Monrad
Fanø

Beslutning: Midtvejsregulering 2026

S2026-1464 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Indledning

Økonomi- og Indenrigsministeriet har fremsendt materiale vedrørende midtvejsregulering for budgetåret 2026.

Sagsfremstilling

Den samlede regulering på landsplan er i alt kr. 3,2 mia. i tilbagebetaling til kommunerne.

Fanø Kommune modtager i alt kr. 3.556.000.

Reguleringen fordeler sig således:

Midtvejsregulering 2026 Kr.  
1. Regulering af tilskud og udligning -1.776.000  
    Ændret P/L 2026   -1.093.000
    Ændret skøn for overførselsudgifter i 2026   383.000
    Ukraine kompensation 2026   -547.000
    Øvrige reguleringer   -348.000
    Lov og cirkulæreprogram   -171.000
2. Skattenedslag sfa. personskattelovens skatteloft 660.000  
3. Særligt tilskud til kommuner med høj udvikling i ledigheden 60.000  
4. Forhøjet ø-tilskud, med baggrund i nyt momsstyresignal fra og med 2026 -2.500.000  
Midtvejsregulering i alt -3.556.000  
(minus = indtægt til kommunen, plus = udgift for kommunen)    
  1. Regulering af tilskud og udligning dækker hovedsageligt opjustering af pris- og lønfremskrivning på lønninger, nedjustering af skønnet for overførselsudgifterne, kompensation for modtagelse af fordrevne fra Ukraine samt øvrige reguleringer og reguleringer som følge af lov og cirkulæreprogrammet. Driftsbudgettet foreslås tilført kr. 1.776.000 jf. ovenstående fordeling, fratrukket restfinansiering på kr. 14.000 jf. punkt 2 nedenfor samt fratrukket finansiering af bidrag til kommuner med høj udvikling i ledigheden på kr. 60.000. I alt kr. 1.702.000.Tilførsel af midler til lønbudgetterne vil ske ud fra skævdeling efter de seneste overenskomstforhandlinger, således at de overenskomster, der ændres mere end gennemsnittet får tildelt flere midler til dækning af de øgede udgifter. Den resterende del af lønmidlerne tildeles forholdsmæssigt ift. de eksisterende lønbudgetter.
  2. Skattenedslag, som følge af personskattelovens skatteloft, vedrører kommunernes medfinansiering af nedslag i topskatten (det skrå skatteloft). Der er i budgettet afsat kr. 646.000 til dækning af udgiften. De resterende kr. 14.000 foreslås finansieret af reguleringen af tilskud og udligning.
  3. Særligt tilskud til kommuner med høj udvikling i ledigheden. Tilskuddet gives til kommuner, hvor udviklingen i bruttoledigheden for forsikrede ledige ligger mere end tre procentpoint over udviklingen i landsdelen som helhed. Fanø Kommune bidrager til ordningen med kr. 60.000. Udgiften foreslås finansieret af indtægten vedrørende de øvrige reguleringer i punkt 1 tilskud og udligning.
  4. Forhøjet tilskud til ø-kommuner på baggrund af konsekvenser af nyt momsstyresignal. Der gives et samlet tilskud på 10 mio. der deles ligeligt mellem Læsø, Ærø, Samsø og Fanø Kommune. 

Lovgrundlag, planer og politikker

  • Kommunestyrelsesloven
  • Fanø Kommunes principper for økonomistyring

Økonomiske konsekvenser

Fanø Kommune modtager i alt kr. 3.556.000 i midtvejsregulering i 2026.

Reguleringen modtages fordelt over de sidste tre måneder af 2026.

Beløbet fordeles således:

Regulering af tilskud og udligning på kr. 1.776.000 tilføres driftsbudgettet, fratrukket kr. 14.000 til dækning af manglende budget vedrørende udgift til medfinansiering af det skrå skatteloft og kr. 60.000 til bidrag til ordningen vedrørende høj udvikling i ledigheden.

Forhøjet ø-tilskud tilføres kassebeholdningen.

Nettovirkning på kassebeholdningen er kr. 2.500.000.

Beslutningsproces

  • Økonomiudvalget
  • Byrådet

Indstilling

Direktionen indstiller, at

  1. den manglende budgetdækning af medfinansieringen af det skrå skatteloft på kr. 14.000 finansieres af reguleringen på tilskud og udligning.
  2. bidrag til kommuner med høj udvikling i ledigheden på kr. 60.000 finansieres af reguleringen på tilskud og udligning.
  3. indtægt fra regulering af tilskud og udligning fratrukket kr. 74.000, i alt kr. 1.702.000, tilføres driftsbudgettet. Heraf en stor del til lønbudgetterne som følge af regulering af PL på løn.
  4. forhøjet ø-tilskud som følge af konsekvenser af nyt momsstyresignal på kr. 2.500.000 tilføres kassebeholdningen.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Indledning</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <p>Økonomi- og Indenrigsministeriet har fremsendt materiale vedrørende midtvejsregulering for budgetåret 2026.</p> </body> </html> </span> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <p>Den samlede regulering på landsplan er i alt kr. 3,2 mia. i tilbagebetaling til kommunerne.</p> <p>Fanø Kommune modtager i alt kr. 3.556.000.</p> <p>Reguleringen fordeler sig således:</p> <table border="1" cellpadding="1" cellspacing="1"> <tbody> <tr> <td><strong>Midtvejsregulering 2026</strong></td> <td>Kr.</td> <td> </td> </tr> <tr> <td><strong>1. Regulering af tilskud og udligning</strong></td> <td><strong>-1.776.000</strong></td> <td> </td> </tr> <tr> <td>    Ændret P/L 2026</td> <td> </td> <td>-1.093.000</td> </tr> <tr> <td>    Ændret skøn for overførselsudgifter i 2026</td> <td> </td> <td>383.000</td> </tr> <tr> <td>    Ukraine kompensation 2026</td> <td> </td> <td>-547.000</td> </tr> <tr> <td>    Øvrige reguleringer</td> <td> </td> <td>-348.000</td> </tr> <tr> <td>    Lov og cirkulæreprogram</td> <td> </td> <td>-171.000</td> </tr> <tr> <td><strong>2. Skattenedslag sfa. personskattelovens skatteloft</strong></td> <td><strong>660.000</strong></td> <td> </td> </tr> <tr> <td><strong>3. Særligt tilskud til kommuner med høj udvikling i ledigheden</strong></td> <td><strong>60.000</strong></td> <td> </td> </tr> <tr> <td><strong>4. Forhøjet ø-tilskud, med baggrund i nyt momsstyresignal fra og med 2026</strong></td> <td><strong>-2.500.000</strong></td> <td> </td> </tr> <tr> <td><strong>Midtvejsregulering i alt</strong></td> <td><strong>-3.556.000</strong></td> <td> </td> </tr> <tr> <td>(minus = indtægt til kommunen, plus = udgift for kommunen)</td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <ol> <li>Regulering af tilskud og udligning dækker hovedsageligt opjustering af pris- og lønfremskrivning på lønninger, nedjustering af skønnet for overførselsudgifterne, kompensation for modtagelse af fordrevne fra Ukraine samt øvrige reguleringer og reguleringer som følge af lov og cirkulæreprogrammet. Driftsbudgettet foreslås tilført kr. 1.776.000 jf. ovenstående fordeling, fratrukket restfinansiering på kr. 14.000 jf. punkt 2 nedenfor samt fratrukket finansiering af bidrag til kommuner med høj udvikling i ledigheden på kr. 60.000. I alt kr. 1.702.000.Tilførsel af midler til lønbudgetterne vil ske ud fra skævdeling efter de seneste overenskomstforhandlinger, således at de overenskomster, der ændres mere end gennemsnittet får tildelt flere midler til dækning af de øgede udgifter. Den resterende del af lønmidlerne tildeles forholdsmæssigt ift. de eksisterende lønbudgetter.</li> <li>Skattenedslag, som følge af personskattelovens skatteloft, vedrører kommunernes medfinansiering af nedslag i topskatten (det skrå skatteloft). Der er i budgettet afsat kr. 646.000 til dækning af udgiften. De resterende kr. 14.000 foreslås finansieret af reguleringen af tilskud og udligning.</li> <li>Særligt tilskud til kommuner med høj udvikling i ledigheden. Tilskuddet gives til kommuner, hvor udviklingen i bruttoledigheden for forsikrede ledige ligger mere end tre procentpoint over udviklingen i landsdelen som helhed. Fanø Kommune bidrager til ordningen med kr. 60.000. Udgiften foreslås finansieret af indtægten vedrørende de øvrige reguleringer i punkt 1 tilskud og udligning.</li> <li>Forhøjet tilskud til ø-kommuner på baggrund af konsekvenser af nyt momsstyresignal. Der gives et samlet tilskud på 10 mio. der deles ligeligt mellem Læsø, Ærø, Samsø og Fanø Kommune. </li> </ol> </body> </html> </span> <h3>Lovgrundlag, planer og politikker</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <ul> <li>Kommunestyrelsesloven</li> <li>Fanø Kommunes principper for økonomistyring</li> </ul> </body> </html> </span> <h3>Økonomiske konsekvenser</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <p>Fanø Kommune modtager i alt kr. 3.556.000 i midtvejsregulering i 2026.</p> <p>Reguleringen modtages fordelt over de sidste tre måneder af 2026.</p> <p>Beløbet fordeles således:</p> <p>Regulering af tilskud og udligning på kr. 1.776.000 tilføres driftsbudgettet, fratrukket kr. 14.000 til dækning af manglende budget vedrørende udgift til medfinansiering af det skrå skatteloft og kr. 60.000 til bidrag til ordningen vedrørende høj udvikling i ledigheden.</p> <p>Forhøjet ø-tilskud tilføres kassebeholdningen.</p> <p>Nettovirkning på kassebeholdningen er kr. 2.500.000.</p> </body> </html> </span> <h3>Beslutningsproces</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <ul> <li>Økonomiudvalget</li> <li>Byrådet</li> </ul> </body> </html> </span> <h3>Indstilling</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <p>Direktionen indstiller, at</p> <ol> <li>den manglende budgetdækning af medfinansieringen af det skrå skatteloft på kr. 14.000 finansieres af reguleringen på tilskud og udligning.</li> <li>bidrag til kommuner med høj udvikling i ledigheden på kr. 60.000 finansieres af reguleringen på tilskud og udligning.</li> <li>indtægt fra regulering af tilskud og udligning fratrukket kr. 74.000, i alt kr. 1.702.000, tilføres driftsbudgettet. Heraf en stor del til lønbudgetterne som følge af regulering af PL på løn.</li> <li>forhøjet ø-tilskud som følge af konsekvenser af nyt momsstyresignal på kr. 2.500.000 tilføres kassebeholdningen.</li> </ol> </body> </html> </span> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.fanoe.dk/Vis/Pdf/bilag/e8e4a786-f30c-497e-9255-3ac2784bd4c5"
      • DocumentId "e8e4a786-f30c-497e-9255-3ac2784bd4c5"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "S2026-1464"
  • Navn "Beslutning: Midtvejsregulering 2026"
  • Punktnummer "2"
  • Bilag 0 items
    1. Documents null
    2. Id "5148d5e2-61a9-4fe0-8dcb-f25744175a26"
    3. IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    4. CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    5. AgendaUid "45085bca-d190-4b13-a705-75b0ba6baae0"
    6. Number "2"
    7. Sorting 2
    8. IsOpen true
    9. CaseNumber "S2026-1464"
    10. SourceId "c898fa84-4370-4cf2-b93d-79c7096d6896"
    11. Caption "Beslutning: Midtvejsregulering 2026"
    12. CasePresentationUid null
    13. ExternalAgendaItemAttendees 0 items