Baggrund

Anlægsbudget viser et samlet restbudget på 1.820.810 kr.

Rækkenavne	Forventet forbrug	Korrigeret budget	Restbudget
Overførsler fra 2025	0 kr.	820.810 kr.	820.810 kr.
Budget 2026	0 kr.	1.500.000 kr.	1.500.000 kr.
Solceller på tage	500.000 kr.	0 kr.	-500.000 kr.
I alt	500.000 kr.	2.320.810 kr.	1.820.810 kr.

Driftsbudget viser et samlet restbudget på 297.303 kr., som ikke er blevet reserveret endnu.

Rækkenavne	Forventet forbrug	Korrigeret budget	Restbudget
Budget 2026	0 kr.	1.680.292 kr.	1.680.292 kr.
Grønne uger 2026	200.000 kr.	0 kr.	-200.000 kr.
KL netværk	14.000 kr.	0 kr.	-14.000 kr.
Løn til klimakoordinator	770.000 kr.	0 kr.	-770.000 kr.
Co2 regnskab	18.000 kr.	0 kr.	-18.000 kr.
Overskud til Gundestrupgaard	100.000 kr.	0 kr.	-100.000 kr.
Netværk for bæredygtig erhvervsudvikling (kontingentfor 2026)	38.500 kr.	0 kr.	-38.500 kr.
Overførsel fra 2025 - varmeprojekter	222.655 kr.	222.655 kr.	0 kr.
Overførsel fra 2025 - forplejning til klimamøder	48.730 kr.	48.730 kr.	0 kr.
Overførsel fra 2025 - Grøn laboratorium	50.759 kr.	50.759 kr.	0 kr.
Overførsel fra 2025 - Projekt CARMA	100.000 kr.	100.000 kr.	0 kr.
Overførsel fra 2025 - Tilskud til projekt om energifællesskaber	250.000 kr.	250.000 kr.	0 kr.
Overførsel fra 2025 - Pulje til grøn erhvervsudvikling	1.200.000 kr.	957.511 kr.	-242.489 kr.
I alt	3.012.644 kr.	3.309.947 kr.	297.303 kr.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Regulativ for økonomistyring.

Økonomi

Se afsnit "baggrund" ovenfor.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget.

Indstilling

at budgetopfølgning tages til efterretning.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Punktoplysning</h3> <span class='ukendt'><p>Sagsnummer: 00.30.14-S00-5-26<br>Sagsbehandler: Adnan Fejzic</p></span> <div><h3>Resume</h3> <span class='resume'><p><span>Gennemgang af budgetopfølgning pr. 30. juni 2026 for drifts- og anlægsbudgetter afsat til klimaindsatser.</span></p></span> </div> <h3>Baggrund</h3> <span class='ukendt'><p>Anlægsbudget viser et samlet restbudget på 1.820.810 kr.</p><table border="1"><colgroup><col><col><col><col></colgroup><tbody><tr><td>Rækkenavne</td><td>Forventet forbrug</td><td>Korrigeret budget</td><td>Restbudget</td></tr><tr><td>Overførsler fra 2025</td><td>0 kr.</td><td>820.810 kr.</td><td>820.810 kr.</td></tr><tr><td>Budget 2026</td><td>0 kr.</td><td>1.500.000 kr.</td><td>1.500.000 kr.</td></tr><tr><td>Solceller på tage</td><td>500.000 kr.</td><td>0 kr.</td><td>-500.000 kr.</td></tr><tr><td>I alt</td><td>500.000 kr.</td><td>2.320.810 kr.</td><td>1.820.810 kr.</td></tr></tbody></table><p>Driftsbudget viser et samlet restbudget på 297.303 kr., som ikke er blevet reserveret endnu.</p><table border="1"><colgroup><col><col><col><col></colgroup><tbody><tr><td>Rækkenavne</td><td>Forventet forbrug</td><td>Korrigeret budget</td><td>Restbudget</td></tr><tr><td>Budget 2026</td><td>0 kr.</td><td>1.680.292 kr.</td><td>1.680.292 kr.</td></tr><tr><td>Grønne uger 2026</td><td>200.000 kr.</td><td>0 kr.</td><td>-200.000 kr.</td></tr><tr><td>KL netværk</td><td>14.000 kr.</td><td>0 kr.</td><td>-14.000 kr.</td></tr><tr><td>Løn til klimakoordinator</td><td>770.000 kr.</td><td>0 kr.</td><td>-770.000 kr.</td></tr><tr><td>Co2 regnskab</td><td>18.000 kr.</td><td>0 kr.</td><td>-18.000 kr.</td></tr><tr><td>Overskud til Gundestrupgaard</td><td>100.000 kr.</td><td>0 kr.</td><td>-100.000 kr.</td></tr><tr><td>Netværk for bæredygtig erhvervsudvikling (kontingentfor 2026)</td><td>38.500 kr.</td><td>0 kr.</td><td>-38.500 kr.</td></tr><tr><td>Overførsel fra 2025 - varmeprojekter</td><td>222.655 kr.</td><td>222.655 kr.</td><td>0 kr.</td></tr><tr><td>Overførsel fra 2025 - forplejning til klimamøder</td><td>48.730 kr.</td><td>48.730 kr.</td><td>0 kr.</td></tr><tr><td>Overførsel fra 2025 - Grøn laboratorium</td><td>50.759 kr.</td><td>50.759 kr.</td><td>0 kr.</td></tr><tr><td>Overførsel fra 2025 - Projekt CARMA</td><td>100.000 kr.</td><td>100.000 kr.</td><td>0 kr.</td></tr><tr><td>Overførsel fra 2025 - Tilskud til projekt om energifællesskaber</td><td>250.000 kr.</td><td>250.000 kr.</td><td>0 kr.</td></tr><tr><td>Overførsel fra 2025 - Pulje til grøn erhvervsudvikling</td><td>1.200.000 kr.</td><td>957.511 kr.</td><td>-242.489 kr.</td></tr><tr><td>I alt</td><td>3.012.644 kr.</td><td>3.309.947 kr.</td><td>297.303 kr.</td></tr></tbody></table><p> </p></span> <h3>Forventet konsekvens</h3> <span class='ukendt'><p>Ingen bemærkninger.<br><br></p></span> <h3>Organisering og kommunikation</h3> <span class='ukendt'><p>Ingen bemærkninger.<br><br></p></span> <h3>Lovgrundlag</h3> <span class='ukendt'><p>Regulativ for økonomistyring.</p></span> <div><h3>Økonomi</h3> <span class='oekonomi'><p>Se afsnit "baggrund" ovenfor.</p></span> </div> <h3>Procesplan</h3> <span class='ukendt'><p>Ingen bemærkninger.<br><br></p></span> <h3>Sagen afgøres i</h3> <span class='ukendt'><p>Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget.</p></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><ul><li>at budgetopfølgning tages til efterretning. </li></ul></span> </div> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.vesthimmerland.dk/Vis/Pdf/bilag/30241e55-7110-4b6f-8bbb-795ebfe83d55"
  - DocumentId "30241e55-7110-4b6f-8bbb-795ebfe83d55"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "00.30.14-S00-5-26"
Navn "Klimapuljer – budgetopfølgning pr. 30. juni 2026"
Punktnummer "155"
Bilag 0 items
Documents null
Id "f22a811c-322d-4206-b25b-0c73aa2df367"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "1ebb143a-5d8f-426a-94ba-de630ccacf93"
Number "155"
Sorting 18
IsOpen true
CaseNumber "00.30.14-S00-5-26"
SourceId "336e7cbb-6125-4cd0-8ff9-d55eada8ba9d"
Caption "Klimapuljer – budgetopfølgning pr. 30. juni 2026"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items