Vesthimmerland

Basisbudget 2027-2030 Beskæftigelsesudvalget

00.30.10-Ø00-5-26 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

Foreløbig budgetramme 2027-2030 BES

First-agenda Sagsfremstilling

Punktoplysning

Sagsnummer: 00.30.10-Ø00-5-26
Sagsbehandler: Lone Lollesgaard

Resume

Med baggrund i Administrationens arbejde, herunder Direktionens kvalitetssikringsproces den 5. og 6. august 2026, foreligger der nyt basisbudget for Beskæftigelsesudvalget.

Baggrund

I henhold til Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi for budgetlægningen 2027-2030 kan det udmeldte basisbudget tilrettes med:

Tidligere politiske beslutninger, der ikke er medtaget i 2027-budgettet.
Lov- og Cirkulæreprogrammet.
Effekten af aftalen mellem Regeringen og KL.
Tekniske korrektioner.

Med baggrund i administrationens arbejde, herunder Direktionens kvalitetssikringsproces den 5. og 6. august 2026, er der foretaget følgende korrektioner til Beskæftigelsesudvalgets basisbudget for 2027:


DRIFTSUDGIFTER	Budget i 1.000 kr.
Basisbudget i henhold til Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi (reguleret med nyt pris- og lønskøn)	922.108
Lov- og Cirkulæreprogrammet	-5.174
Effekt af aftalen mellem Regeringen og Kommunerne	0
Tekniske korrektioner	83
Andet	2.094
Nyt korrigeret basisbudget	919.111

Ændringerne er specificeret i vedlagte bilag, hvor også konsekvens for overslagsårene 2028-2030 er medtaget.

På tidspunkt for budgetlægning har KL ikke udsendt budgetvejledning for budget 2027, hvilket betyder, at det ikke har været muligt at kvalitetssikre de anslåede besparelser i forhold til beskæftigelsesreformen, som har været behandlet på Byrådsmødet den 28. maj 2026.

Efter kvalitetssikringsprocessen af budget 2027 betyder det, at det udmeldte basisbudget for 2027 på Beskæftigelsesudvalgsmødet den 11. august 2026 vil være et foreløbigt budget 2027, som efterfølgende kan blive ændret med aftaler fra mødet med Direktionen og med eventuelt nye udmeldinger fra KL. Derfor kan der for nuværende blive behov for, at budget 2027 vil komme på dagsorden igen på Beskæftigelsesudvalgets møde den 1. september 2026.

I beregningen af udgiften på overførselsesområdet er der anvendt pris gange helårspersoner.

Antal helårspersoner og dermed det forventede budget beror på en vurdering i forhold til det forventede regnskab 2026 samtidig med, at der er blevet sammenlignet med KL's skøn af Vesthimmerlands Kommunes (VHK) forventede budget på overførselsindkomstområdet. Denne sammenligning foretages, idet det kan give et billede af, hvilket udgiftsniveau VHK skal ligge på.

Det kan konstateres, at KL's skøn på nogle områder ligger lavere, end det VHK reelt har brug for, hvilket bl.a. er på sygedagpenge/jobafklaringsforløb, fleksjobområdet, førtidspensionsområdet.

Der er tidligere orienteret om, at "Aftalen om udmøntning af beskæftigelsesreform" blev indgået i maj 2025 og er opdelt i 2 faser. Det er forventet, at beskæftigelsesreformen vil medføre, at udgifterne til beskæftigelsesindsatsen skal reduceres med ca. 2,7 mia. kr. frem til og med 2030. Det første lovforslag blev vedtaget i december 2025 med ikrafttrædelse 1. januar 2026. Anden fase af beskæftigelsesreformen, som bl.a. indeholder etableringen af en ny hovedlov for en aktiv beskæftigelsesreform, forventes at træde i kraft pr. 1. januar 2027, men er ikke vedtaget på budgetlægningstidspunktet.

I forbindelse med beskæftigelsesreformen og den fremtidige beskæftigelsesindsats, har denne været behandlet på Beskæftigelsesudvalgsmødet den 5. maj 2026 og på Byrådsmødet den 28. maj 2026. På Byrådsmødet blev der besluttet en besparelse på ca. 8,212 mio. kr. fra 2027 og frem, som fordeles på følgende måde:

ØVO (Øvrig vejledning og opkvalificering) - anslået til 2,422 mio. kr.
Mentor - anslået til 1,102 mio. kr.
Konto 6 - anslået til 4,688 mio. kr.

I forhold til ovennævnte besparelse på ca. 8,212 mio. kr. skal det oplyses, at det udelukkende er en anslået besparelse. Den konkrete besparelse for budget 2027 er indarbejdet i forhold til Lov- og cirkulæreprogrammet samt Økonomiaftalen 2027.

I forhold til Økonomiaftalen 2027 er der foretaget tilpasninger i forhold til de områder, der påvirkes af beskæftigelsesreformen.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Hvis der er korrektioner til budget 2027, vil der ske tilretning inden Beskæftigelsesudvalgsmødet den 1. september 2026.
Tilretning af basisbudget skal ikke i høring.

Hvis du som byrådsmedlem ønsker at vide mere om budgetrammer, forklares det nærmere i denne video:
KL's Økonomiunivers video nr. 30

Hvis du som byrådsmedlem ønsker at vide mere om budgetår og budgetoverslagsår, forklares det nærmere i denne video:
KL's Økonomiunivers video nr. 31

Lovgrundlag

Vesthimmerlands Kommunes Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2027-2030 samt drejebog for budgetlægningen.

Økonomi

Som beskrevet jf. sagsfremstilling.

Procesplan

Senest i august/september måned 2026 skal fagudvalgene fremsende endeligt basisbudget til Økonomiudvalget.
Udvalgssagen sendes ikke videre til Økonomiudvalget, idet Økonomi, Løn og Personale udarbejder en samlet sag til Økonomiudvalget.

Materialet vil herefter indgå i budgetmappen til prioriteringsseminaret og 1. og 2. behandling af budgettet.

Sagen afgøres i

Beskæftigelsesudvalget.

Indstilling

at det fremlagte korrigerede basisbudget 2027 indstilles godkendt, og
at det korrigerede basisbudget indgår i Økonomiudvalgets behandling af det samlede budget for 2027-2030, hvis der ikke er yderligere korrektioner til budgettet efter Direktionens kvalitetsproces eller korrektioner fra KL.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Punktoplysning</h3> <span class='ukendt'><p>Sagsnummer: 00.30.10-Ø00-5-26<br>Sagsbehandler: Lone Lollesgaard </p></span> <div><h3>Resume</h3> <span class='resume'><p>Med baggrund i Administrationens arbejde, herunder Direktionens kvalitetssikringsproces den <span>5. og 6. august</span> 2026, foreligger der nyt basisbudget for Beskæftigelsesudvalget. </p></span> </div> <h3>Baggrund</h3> <span class='ukendt'><p>I henhold til Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi for budgetlægningen 2027-2030 kan det udmeldte basisbudget tilrettes med:</p><ul type="disc"><li>Tidligere politiske beslutninger, der ikke er medtaget i 2027-budgettet.</li><li>Lov- og Cirkulæreprogrammet.</li><li>Effekten af aftalen mellem Regeringen og KL.</li><li>Tekniske korrektioner.</li></ul><p>Med baggrund i administrationens arbejde, herunder Direktionens kvalitetssikringsproces den 5. og 6. august 2026, er der foretaget følgende korrektioner til Beskæftigelsesudvalgets basisbudget for 2027:</p><table border="1"><caption> </caption><colgroup><col><col></colgroup><tbody><tr><th scope="col">DRIFTSUDGIFTER</th><th scope="col">Budget i 1.000 kr.</th></tr><tr><td><strong>Basisbudget i henhold til Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi (reguleret med nyt pris- og lønskøn)</strong></td><td><strong>922.108</strong></td></tr><tr><td>Lov- og Cirkulæreprogrammet</td><td>-5.174</td></tr><tr><td>Effekt af aftalen mellem Regeringen og Kommunerne</td><td>0</td></tr><tr><td>Tekniske korrektioner </td><td>83</td></tr><tr><td>Andet</td><td>2.094</td></tr><tr><td><strong>Nyt korrigeret basisbudget</strong></td><td><strong>919.111</strong></td></tr></tbody></table><p>Ændringerne er specificeret i vedlagte bilag, hvor også konsekvens for overslagsårene 2028-2030 er medtaget.</p><p>På tidspunkt for budgetlægning har KL ikke udsendt budgetvejledning for budget 2027, hvilket betyder, at det ikke har været muligt at kvalitetssikre de anslåede besparelser i forhold til beskæftigelsesreformen, som har været behandlet på Byrådsmødet den 28. maj 2026.</p><p>Efter kvalitetssikringsprocessen af budget 2027 betyder det, at det udmeldte basisbudget for 2027 på Beskæftigelsesudvalgsmødet den 11. august 2026 vil være et foreløbigt budget 2027, som efterfølgende kan blive ændret med aftaler fra mødet med Direktionen og med eventuelt nye udmeldinger fra KL. Derfor kan der for nuværende blive behov for, at budget 2027 vil komme på dagsorden igen på Beskæftigelsesudvalgets møde den 1. september 2026. </p><p>I beregningen af udgiften på overførselsesområdet er der anvendt pris gange helårspersoner.</p><p>Antal helårspersoner og dermed det forventede budget beror på en vurdering i forhold til det forventede regnskab 2026 samtidig med, at der er blevet sammenlignet med KL's skøn af Vesthimmerlands Kommunes (VHK) forventede budget på overførselsindkomstområdet. Denne sammenligning foretages, idet det kan give et billede af, hvilket udgiftsniveau VHK skal ligge på.</p><p>Det kan konstateres, at KL's skøn på nogle områder ligger lavere, end det VHK reelt har brug for, hvilket bl.a. er på sygedagpenge/jobafklaringsforløb, fleksjobområdet, førtidspensionsområdet.</p><p>Der er tidligere orienteret om, at "Aftalen om udmøntning af beskæftigelsesreform" blev indgået i maj 2025 og er opdelt i 2 faser. Det er forventet, at beskæftigelsesreformen vil medføre, at udgifterne til beskæftigelsesindsatsen skal reduceres med ca. 2,7 mia. kr. frem til og med 2030. Det første lovforslag blev vedtaget i december 2025 med ikrafttrædelse 1. januar 2026. Anden fase af beskæftigelsesreformen, som bl.a. indeholder etableringen af en ny hovedlov for en aktiv beskæftigelsesreform, forventes at træde i kraft pr. 1. januar 2027, men er ikke vedtaget på budgetlægningstidspunktet.</p><p>I forbindelse med beskæftigelsesreformen og den fremtidige beskæftigelsesindsats, har denne været behandlet på Beskæftigelsesudvalgsmødet den 5. maj 2026 og på Byrådsmødet den 28. maj 2026. På Byrådsmødet blev der besluttet en besparelse på ca. 8,212 mio. kr. fra 2027 og frem, som fordeles på følgende måde:</p><ul><li>ØVO (Øvrig vejledning og opkvalificering) - anslået til 2,422 mio. kr.</li><li>Mentor - anslået til 1,102 mio. kr.</li><li>Konto 6 - anslået til 4,688 mio. kr.</li></ul><p>I forhold til ovennævnte besparelse på ca. 8,212 mio. kr. skal det oplyses, at det udelukkende er en anslået besparelse. Den konkrete besparelse for budget 2027 er indarbejdet i forhold til Lov- og cirkulæreprogrammet samt Økonomiaftalen 2027.</p><p>I forhold til Økonomiaftalen 2027 er der foretaget tilpasninger i forhold til de områder, der påvirkes af beskæftigelsesreformen.</p></span> <h3>Forventet konsekvens</h3> <span class='ukendt'><p>Ingen bemærkninger.</p></span> <h3>Organisering og kommunikation</h3> <span class='ukendt'><p>Hvis der er korrektioner til budget 2027, vil der ske tilretning inden Beskæftigelsesudvalgsmødet den 1. september 2026.<br>Tilretning af basisbudget skal ikke i høring.<br><br></p><p>Hvis du som byrådsmedlem ønsker at vide mere om budgetrammer, forklares det nærmere i denne video:<br><a title="Link til video nr. 30" href="https://universetvesthimmerlands.kl.dk/?video=662284645" target="_blank" rel="noopener">KL's Økonomiunivers video nr. 30</a></p><p>Hvis du som byrådsmedlem ønsker at vide mere om budgetår og budgetoverslagsår, forklares det nærmere i denne video:<br><a title="Link til video nr. 31" href="https://universetvesthimmerlands.kl.dk/?video=662284589" target="_blank" rel="noopener">KL's Økonomiunivers video nr. 31</a></p></span> <h3>Lovgrundlag</h3> <span class='ukendt'><p>Vesthimmerlands Kommunes Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2027-2030 samt drejebog for budgetlægningen. </p></span> <div><h3>Økonomi</h3> <span class='oekonomi'><p>Som beskrevet jf. sagsfremstilling. </p></span> </div> <h3>Procesplan</h3> <span class='ukendt'><p>Senest i <span>august/september måned</span> 2026 skal fagudvalgene fremsende endeligt basisbudget til Økonomiudvalget.<br>Udvalgssagen sendes ikke videre til Økonomiudvalget, idet Økonomi, Løn og Personale udarbejder en samlet sag til Økonomiudvalget. </p><p>Materialet vil herefter indgå i budgetmappen til prioriteringsseminaret og 1. og 2. behandling af budgettet.</p></span> <h3>Sagen afgøres i</h3> <span class='ukendt'><p><span>Beskæftigelsesudvalget. </span></p></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><ul><li>at det fremlagte <span>korrigerede</span> basisbudget 2027 indstilles godkendt, og</li><li><span>at det korrigerede basisbudget indgår i Økonomiudvalgets behandling af det samlede budget for 2027-2030, hvis der ikke er yderligere korrektioner til budgettet efter Direktionens kvalitetsproces eller korrektioner fra KL. </span></li></ul></span> </div> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.vesthimmerland.dk/Vis/Pdf/bilag/9e64b228-435e-4365-9c06-f87821ed4f5f"
  - DocumentId "9e64b228-435e-4365-9c06-f87821ed4f5f"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "00.30.10-Ø00-5-26"
Navn "Basisbudget 2027-2030 Beskæftigelsesudvalget"
Punktnummer "101"
Bilag 1 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Foreløbig budgetramme 2027-2030 BES"
  - Id "6801a3ad-4c16-430b-aa34-1dbbbcaf7e84"
Documents null
Id "b6a36e79-6487-441a-9399-6917b856f7fb"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "d0ac5599-e126-4800-9b82-b9b0b8232d2b"
Number "101"
Sorting 7
IsOpen true
CaseNumber "00.30.10-Ø00-5-26"
SourceId "efba4b65-5d39-42c6-bc0f-07c479e0b917"
Caption "Basisbudget 2027-2030 Beskæftigelsesudvalget"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items