Monrad
Vesthimmerland

Budget 2027-2030 Beskæftigelsesudvalget - Driftsønsker

00.30.10-Ø00-17-26 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Ja

Opsummering v1

Spørgsmål

Skal der prioriteres midler til flere driftsønsker inden for beskæftigelse i Vesthimmerland?

Opsummering

Beskæftigelsesudvalget i Vesthimmerland har godkendt tre driftsønsker til budgettet 2027-2030. Disse omfatter et permanent tilbud, deltagelse i DM i Skills 2029 og et motorlæreprojekt. De samlede merudgifter forventes at blive behandlet i den videre budgetproces med høring i juli-august 2026.

Fordele

  • Styrkelse af lokale beskæftigelsestilbud
  • Mulighed for at deltage i landsdækkende konkurrencer som DM i Skills
  • Langsigtet investering i kompetenceudvikling for borgere

Ulemper

  • Øgede kommunale udgifter i en allerede presset økonomi
  • Risiko for at midlerne ikke prioriteres højt nok i den samlede budgetproces
  • Usikkerhed om hvilke driftsønsker der endeligt vedtages

Emneord

  • Økonomi
  • Uddannelse
  • Beskæftigelse

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Punktoplysning

Sagsnummer: 00.30.10-Ø00-17-26
Sagsbehandler: Lone Lollesgaard

Resume

Beskæftigelsesudvalget har på mødet den 2. juni 2026 behandlet punktet "Driftsønsker", hvor det blev besluttet at godkende driftsønsket #360, som sendes videre i budgetprocessen.

Der er efterfølgende indkommet yderligere 2 driftsønsker henholdsvis fra udvalgsmedlem Jens Christian Korgaard Pedersen, Socialdemokratiet og Administrationen.

Baggrund

I forbindelse med den årlige budgetlægning kan de enkelte udvalg fremkomme med driftsønsker til det kommende års budget. I forbindelse med budgetlægningen for 2027-2030 er der ikke afsat en specifik ramme til imødekommelse af driftsønsker, men jf. Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2027-2030 er der afsat et rammebeløb på 10,0 mio. kr. til drifts- og anlægsønsker.

På udvalgsmødet i april 2026 skulle udvalget tage stilling til processen med at tilvejebringe eventuelle ønsker til driften. 

I henhold til tids- og handleplanen for budgetlægningen 2027-2030 skal de enkelte udvalg i august måned 2026 fremsende endelige forslag til nye driftsønsker for budgetperioden.

Driftsønsker fra foreninger og andre interessenter indstilles til, at skulle fremkomme senest den 4. maj 2026, for at de kan behandles af udvalget på mødet i juni måned 2026.

Forslagene vil indgå i den videre budgetbehandling til budgetseminaret den 24. og 25. september 2026.

Udvalget og administrationen kan fremsætte driftsønsker til områder,

  • hvor kommunen er udfordret i forhold til overholdelse af tilsyn, sagsbehandlingstider m.v.,
  • hvor det evt. kunne være hensigtsmæssigt at tilføre ressourcer for at opnå rationale andre steder.
  • hvor det vurderes, at serviceniveauet bør forbedres.

På Beskæftigelsesudvalgets møde den 2. juni 2026 blev driftsønsket vedr. #360 behandlet, godkendt og sendt videre i budgetprocessen.

Efterfølgende har det vist sig, at der for nuværende findes en bevilling for budget 2027 vedrørende #360, hvorfor det alene er for budgetårende 2028-2030 og fremad, der søges driftsønske for. Derfor er driftsønsket korrigeret således, at der for budget 2027 står 0 kr. i driftsønske.  

Der er siden Beskæftigelsesudvalgets møde den 2. juni 2026 indkommet yderligere 2 driftsønsker henholdsvis fra udvalgsmedlem Jens Christian Korgaard Pedersen, Socialdemokratiet og Administrationen.

De udarbejdede forslagene til driftsønskerne er følgende:

Oversigt over driftsønsker
Beløb i 1.000 kr. 2027202820292030
BESdr-001#360 - et permanent tilbud01.9802.0162.082
BESdr-002DM i Skills 2029 1.000 5.000 0 0 
BESdr-003Motorlære i Vesthimmerland35 35 35 35 
Driftsønsker i alt 1.0357.0152.0512.117

+ = merudgift
- = mindreudgift

Der er vedhæftet et samleskema med foreløbige forslag, og særskilt skema med nærmere forklaringer for forslaget.

Forventet konsekvens

Vil fremgå af de specificerede beskrivelser (budgetalternativer). 

Organisering og kommunikation

Udvalgenes drifts- og anlægsønsker samt bidrag til råderum skal i høring i relevante fora (MED-systemet og andre høringsberettigede). Høring gennemføres i perioden 27. juli - 26. august 2026. 

Lovgrundlag

Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2027-2030. 

Økonomi

Til drifts- og anlægsønsker er der jf. Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2027-2030 afsat en samlet ramme for alle udvalg på 10,0 mio. kr. 

Procesplan

Sagen kan løbende optages til behandling i udvalget.

Udvalget skal senest i juni måned 2026 træffe beslutning om, hvilke bidrag der kan frigives til høring i MED-systemet og andre organer i perioden 27. juli - 26. august 2026.

Senest i august måned 2026 skal fagudvalgene fremsende endelige forslag til driftsønsker til Økonomiudvalget. Materialet vil herefter indgå i budgetmappen til prioriteringsseminaret og 1. og 2. behandling af budgettet. 

Sagen afgøres i

Beskæftigelsesudvalget.

Indstilling

  • at udvalget træffer beslutning om, hvilke driftsønsker der skal indgå i den videre budgetproces.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Punktoplysning</h3> <span class='ukendt'><p>Sagsnummer: <span>00.30.10-Ø00-17-26</span><br>Sagsbehandler: <span>Lone Lollesgaard</span></p></span> <div><h3>Resume</h3> <span class='resume'><p>Beskæftigelsesudvalget har på mødet den 2. juni 2026 behandlet punktet "Driftsønsker", hvor det blev besluttet at godkende driftsønsket #360, som sendes videre i budgetprocessen.</p><p>Der er efterfølgende indkommet yderligere 2 driftsønsker henholdsvis fra udvalgsmedlem Jens Christian Korgaard Pedersen, Socialdemokratiet og Administrationen.</p></span> </div> <h3>Baggrund</h3> <span class='ukendt'><p>I forbindelse med den årlige budgetlægning kan de enkelte udvalg fremkomme med driftsønsker til det kommende års budget. I forbindelse med budgetlægningen for 2027-2030 er der ikke afsat en specifik ramme til imødekommelse af driftsønsker, men jf. Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2027-2030 er der afsat et rammebeløb på 10,0 mio. kr. til drifts- og anlægsønsker.</p><p><span>På udvalgsmødet i</span> april <span>2026 skulle udvalget tage stilling til processen med at tilvejebringe eventuelle ønsker til driften. </span></p><p>I henhold til tids- og handleplanen for budgetlægningen 2027-2030 skal de enkelte udvalg i august måned 2026 fremsende endelige forslag til nye driftsønsker for budgetperioden.</p><p>Driftsønsker fra foreninger og andre interessenter indstilles til, at skulle fremkomme senest den 4.<span> </span>maj 2026, for at de kan behandles af udvalget på mødet i juni måned 2026.</p><p>Forslagene vil indgå i den videre budgetbehandling til budgetseminaret den 24. og 25. september 2026.</p><p>Udvalget og administrationen kan fremsætte driftsønsker til områder,</p><ul><li>hvor kommunen er udfordret i forhold til overholdelse af tilsyn, sagsbehandlingstider m.v.,</li><li>hvor det evt. kunne være hensigtsmæssigt at tilføre ressourcer for at opnå rationale andre steder.</li><li>hvor det vurderes, at serviceniveauet bør forbedres.</li></ul><p>På Beskæftigelsesudvalgets møde den 2. juni 2026 blev driftsønsket vedr. #360 behandlet, godkendt og sendt videre i budgetprocessen.</p><p>Efterfølgende har det vist sig, at der for nuværende findes en bevilling for budget 2027 vedrørende #360, hvorfor det alene er for budgetårende 2028-2030 og fremad, der søges driftsønske for. Derfor er driftsønsket korrigeret således, at der for budget 2027 står 0 kr. i driftsønske.  </p><p>Der er siden Beskæftigelsesudvalgets møde den 2. juni 2026 indkommet yderligere 2 driftsønsker henholdsvis fra udvalgsmedlem Jens Christian Korgaard Pedersen, Socialdemokratiet og Administrationen.</p><p>De udarbejdede forslagene til driftsønskerne er følgende:</p><table border="1"><caption><strong>Oversigt over driftsønsker</strong></caption><colgroup><col><col><col><col><col><col></colgroup><tbody><tr><th scope="col">Beløb i 1.000 kr.</th><th scope="col"> </th><th scope="col">2027</th><th scope="col">2028</th><th scope="col">2029</th><th scope="col">2030</th></tr><tr><td><span>BESdr-001</span></td><td><span>#360 - et permanent tilbud</span></td><td><span>0</span></td><td><span>1.980</span></td><td><span>2.016</span></td><td><span>2.082</span></td></tr><tr><td><span>BESdr-002</span></td><td><span>DM i Skills 2029 </span></td><td><span>1.000 </span></td><td><span>5.000 </span></td><td><span>0 </span></td><td><span>0 </span></td></tr><tr><td><span>BESdr-003</span></td><td><span>Motorlære i Vesthimmerland</span></td><td><span>35 </span></td><td><span>35 </span></td><td><span>35 </span></td><td><span>35 </span></td></tr><tr><td><span><strong>Driftsønsker i alt</strong></span></td><td> </td><td><span><strong>1.035</strong></span></td><td><span><strong>7.015</strong></span></td><td><span><strong>2.051</strong></span></td><td><span><strong>2.117</strong></span></td></tr></tbody></table><p><span>+ = merudgift</span><br><span>- = mindreudgift</span></p><p><span>Der er vedhæftet et samleskema med foreløbige forslag, og særskilt skema med nærmere forklaringer for forslaget.</span></p></span> <h3>Forventet konsekvens</h3> <span class='ukendt'><p>Vil fremgå af de specificerede beskrivelser (budgetalternativer). </p></span> <h3>Organisering og kommunikation</h3> <span class='ukendt'><p>Udvalgenes drifts- og anlægsønsker samt bidrag til råderum skal i høring i relevante fora (MED-systemet og andre høringsberettigede). Høring gennemføres i perioden 27. juli - 26. august 2026. </p></span> <h3>Lovgrundlag</h3> <span class='ukendt'><p>Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2027-2030. </p></span> <div><h3>Økonomi</h3> <span class='oekonomi'><p>Til drifts- og anlægsønsker er der jf. Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2027-2030 afsat en samlet ramme for alle udvalg på 10,0 mio. kr. </p></span> </div> <h3>Procesplan</h3> <span class='ukendt'><p>Sagen kan løbende optages til behandling i udvalget.</p><p>Udvalget skal senest i juni måned 2026 træffe beslutning om, hvilke bidrag der kan frigives til høring i MED-systemet og andre organer i perioden 27. juli - 26. august 2026.</p><p>Senest i august måned 2026 skal fagudvalgene fremsende endelige forslag til driftsønsker til Økonomiudvalget. Materialet vil herefter indgå i budgetmappen til prioriteringsseminaret og 1. og 2. behandling af budgettet. </p></span> <h3>Sagen afgøres i</h3> <span class='ukendt'><p><span>Beskæftigelses</span>udvalget.</p></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><ul><li><span>at udvalget træffer beslutning om, hvilke driftsønsker der skal indgå i den videre budgetproces</span><span>.</span></li></ul></span> </div> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.vesthimmerland.dk/Vis/Pdf/bilag/6ab7597b-c185-431c-93b9-b07fcf59bd4e"
      • DocumentId "6ab7597b-c185-431c-93b9-b07fcf59bd4e"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "00.30.10-Ø00-17-26"
  • Navn "Budget 2027-2030 Beskæftigelsesudvalget - Driftsønsker"
  • Punktnummer "99"
  • Bilag 4 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Oversigt forslag til driftsønsker budget 2027-2030"
      • Id "4bd348d7-61ef-4477-97b7-1fcb0993ebae"
    2. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "BESdr-001 - #360"
      • Id "7add1de1-2d18-45f5-9700-0e42f5a94724"
    3. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "BESdr-002 - DM i Skills 2029"
      • Id "3fba8c5b-46ba-494c-a30a-e6b0067834b9"
    4. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "BESdr-003 - Motorlære i Vesthimmerland"
      • Id "258c8632-590a-4760-a2b7-c6d2df09d821"
  • Documents null
  • Id "f82633dc-93ec-4ce3-8ca3-6ae4f1c69681"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "d0ac5599-e126-4800-9b82-b9b0b8232d2b"
  • Number "99"
  • Sorting 5
  • IsOpen true
  • CaseNumber "00.30.10-Ø00-17-26"
  • SourceId "e1f6319f-0551-4710-8dfb-7b81d8b3d3da"
  • Caption "Budget 2027-2030 Beskæftigelsesudvalget - Driftsønsker"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items