Budget 2027-2030 Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget - Råderumspulje

00.30.10-Ø00-14-26 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Opsummering v1

Spørgsmål

Skal Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget reducere udgifterne til naturvejledning og byggeprojekter for at frigive midler til råderumspuljen?

Opsummering

Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget skal beslutte at reducere udgifterne inden for naturvejledning, byggeprojekter og interne afregninger for at frigive midler til en central råderumspulje på 0,746 mio. kr. årligt. Forslagene omfatter blandt andet nedsættelse af puljer til klimatiltag, asfalt og bygningsvedligeholdelse. Beslutningen forventes endeligt vedtaget inden august 2026 og vil påvirke kommunens serviceudbud og vedligeholdelse.

Fordele

Frigivelse af midler til andre prioriterede områder i kommunen
Mulighed for at opretholde andre vigtige serviceydelser trods økonomisk pres

Ulemper

Reduktion af naturvejledningens aktiviteter og tilbud til borgere
Færre midler til klimatiltag og vedligeholdelse af bygninger og veje
Øget arbejdsbyrde for administrationen ved at identificere yderligere besparelser

Emneord

Økonomi
Miljø
Natur

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Punktoplysning

Sagsnummer: 00.30.10-Ø00-14-26
Sagsbehandler: Per Larsen

Resume

Økonomiudvalget har i Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2027-2030 besluttet, at der skal tilbageføres 11,0 mio. kr. til en central politisk råderumspulje.

Baggrund

Råderumspuljen til budget 2027-2030 er fastsat af Økonomiudvalget på mødet den 18. marts 2026 og udgør 11,0 mio. kr. årligt, hvoraf Teknik-, Miljø- og Klimaudvalgets andel udgør 0,746 mio. kr. årligt.

De enkelte fagudvalg skal fremkomme med råderumsforslag svarende til minimum 150 % af beløbet. Råderummet kan blandt andet tilvejebringes gennem effektiviseringer eller regnskabserfaringer.

På udvalgsmødet i april 2026 forventes udvalget at tage stilling til processen med at tilvejebringe beslutningsgrundlag for udmøntning af råderummet på kommende udvalgsmøder.

Administrationen kan eksempelvis fremkomme med:

Opgørelse af kan/skal opgaver i lighed med tidligere år
Sammenligninger med andre kommuner - hvor der er tilgængelige nøgletal
Forbrugsudvikling over de foregående år indenfor de enkelte chefområder - opdelt pr. funktion/opgaveområde

Udvalget kan eventuelt supplere med yderligere ønsker til tilvejebringelse af beslutningsgrundlag for udmøntning af råderummet.

Administrationen har arbejdet med følgende forslag til frembringelse af det krævede bidrag til råderum:

		Angiv
Nr.	Overskrift	P F A	2027	2028	2029	2030

	Regnskabserfaringer
TMrå-001	Sundhedshus Løgstør - driftsoverskud	A	-300	-300	-300	-300
TMrå-002	Vejafvandingsbidrag	A	-150	-150	-150	-150
TMrå-005	Rengøringsenheden	A	-250	-250	-250	-250
TMrå-012	Havne - yderligere merindtægt	A	-100	-100	-100	-100

	Servicereduktioner og takstforhøjelser
TMrå-003	Byggesagsgebyr - forhøjet timepris	A	-200	-200	-200	-200
TMrå-015	Trafikkampagner	A	-50	-50	-50	-50
TMrå-016	Park og Vej - interne afregninger	A	-69	-69	-69	-69


I alt			-1.119	-1.119	-1.119	-1.119

Forslagene er uddybet i det vedlagte notat.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger

Organisering og kommunikation

Udvalgenes drifts- og anlægsønsker samt bidrag til råderum skal i høring i relevante fora (MED-systemet og andre høringsberettigede). Høring gennemføres i perioden 27. juli - 26. august 2026.

Lovgrundlag

Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2027-2030.

Økonomi

Økonomiudvalget har i Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2027-2030 besluttet, at der af det udmeldte basisbudget for drift skal tilbageføres 11,0 mio. kr. til en central politisk råderumspulje på tværs af alle udvalg. Fordeling fremgår af Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi.

Procesplan

Sagen kan løbende optages til behandling i udvalget.

Udvalget skal senest i juni måned 2026 træffe beslutning om, hvilke bidrag der kan frigives til høring i MED-systemet og andre organer i perioden 27. juli - 26. august 2026.

Senest i august måned 2026 skal fagudvalgene fremsende endelige forslag til råderum til Økonomiudvalget. Materialet vil herefter indgå i budgetmappen til prioriteringsseminaret og 1. og 2. behandling af budgettet.

Sagen afgøres i

Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget.

Indstilling

at udvalget tager stilling til proces for fremskaffelse af råderum, og
at sagen genoptages på kommende udvalgsmøde.

Beslutning fra Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget, den 4. maj 2026, punkt 91:

Fraværende: Ingen

Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget beslutter, at administrationen udarbejder supplerende forslag til råderum.

Supplerende sagsfremstilling:

Beskrivelser af de tidligere oplistede budgetalternativer er udarbejdet og vedhæftet.

Vedhæftet er også specifikation af udvalgets skattefinansierede driftsbudget med angivelse af, hvorvidt de tilhørende aktiviteter skal eller kan udføres i henhold til gældende lovgivning.

Herudover er der følgende supplerende forslag, ift. udvalgets beslutning på sidste møde.

Regnskabserfaring:

TMrå-xxx: Naturvejledning: Udgifterne til Naturvejledning er nedsat ifm. personaleafgang, hvor der som kompensation tilkøbes arbejdskraft. Området kan som følge heraf reduceres med 50.000 kr.
TMrå-016: Park og Vej - interne afregninger. På baggrund af de sidste 3 års forbrug - jf. bilag 7 - kan udgifterne nedsættes med i alt 100.000 kr. - hvorfor der kan tilføres yderligere 31.000 kr. til råderummet.

Servicereduktioner: (uden beløbsangivelse)

TMrå-xxx: Nedsættelse af puljen til klimatiltag (pulje som følge af klimahandleplanen)
TMrå-xxx: Nedsættelse af puljen til asfalt, belægninger m.v.
TMrå-xxx: Nedsættelse af puljen til bygningsvedligeholdelse (klimaskærm m.v.)
TMrå-xxx: Nedsættelse af puljen til de vintervejr afhængige udgifter (saltning, snerydning m.v.)

Der er ikke udarbejdet yderligere beskrivelser for ovennævnte forslag.

Administrationen indstiller:

at udvalget fortsætter drøftelsen af de fremsatte forslag til budgetreduktioner,
at udvalget beslutter, hvilke forslag der skal arbejdes videre med, og
at administrationen herefter udarbejder endelige beskrivelser til de godkendte reduktioner, som frigives til høring hos de høringsberettigede fra den 27. juli 2026.

Beslutning fra Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget, den 1. juni 2026, punkt 116:

Fraværende: Henrik Dalgaard.

Teknik- Miljø- og Klimaudvalget besluttede at erstatte

Byggesagsbehandling forhøjet timepris - 200.000 kr.
Trafikkampagner - 50.000 kr.
Park- og vej – Interne afregninger - 69.000 kr.,

med

Park- og Vej - Interne afregninger - 50.000 kr.
Naturvejledning med – 219.000
Byggesagsbehandling forhøjet timepris – 50.000

Supplerende sagsfremstilling:

Administrationen har i forlængelse af udvalgets beslutning den 1. juni 2026 redigeret de relevante budgetalternativer samt udarbejdet budgetalternativ vedrørende naturvejledning (TMKrå-017).

Administrationen indstiller

at udvalget tager endeligt stilling til, hvilke forslag der skal videresendes til Økonomiudvalget og de afsluttende budgetforhandlinger, og
at udvalget overfor Økonomiudvalget angiver en prioritering af disse forslag i forhold til frembringelse af det krævede råderum på 0,746 mio. kr.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Punktoplysning</h3> <span class='ukendt'><p>Sagsnummer: 00.30.10-Ø00-14-26<br>Sagsbehandler: Per Larsen</p></span> <div><h3>Resume</h3> <span class='resume'><p>Økonomiudvalget har i Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2027-2030 besluttet, at der skal tilbageføres 11,0 mio. kr. til en central politisk råderumspulje.</p></span> </div> <h3>Baggrund</h3> <span class='ukendt'><p>Råderumspuljen til budget 2027-2030 er fastsat af Økonomiudvalget på mødet den 18. marts 2026 og udgør 11,0 mio. kr. årligt, hvoraf Teknik-, Miljø- og Klimaudvalgets andel udgør 0,746 mio. kr. årligt.</p><p>De enkelte fagudvalg skal fremkomme med råderumsforslag svarende til minimum 150 % af beløbet. Råderummet kan blandt andet tilvejebringes gennem effektiviseringer eller regnskabserfaringer.</p><p>På udvalgsmødet i april 2026 forventes udvalget at tage stilling til processen med at tilvejebringe beslutningsgrundlag for udmøntning af råderummet på kommende udvalgsmøder.</p><p>Administrationen kan eksempelvis fremkomme med:</p><ul><li>Opgørelse af kan/skal opgaver i lighed med tidligere år</li><li>Sammenligninger med andre kommuner - hvor der er tilgængelige nøgletal</li><li>Forbrugsudvikling over de foregående år indenfor de enkelte chefområder - opdelt pr. funktion/opgaveområde</li></ul><p>Udvalget kan eventuelt supplere med yderligere ønsker til tilvejebringelse af beslutningsgrundlag for udmøntning af råderummet.</p><p>Administrationen har arbejdet med følgende forslag til frembringelse af det krævede bidrag til råderum:</p><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><colgroup><col><col><col><col><col span="4"><col></colgroup><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td>Angiv</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td>Nr.</td><td>Overskrift</td><td><span>P </span><span>F </span><span>A</span></td><td>2027</td><td>2028</td><td>2029</td><td>2030</td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td>Regnskabserfaringer</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td>TMrå-001</td><td>Sundhedshus Løgstør - driftsoverskud</td><td>A</td><td align="right">-300</td><td align="right">-300</td><td align="right">-300</td><td align="right">-300</td><td> </td></tr><tr><td> </td><td>TMrå-002</td><td>Vejafvandingsbidrag</td><td>A</td><td align="right">-150</td><td align="right">-150</td><td align="right">-150</td><td align="right">-150</td><td> </td></tr><tr><td> </td><td>TMrå-005</td><td>Rengøringsenheden</td><td>A</td><td align="right">-250</td><td align="right">-250</td><td align="right">-250</td><td align="right">-250</td><td> </td></tr><tr><td> </td><td>TMrå-012</td><td>Havne - yderligere merindtægt</td><td>A</td><td align="right">-100</td><td align="right">-100</td><td align="right">-100</td><td align="right">-100</td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td>Servicereduktioner og takstforhøjelser</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td>TMrå-003</td><td>Byggesagsgebyr - forhøjet timepris</td><td>A</td><td align="right">-200</td><td align="right">-200</td><td align="right">-200</td><td align="right">-200</td><td> </td></tr><tr><td> </td><td>TMrå-015</td><td>Trafikkampagner</td><td>A</td><td align="right">-50</td><td align="right">-50</td><td align="right">-50</td><td align="right">-50</td><td> </td></tr><tr><td> </td><td>TMrå-016</td><td>Park og Vej - interne afregninger</td><td>A</td><td align="right">-69</td><td align="right">-69</td><td align="right">-69</td><td align="right">-69</td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td>I alt</td><td> </td><td> </td><td align="right">-1.119</td><td align="right">-1.119</td><td align="right">-1.119</td><td align="right">-1.119</td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table><p>Forslagene er uddybet i det vedlagte notat.</p></span> <h3>Forventet konsekvens</h3> <span class='ukendt'><p>Ingen bemærkninger</p></span> <h3>Organisering og kommunikation</h3> <span class='ukendt'><p>Udvalgenes drifts- og anlægsønsker samt bidrag til råderum skal i høring i relevante fora (MED-systemet og andre høringsberettigede). Høring gennemføres i perioden 27. juli - 26. august 2026.</p></span> <h3>Lovgrundlag</h3> <span class='ukendt'><p>Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2027-2030.</p></span> <div><h3>Økonomi</h3> <span class='oekonomi'><p>Økonomiudvalget har i Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2027-2030 besluttet, at der af det udmeldte basisbudget for drift skal tilbageføres 11,0 mio. kr. til en central politisk råderumspulje på tværs af alle udvalg. Fordeling fremgår af Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi.</p></span> </div> <h3>Procesplan</h3> <span class='ukendt'><p>Sagen kan løbende optages til behandling i udvalget.</p><p>Udvalget skal senest i juni måned 2026 træffe beslutning om, hvilke bidrag der kan frigives til høring i MED-systemet og andre organer i perioden 27. juli - 26. august 2026.</p><p>Senest i august måned 2026 skal fagudvalgene fremsende endelige forslag til råderum til Økonomiudvalget. Materialet vil herefter indgå i budgetmappen til prioriteringsseminaret og 1. og 2. behandling af budgettet.</p></span> <h3>Sagen afgøres i</h3> <span class='ukendt'><p>Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget.</p></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><ul><li>at udvalget tager stilling til proces for fremskaffelse af råderum, og</li><li>at sagen genoptages på kommende udvalgsmøde.</li></ul><p> </p><p><strong>Beslutning fra Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget, den 4. maj 2026, punkt 91:</strong></p><p><strong>Fraværende:</strong> Ingen</p><p>Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget beslutter, at administrationen udarbejder supplerende forslag til råderum.</p><p> </p><p><strong>Supplerende sagsfremstilling: </strong></p><p>Beskrivelser af de tidligere oplistede budgetalternativer er udarbejdet og vedhæftet.</p><p>Vedhæftet er også specifikation af udvalgets skattefinansierede driftsbudget med angivelse af, hvorvidt de tilhørende aktiviteter <em>skal </em>eller <em>kan </em>udføres i henhold til gældende lovgivning.</p><p>Herudover er der følgende supplerende forslag, ift. udvalgets beslutning på sidste møde.</p><p>Regnskabserfaring:</p><ul><li>TMrå-xxx: Naturvejledning: Udgifterne til Naturvejledning er nedsat ifm. personaleafgang, hvor der som kompensation tilkøbes arbejdskraft. Området kan som følge heraf reduceres med 50.000 kr. </li><li>TMrå-016: Park og Vej - interne afregninger. På baggrund af de sidste 3 års forbrug - jf. bilag 7 - kan udgifterne nedsættes med i alt 100.000 kr. - hvorfor der kan tilføres yderligere 31.000 kr. til råderummet. </li></ul><p>Servicereduktioner: (uden beløbsangivelse)</p><ul><li>TMrå-xxx: Nedsættelse af puljen til klimatiltag (pulje som følge af klimahandleplanen)</li><li>TMrå-xxx: Nedsættelse af puljen til asfalt, belægninger m.v.</li><li>TMrå-xxx: Nedsættelse af puljen til bygningsvedligeholdelse (klimaskærm m.v.)</li><li>TMrå-xxx: Nedsættelse af puljen til de vintervejr afhængige udgifter (saltning, snerydning m.v.)</li></ul><p>Der er ikke udarbejdet yderligere beskrivelser for ovennævnte forslag.</p><p> </p><p><strong>Administrationen indstiller:</strong></p><ul><li>at udvalget fortsætter drøftelsen af de fremsatte forslag til budgetreduktioner,</li><li>at udvalget beslutter, hvilke forslag der skal arbejdes videre med, og</li><li>at administrationen herefter udarbejder endelige beskrivelser til de godkendte reduktioner, som frigives til høring hos de høringsberettigede fra den 27. juli 2026.</li></ul><p> </p><p><strong>Beslutning fra Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget, den 1. juni 2026, punkt 116:</strong></p><p><strong>Fraværende: </strong>Henrik Dalgaard.</p><p>Teknik- Miljø- og Klimaudvalget besluttede at erstatte</p><ul type="disc"><li>Byggesagsbehandling forhøjet timepris - 200.000 kr.</li><li>Trafikkampagner - 50.000 kr.</li><li>Park- og vej – Interne afregninger - 69.000 kr.,</li></ul><p>med</p><ul type="disc"><li>Park- og Vej - Interne afregninger - 50.000 kr.</li><li>Naturvejledning med – 219.000 </li><li>Byggesagsbehandling forhøjet timepris – 50.000</li></ul><p> </p><p><strong>Supplerende sagsfremstilling:</strong></p><p>Administrationen har i forlængelse af udvalgets beslutning den 1. juni 2026 redigeret de relevante budgetalternativer samt udarbejdet budgetalternativ vedrørende naturvejledning (TMKrå-017).</p><p> </p><p><strong>Administrationen indstiller</strong></p><ul><li>at udvalget tager endeligt stilling til, hvilke forslag der skal videresendes til Økonomiudvalget og de afsluttende budgetforhandlinger, og</li><li>at udvalget overfor Økonomiudvalget angiver en prioritering af disse forslag i forhold til frembringelse af det krævede råderum på 0,746 mio. kr.</li></ul></span> </div> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.vesthimmerland.dk/Vis/Pdf/bilag/a3ae42a3-1dba-4c7b-a998-846a51765749"
  - DocumentId "a3ae42a3-1dba-4c7b-a998-846a51765749"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "00.30.10-Ø00-14-26"
Navn "Budget 2027-2030 Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget - Råderumspulje"
Punktnummer "144"
Bilag 8 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Oversigt budgetalternativer råderum TMKU 2027-2030"
  - Id "44e26d5a-0918-4469-8cf2-2f3452a5e97a"
2. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "TMKrå-001 Sundhedshus Løgstør"
  - Id "a8424104-77c6-4336-8f45-70fc79431df8"
3. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "TMKrå-002 Vejafvandingsbidrag"
  - Id "fb86a284-6628-4ea3-9529-cc0d9fdc5bc6"
4. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "TMKrå-003 Byggesagsgebyr forhøjes"
  - Id "8b37aa87-180d-4e79-9ce7-ccba705adb65"
5. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "TMKrå-005 Rengøringsenheden"
  - Id "c0f09378-21f4-433e-85ae-e425b97ec17c"
6. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "TMKrå-012 Havnedrift merindtægt"
  - Id "3470a705-867b-47b3-933b-b6831a066c19"
7. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "TMKrå-016 Park og Vej - interne afregninger"
  - Id "b03616eb-40f5-435d-b081-51cad7be6339"
8. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "KAN-og-SKAL opgaver (B2026)"
  - Id "04815622-1482-4f26-ab33-716ebb723f13"
Documents null
Id "9fa8f7a2-963a-4c34-8752-f97bdb3e62d5"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "1ebb143a-5d8f-426a-94ba-de630ccacf93"
Number "144"
Sorting 7
IsOpen true
CaseNumber "00.30.10-Ø00-14-26"
SourceId "71930863-f31d-431b-a312-16f3fc9df83b"
Caption "Budget 2027-2030 Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget - Råderumspulje"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items