Revurdering af anlægsprogram - Kultur, Fritid- og Landdistriktsudvalget
Prompt resultater
Relevans v1
Relevans
Nej
Bilag
First-agenda Sagsfremstilling
Punktoplysning
Sagsnummer: 00.30.10-Ø00-25-26
Sagsbehandler: Eva Christoffersen Gudiksen
Resume
I henhold til "Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2027-2030" afsnit 4.3 skal udvalgene senest i forbindelse med møderne i august 2026 foretage en analyse af, om de budgetsatte anlægsprojekter kan gennemføres i overensstemmelse med de afsatte rådighedsbeløb i de enkelte år. Analysen vil kunne belyse, om der er behov for at ændre på den tidsmæssige gennemførelse af anlægsprojekterne.
Baggrund
Ifølge Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2027-2030 er der i 2026 afsat 97,683 mio. kr. i det vedtagne budget til anlægsprojekter i Vesthimmerlands Kommune.
Tabel 1 viser de anlægsmidler, der i 2026 er til rådighed inden for Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalgets område. Udover et vedtaget anlægsbudget på 4,974 mio. kr. er der overført 18,916 mio. kr. fra 2025, ligesom der netto er tilført nye midler på 0,5 mio. kr. til de eksisterende områdefornyelsesprojekter. Endelig er rådighedsbeløbene på 1,0 mio. kr. i henholdsvis 2026 og 2027 til anlægsprojektet "Naturrum Kimberhøjen" fremrykket og frigivet i 2025.
| Tabel 1: Anlægsbudget 2026 inkl. overførsler fra 2025, nye midler og fremrykning af frigivelse | ||||
| Beløb i 1.000 kr. | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Vedtaget anlægsbudget 2026 - 2029 jf. udviklingsplan | 4.974 | 3.804 | 1.875 | 1.875 |
| Overført fra 2025 | 18.916 | |||
| Nye anlægsmidler i 2026, pkt. 3 jf. BY 29/1-2026 (*) | 500 | |||
| Fremrykning af afsat rådighedsbeløb, pkt. 205 jf. BY 27/11-2025 | -1.000 | -1.000 | ||
| 23.390 | 2.804 | 1.875 | 1.875 | |
*) Nye anlægsmidler i 2026 udgør brutto 1,250 mio. kr., og finansieres med 40 procent kassetræk og 60 procent statsrefusion, hvorfor den kommunale anlægsbevilling netto udgør 0,5 mio. kr.
Tabel 2 viser vedtaget anlægsbudget 2026 - 2029 fordelt på projekter:
| Tabel 2: Ordinært anlægsbudget for 2026 - 2029 fordelt på projekter | ||||
| Beløb i 1.000 kr. | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Naturrum Kimbrerhøjen | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| Udvikling og omlægning - Hærvejen | 350 | 0 | 0 | 0 |
| Etablering af sejlsportscenter i Hvalpsund | 150 | 929 | 0 | 0 |
| Udvidelse af ridehal i Hornum | 249 | 0 | 0 | 0 |
| Tag og solcelleanlæg Idrætscenter Østermarken | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| Udskiftning af vinduer v/Stenalderc. i Ertebølle | 200 | 0 | 0 | 0 |
| Udv. af Idrætscenter Østermarken, forprojektering | 150 | 0 | 0 | 0 |
| Vedligehold af selvejende haller 2026 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Landdistriktsrådet - projektmidler 2026 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 1.375 |
| 4.974 | 3.804 | 1.875 | 1.875 | |
Tabel 3 viser overførte anlægsmidler fra 2025:
| Tabel 3: Overførte anlægsmidler fra 2025 | ||||
| Beløb i 1.000 kr. | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Aalestrup IC, friluftsbad mv. | 7.627 | - | - | - |
| Knabergården - forprojektering | 200 | - | - | - |
| Naturrum Kimbrerhøjen | 1.213 | - | - | - |
| UNESCO – Vesthimmerlands Museum | 311 | |||
| Hornum Stationsbygning, Hærvejsherberget | -1.884 | - | - | - |
| Bygningsrenovering og vedl. Vesth. Museum | 631 | - | - | - |
| Kultur- og Idrætscenter Lanternen, omklædning | 2.500 | - | - | - |
| Vedligehold af selvejende haller 2026 | 184 | - | - | - |
| Landdistriktsrådet - projektmidler 2025 | 843 | - | - | - |
| Områdefornyelse i landdistrikterne - OMF 1 | 2.293 | - | - | - |
| Områdefornyelse i landdistrikterne - OMF 2 | 198 | - | - | - |
| Områdefornyelse i landdistrikterne - OMF 3 | 3.696 | - | - | - |
| Grøn Pulje - Bjørnstrup | 1.105 | - | - | - |
| 18.916 | 0 | 0 | 0 | |
Tabel 4 viser nye anlægsmidler i 2026:
| Tabel 4: Nye anlægsmidler i 2026 jf. byrådsbeslutning 29/1-2026 | ||||
| Beløb i 1.000 kr. | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Områdefornyelse i landdistrikterne - OMF 1 | 150 | - | - | - |
| Områdefornyelse i landdistrikterne - OMF 2 | 1.100 | - | - | - |
| 60 procent i statsrefusion til finansiering af nye midler | -750 | |||
| 500 | 0 | 0 | 0 | |
På baggrund af en gennemgang af anlægsprojekterne foreslår administrationen følgende justeringer af investeringsplanen:
| Tabel 4: Oversigt over justering af investeringsplan | ||||||||
| Nuværende fordeling | Evt. ny fordeling | |||||||
| Beløb i 1.000 kr. | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Naturrum Kimbrerhøjen | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| Udvikling og omlægning - Hærvejen | 350 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 |
| Etablering af sejlsportscenter i Hvalpsund | 150 | 929 | 0 | 0 | 0 | 1.079 | 0 | 0 |
| Udvidelse af ridehal i Hornum | 249 | 0 | 0 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 |
| Tag og solcelleanlæg Idrætscenter Østermarken | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| Udskiftning af vinduer v/Stenalderc. i Ertebølle | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| Udv. af Idrætscenter Østermarken, forprojektering | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 |
| Vedligehold af selvejende haller 2026 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Landdistriktsrådet - projektmidler 2026 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 1.375 |
| I alt ordinært budget 2026 | 4.974 | 3.804 | 1.875 | 1.875 | 4.824 | 3.954 | 1.875 | 1.875 |
| Overførsel fra 2025 | 18.916 | 18.916 | ||||||
| Nye midler i 2026 jf. byrådsbeslutning 29/1-2026 | 500 | 500 | ||||||
| I alt ordinært budget 2026 inkl. overførsler | 24.390 | 3.804 | 1.875 | 1.875 | 24.240 | 3.954 | 1.875 | 1.875 |
Administrationen forventer, at alle anlægsprojekter gennemføres som planlagt, med undtagelse af projektet vedrørende etablering af sejlsportscenter i Hvalpsund. Forvaltningen anbefaler, at Sejlsportsklubbens ønske om at udskyde anlægsprojektet til 2027 imødekommes. Som følge heraf foreslås 0,150 mio. kr. overført fra 2026 til 2027.
Forventet konsekvens
En omfordeling af anlægsprojekternes tidmæssige gennemførelse forventes ikke at medføre forskydning i den samlede budgetbalance for 2026-2029
Organisering og kommunikation
Ingen bemærkninger
Lovgrundlag
Eventuelle ændringer til budgettet skal godkendes via tillægsbevillinger jf. Styrelsesloven. Ændringer i investeringsplanen skal godkendes i Byrådet som opfølgning på den indgående budgetaftale 2026-2029.
Økonomi
Udgiftsneutral.
Forskydning i tidsplanen kan påvirke kommunens likviditetsbudget.
Procesplan
Ingen bemærkninger.
Sagen afgøres i
Byrådet via Økonomiudvalget og fagudvalgene.
Indstilling
- at, der ikke er ændringer til den tidsmæssige udførelse af opgaverne.
Er du enig eller uenig?
22 items
- Lydfiler null
- Ressourcer null
-
Felter 1 items
-
6 items
- Navn ""
- Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Punktoplysning</h3> <span class='ukendt'><p>Sagsnummer: 00.30.10-Ø00-25-26<br>Sagsbehandler: Eva Christoffersen Gudiksen</p></span> <div><h3>Resume</h3> <span class='resume'><p>I henhold til "Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2027-2030" afsnit 4.3 skal udvalgene senest i forbindelse med møderne i august 2026 foretage en analyse af, om de budgetsatte anlægsprojekter kan gennemføres i overensstemmelse med de afsatte rådighedsbeløb i de enkelte år. Analysen vil kunne belyse, om der er behov for at ændre på den tidsmæssige gennemførelse af anlægsprojekterne. </p></span> </div> <h3>Baggrund</h3> <span class='ukendt'><p>Ifølge Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2027-2030 er der i 2026 afsat 97,683 mio. kr. i det vedtagne budget til anlægsprojekter i Vesthimmerlands Kommune.</p><p>Tabel 1 viser de anlægsmidler, der i 2026 er til rådighed inden for Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalgets område. Udover et vedtaget anlægsbudget på 4,974 mio. kr. er der overført 18,916 mio. kr. fra 2025, ligesom der netto er tilført nye midler på 0,5 mio. kr. til de eksisterende områdefornyelsesprojekter. Endelig er rådighedsbeløbene på 1,0 mio. kr. i henholdsvis 2026 og 2027 til anlægsprojektet "Naturrum Kimberhøjen" fremrykket og frigivet i 2025. </p><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><colgroup><col><col><col><col span="2"></colgroup><tbody><tr><td colspan="5">Tabel 1: Anlægsbudget 2026 inkl. overførsler fra 2025, nye midler og fremrykning af frigivelse</td></tr><tr><td>Beløb i 1.000 kr.</td><td align="right">2026</td><td align="right">2027</td><td align="right">2028</td><td align="right">2029</td></tr><tr><td>Vedtaget anlægsbudget 2026 - 2029 jf. udviklingsplan</td><td align="right">4.974</td><td align="right">3.804</td><td align="right">1.875</td><td align="right">1.875</td></tr><tr><td>Overført fra 2025</td><td align="right">18.916</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>Nye anlægsmidler i 2026, pkt. 3 jf. BY 29/1-2026 (*)</td><td align="right">500</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>Fremrykning af afsat rådighedsbeløb, pkt. 205 jf. BY 27/11-2025</td><td align="right">-1.000</td><td align="right">-1.000</td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td align="right">23.390</td><td align="right">2.804</td><td align="right">1.875</td><td align="right">1.875</td></tr></tbody></table><p>*) Nye anlægsmidler i 2026 udgør brutto 1,250 mio. kr., og finansieres med 40 procent kassetræk og 60 procent statsrefusion, hvorfor den kommunale anlægsbevilling netto udgør 0,5 mio. kr. </p><p>Tabel 2 viser vedtaget anlægsbudget 2026 - 2029 fordelt på projekter:</p><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><colgroup><col><col><col><col span="2"></colgroup><tbody><tr><td colspan="5">Tabel 2: Ordinært anlægsbudget for 2026 - 2029 fordelt på projekter</td></tr><tr><td>Beløb i 1.000 kr.</td><td align="right">2026</td><td align="right">2027</td><td align="right">2028</td><td align="right">2029</td></tr><tr><td>Naturrum Kimbrerhøjen</td><td align="right">1.000</td><td align="right">1.000</td><td align="right">0</td><td align="right">0</td></tr><tr><td>Udvikling og omlægning - Hærvejen</td><td align="right">350</td><td align="right">0</td><td align="right">0</td><td align="right">0</td></tr><tr><td>Etablering af sejlsportscenter i Hvalpsund</td><td align="right">150</td><td align="right">929</td><td align="right">0</td><td align="right">0</td></tr><tr><td>Udvidelse af ridehal i Hornum</td><td align="right">249</td><td align="right">0</td><td align="right">0</td><td align="right">0</td></tr><tr><td>Tag og solcelleanlæg Idrætscenter Østermarken</td><td align="right">1.000</td><td align="right">0</td><td align="right">0</td><td align="right">0</td></tr><tr><td>Udskiftning af vinduer v/Stenalderc. i Ertebølle</td><td align="right">200</td><td align="right">0</td><td align="right">0</td><td align="right">0</td></tr><tr><td>Udv. af Idrætscenter Østermarken, forprojektering</td><td align="right">150</td><td align="right">0</td><td align="right">0</td><td align="right">0</td></tr><tr><td>Vedligehold af selvejende haller 2026</td><td>500</td><td>500</td><td align="right">500</td><td align="right">500</td></tr><tr><td>Landdistriktsrådet - projektmidler 2026</td><td>1.375</td><td>1.375</td><td align="right">1.375</td><td align="right">1.375</td></tr><tr><td> </td><td align="right">4.974</td><td align="right">3.804</td><td align="right">1.875</td><td align="right">1.875</td></tr></tbody></table><p>Tabel 3 viser overførte anlægsmidler fra 2025:</p><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><colgroup><col><col><col><col span="2"></colgroup><tbody><tr><td colspan="5">Tabel 3: Overførte anlægsmidler fra 2025</td></tr><tr><td>Beløb i 1.000 kr.</td><td align="right">2026</td><td align="right">2027</td><td align="right">2028</td><td align="right">2029</td></tr><tr><td>Aalestrup IC, friluftsbad mv.</td><td>7.627</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Knabergården - forprojektering</td><td>200</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Naturrum Kimbrerhøjen</td><td>1.213</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>UNESCO – Vesthimmerlands Museum</td><td>311</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>Hornum Stationsbygning, Hærvejsherberget</td><td>-1.884</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Bygningsrenovering og vedl. Vesth. Museum</td><td>631</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Kultur- og Idrætscenter Lanternen, omklædning</td><td>2.500</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Vedligehold af selvejende haller 2026</td><td>184</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Landdistriktsrådet - projektmidler 2025</td><td>843</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Områdefornyelse i landdistrikterne - OMF 1 </td><td>2.293</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Områdefornyelse i landdistrikterne - OMF 2 </td><td>198</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Områdefornyelse i landdistrikterne - OMF 3 </td><td>3.696</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Grøn Pulje - Bjørnstrup</td><td>1.105</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td> </td><td align="right">18.916</td><td align="right">0</td><td align="right">0</td><td align="right">0</td></tr></tbody></table><p>Tabel 4 viser nye anlægsmidler i 2026: </p><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><colgroup><col><col><col><col span="2"></colgroup><tbody><tr><td colspan="5">Tabel 4: Nye anlægsmidler i 2026 jf. byrådsbeslutning 29/1-2026</td></tr><tr><td>Beløb i 1.000 kr.</td><td align="right">2026</td><td align="right">2027</td><td align="right">2028</td><td align="right">2029</td></tr><tr><td>Områdefornyelse i landdistrikterne - OMF 1 </td><td>150</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Områdefornyelse i landdistrikterne - OMF 2 </td><td>1.100</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>60 procent i statsrefusion til finansiering af nye midler </td><td>-750</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td align="right">500</td><td align="right">0</td><td align="right">0</td><td align="right">0</td></tr></tbody></table><p>På baggrund af en gennemgang af anlægsprojekterne foreslår administrationen følgende justeringer af investeringsplanen: </p><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><colgroup><col><col><col><col span="6"></colgroup><tbody><tr><td colspan="9">Tabel 4: Oversigt over justering af investeringsplan</td></tr><tr><td> </td><td colspan="4">Nuværende fordeling</td><td colspan="4">Evt. ny fordeling</td></tr><tr><td>Beløb i 1.000 kr.</td><td align="right">2026</td><td align="right">2027</td><td align="right">2028</td><td align="right">2029</td><td align="right">2026</td><td align="right">2027</td><td align="right">2028</td><td align="right">2029</td></tr><tr><td>Naturrum Kimbrerhøjen</td><td>1.000</td><td>1.000</td><td>0</td><td>0</td><td>1.000</td><td>1.000</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>Udvikling og omlægning - Hærvejen</td><td>350</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>350</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>Etablering af sejlsportscenter i Hvalpsund</td><td>150</td><td>929</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1.079</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>Udvidelse af ridehal i Hornum</td><td>249</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>249</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>Tag og solcelleanlæg Idrætscenter Østermarken</td><td>1.000</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1.000</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>Udskiftning af vinduer v/Stenalderc. i Ertebølle</td><td>200</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>200</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>Udv. af Idrætscenter Østermarken, forprojektering</td><td>150</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>150</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>Vedligehold af selvejende haller 2026</td><td>500</td><td>500</td><td>500</td><td>500</td><td>500</td><td>500</td><td>500</td><td>500</td></tr><tr><td>Landdistriktsrådet - projektmidler 2026</td><td>1.375</td><td>1.375</td><td>1.375</td><td>1.375</td><td>1.375</td><td>1.375</td><td>1.375</td><td>1.375</td></tr><tr><td>I alt ordinært budget 2026</td><td>4.974</td><td>3.804</td><td>1.875</td><td>1.875</td><td>4.824</td><td>3.954</td><td>1.875</td><td>1.875</td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>Overførsel fra 2025</td><td>18.916</td><td> </td><td> </td><td> </td><td>18.916</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>Nye midler i 2026 jf. byrådsbeslutning 29/1-2026</td><td>500</td><td> </td><td> </td><td> </td><td>500</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>I alt ordinært budget 2026 inkl. overførsler</td><td align="right">24.390</td><td align="right">3.804</td><td align="right">1.875</td><td align="right">1.875</td><td align="right">24.240</td><td align="right">3.954</td><td align="right">1.875</td><td align="right">1.875</td></tr></tbody></table><p>Administrationen forventer, at alle anlægsprojekter gennemføres som planlagt, med undtagelse af projektet vedrørende etablering af sejlsportscenter i Hvalpsund. Forvaltningen anbefaler, at Sejlsportsklubbens ønske om at udskyde anlægsprojektet til 2027 imødekommes. Som følge heraf foreslås 0,150 mio. kr. overført fra 2026 til 2027. </p></span> <h3>Forventet konsekvens</h3> <span class='ukendt'><p>En omfordeling af anlægsprojekternes tidmæssige gennemførelse forventes ikke at medføre forskydning i den samlede budgetbalance for 2026-2029</p></span> <h3>Organisering og kommunikation</h3> <span class='ukendt'><p>Ingen bemærkninger</p></span> <h3>Lovgrundlag</h3> <span class='ukendt'><p>Eventuelle ændringer til budgettet skal godkendes via tillægsbevillinger jf. Styrelsesloven. Ændringer i investeringsplanen skal godkendes i Byrådet som opfølgning på den indgående budgetaftale 2026-2029. </p></span> <div><h3>Økonomi</h3> <span class='oekonomi'><p>Udgiftsneutral.</p><p>Forskydning i tidsplanen kan påvirke kommunens likviditetsbudget. </p></span> </div> <h3>Procesplan</h3> <span class='ukendt'><p>Ingen bemærkninger.</p></span> <h3>Sagen afgøres i</h3> <span class='ukendt'><p>Byrådet via Økonomiudvalget og fagudvalgene.</p></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><ul><li>at, der ikke er ændringer til den tidsmæssige udførelse af opgaverne. </li></ul></span> </div> </div></div>"
- Tekst null
- Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- Link "https://dagsordener.vesthimmerland.dk/Vis/Pdf/bilag/07ead705-6902-4112-bdfa-1a583a4f018f"
- DocumentId "07ead705-6902-4112-bdfa-1a583a4f018f"
-
- Presentations null
- ItemDecision null
- SagsNummer "00.30.10-Ø00-25-26"
- Navn "Revurdering af anlægsprogram - Kultur, Fritid- og Landdistriktsudvalget"
- Punktnummer "93"
-
Bilag 0 items
- Documents null
- Id "9ce5a590-807d-44bc-b1c7-988517069898"
- IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- AgendaUid "63627155-d3f5-4239-aca4-46d859614ef8"
- Number "93"
- Sorting 7
- IsOpen true
- CaseNumber "00.30.10-Ø00-25-26"
- SourceId "eb740877-1d0b-4308-8a0f-1ecd071c6223"
- Caption "Revurdering af anlægsprogram - Kultur, Fritid- og Landdistriktsudvalget"
- CasePresentationUid null
-
ExternalAgendaItemAttendees 0 items