Arbejdsmarkeds-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget fremsender resultatet af arbejdet med driftsrammen til Økonomiudvalgets rammeudmelding den 19. august 2026.

Økonomiudvalget behandler på mødet den 19. august 2026 resultat af udvalgenes budgetarbejde hen over foråret og melder i den forbindelse reviderede budgetrammer ud for driftsbudgettet, der skal indgå i den videre budgetproces. 

Arbejdsmarkeds-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget behandler derfor på dette møde, de ændringer til driftsrammen, der oversendes Økonomiudvalget med henblik på, at Økonomiudvalget indarbejder det i de reviderede drifts- og anlægsrammer. 

Ændret servicestruktur under sektor Specialundervisning for Voksne

Inden for Sektor Specialundervisning for Voksne foreslås det med dette budgetforslag at ændre sektorens struktur ved at oprette et nyt serviceområde, "Ekstern STU".

Oprettelsen af det nye serviceområde sker med afsæt i ønsket om at samle hele budgettet for STU-området under én sektor. Hidtil har budgettet til eksterne STU-forløb været placeret under Sektor Job- og Ungeindsats, mens budgettet til de interne STU-forløb på CKUV har været placeret under Sektor Specialundervisning for Voksne. Med den foreslåede ændring samles hele STU-budgettet fremover under Sektor Specialundervisning for Voksne, hvilket skaber en samlet og mere overskuelig økonomisk styring af området.

Rammebudgetteringen af forsørgelsesydelser og indsatserne

Forvaltningen har udarbejdet forslag til rammebudgettet for såvel forsørgelsesydelserne samt for indsatserne og disse er præsenteret i bilag 1 og 2. Udgangspunktet for rammebudgetteringen har været de seneste aktivitetstal samt vurderinger i forlængelse af Økonomirapport 1.

For forsørgelsesydelserne under sektor Forsørgelsesydelser er budgettet udarbejdet ud fra udviklingen i antal ydelsesmodtagere samt enhedsprisen. Rammebudgetteringen af forsørgelsesydelserne er fortsat i høj grad præget af beskæftigelsesreformen. Med reformen er tilgangen til såvel ressourceforløb og revalidering ophørt fra primo 2026. Dette bevirker, at udgiftsprofilen for begge områder vil være fortsat faldende i budgetperioden samt at der forventes afledte effekter på andre ydelser, hvor der som følge af udfasningen kan forventes mere aktivitet og højere udgifter.

Samlet medfører rammebudgetteringen af forsørgelsesområdet et mindreudgiftsbehov på 15,7 mio. kr. i 2027. Samlet er der i budgetperioden 2027-2030 et mindreudgiftsbehov på 8,0 mio. kr.

Resultatet dækker over nogle ganske store udsving på de enkelte serviceområder under sektoren. Ydelserne revalidering og ressourceforløb bliver i løbet af budgetperioden udfaset og derved reduceres udgifterne her. Som konsekvens af udfasningen skønnes der omvendt et højere udgiftsbehov på blandt andet kontanthjælp, ligesom at udgiftsbehovet for førtidspension og fleksjob vil stige som led i den fortsatte indfasning af refusionsreformen. 

Det skal bemærkes, at der som følge af beskæftigelsesreformen sker markante ændringer i opfølgningsindsatsen for ledige og særligt for sygemeldte borgere, hvor der er lagt op til en mærkbar reduktion i opfølgningsindsatsen samt en reduktion i de aktive tilbud til ledige. Disse ændringer kan afstedkomme, at varigheden i eksempelvis sygedagpengesagerne kan blive længere, hvilket har konsekvens for den refusion af ydelsen, som kommunen modtager. Samtidig kan ændringerne give en afledt effekt på niveauet for tilkendelser til førtidspension, hvilket også kan påvirke de samlede forsørgelsesudgifter. 

For indsatserne under sektor Job- og Ungeindsats er der samlet set et mindreudgiftsbehov på 1,6 mio. kr. i hvert af årene 2027-2030. Resultatet skal dog ses i lyset af, at der flyttes budget fra det hidtidige serviceområde STU under sektoren ned til sektor Specialundervisning for Voksne som led i den foreslåede ændrede servicestruktur. For STU er der foretaget en trykprøvning af området ud fra det forventede elevtal for 2027. Det forventede elevtal er på 55 årselever og er dermed indenfor det udsvingsbånd, som blev besluttet på udvalgets møde i februar 2024 som led i en ny økonomistyringsmodel for STU.

For sektor Specialundervisning for Voksne er der som følge af ovennævnte flyt af midler et merudgiftsbehov på 5,2 mio. kr.

Det samlede resultat af rammebudgetteringen i form af mer- og mindreudgiftsbehov fordelt på sektorer, ser således ud:

Bilag 2 indeholder en detaljeret beskrivelse af forudsætningerne bag rammebudgetteringen.

Tidligere beslutninger i ØKU og Byrådet

I de reviderede driftsrammer indgår ligeledes en række tidligere beslutninger, godkendt i Økonomiudvalget og i Byrådet. Dette vedrører primært tilpasninger af reduktionerne afledt af beskæftigelsesreformen, hvor der flyttes budget fra Job- og Ungeindsatser under AEU til Arbejdsmarkedsområdets område under konto 6, der hører under Økonomiudvalget. En oversigt med de samlede tilpasninger afledt af de tidligere beslutninger, fremgår ligeledes i bilag 1.