Supplerende sagsfremstilling efter møde i Børn og Familieudvalget den 05-05-2026

På baggrund af Børn og Familieudvalgets behandling af sagen har forvaltningen vedlagt en suppleringssag med en graf over prognosen samt bilag 3 ”Supplerende sagsfremstilling vedrørende sagens historik”, der besvarer de spørgsmål, som udvalget rejste under behandling af sagen på udvalgsmødet den 5. maj 2026.

Graf og tabel herunder viser prognoseområdet Grønnevang skole afdeling Nødebo. Det fremgår, at der er overskud af pladser i 2028 og et marginalt underskud i 2029 og 2030. Dermed er der i de første år ikke behov for en tilbygning, og det vil være muligt at genbesøge prognosen i 2027 med henblik på at vurdere det fremadrettede behov. Det vil også være praktisk muligt at opføre en tilbygning på et senere tidspunkt, da tilbygning og renovering kan tilrettelægges som to adskilte processer. Dette vil dog kræve, at der igangsættes en ny rådgiverproces, hvor dele af tilbygningen omprojekteres, og der ansøges om byggetilladelse.

På baggrund af disse tal vurderer forvaltningen, at fokus bør være på at opdatere den eksisterende bygningsmasse frem for at bygge nyt. Forvaltningen vil følge op på behovet i næste års prognose.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budget 2023-2026 besluttede det daværende byråd at udbygge Børnehuset Troldehøjen (Kirstinehøj 17, 3480 Nødebo) med henblik på at kunne imødekomme et behov for flere dagtilbudspladser i lokalområdet. Udbygningen skulle omfatte en ny tilbygning med to børnehavegrupper, fællesområde, udvidede personalefaciliteter, nyt og udvidet produktionskøkken samt etablering af supplerende nye toiletforhold og tilhørende opgradering af udeområder. Da behovet for flere dagtilbudspladser var akut, blev der i slutningen af 2022 opsat pavilloner på Troldehøjens grund. Pavillonerne benyttes stadig, da der fortsat er behov for den kapacitet, de udgør.

Tilbygningen var oprindelig planlagt til at stå færdig marts 2024, men projektet er blevet forsinket og en gennemførsel af projektet vil kræve en markant tillægsbevilling. Udbygningen er blevet forsinket pga. en række tekniske og faglige udfordringer, herunder jordbundsforhold, kvalitet af det oprindelige udbudsmateriale mv.

Forvaltningen har set på den nyeste kapacitetsprognose for dagtilbudsområdet for at vurdere, om der stadig er behov for en tilbygning. 

Prognosen viser, at der er behov for mere kapacitet til og med 2027, og at behovet derefter falder i 2029. I slutningen af prognoseperioden kan man aflæse en let stigning i børnetallet.

På baggrund af disse tal vurderer forvaltningen, at behovet for den planlagte udbygning aktuelt ikke længere er til stede. I forlængelse af dette vurderer forvaltningen, at fokus bør være på at opdatere den eksisterende bygningsmasse. Forvaltningen foreslår en målrettet tilpasning og renovering af den eksisterende bygning med henblik på at sikre tidssvarende, funktionelle og lovlige rammer for den fortsatte daglige drift i dagtilbuddet.

Forvaltningen vurderer, at projektændringen kan gennemføres inden for de nuværende fysiske bygningsrammer, dog med en forventet budgetoverskridelse på 3.150.000 kr. i forhold til den oprindelige bevilling på 9.725.000 kr. Den beregnede økonomi er baseret på et overordnet estimat udarbejdet af rådgiver og bygger på erfaringspriser og branchenøgletal. Merudgiften kan blandt andet henføres til den generelle prisudvikling i byggebranchen siden projektets oprindelige budgettering. Derudover er der behov for omprojektering samt udarbejdelse af nyt udbudsmateriale.

Forvaltningen forelægger sagen med henblik på politisk stillingtagen til ændringen af projektets indhold samt godkendelse af det reviderede renoveringsomfang. Forvaltningen foreslår, at byggeriet afgrænses til at omfatte en udbygning af eksisterende produktionskøkken, renovering af badeværelser samt opførelse af et ekstra toilet samt ny liggehal. Den foreslåede løsning forudsætter en ny projektering af blandt andet produktionskøkkenet, idet køkkenet ikke har den nødvendige kapacitet til at producere mad til alle børn i dagtilbuddet. På vedlagte sagsbilag fremgår renoveringsomfanget, som vil blive udført etapevis. 

Forvaltningen genbesøger prognoseudviklingen hvert år og foretager i den forbindelse en vurdering af udviklingen og det faktiske behov som grundlag for eventuelle justeringer i behovet for kapacitet. Forvaltningen vil derfor vende tilbage i forbindelse med de kommende års budgetprocesser, hvis den mindre stigning der aktuelt er udsigt til i slutningen af prognoseperioden viser, at der på sigt alligevel bliver behov for en udbygning.

Anlægsprojektets baggrund, mål og konsekvenser:

Troldehøjen havde frem til 2022, 24 vuggestuepladser og 42 børnehavepladser. På grund af et stigende antal vuggestuebørn blev der i 2022 opsat en midlertidig pavillon. Pavillonen betød, at dagtilbuddet kunne tage yderligere vuggestuebørn ind, og rykke børnehavebørn over i pavillonen. Den samlede kapacitet er derfor pt. 30 vuggestuepladser og 35 børnehavepladser.

I sommeren 2026 forventes en merindskrivning på 6 børn og frem mod sommeren 2027 forventes en merindskrivning på 5 børn.

Den midlertidige merindskrivning i perioden 2026–2027 kan håndteres inden for de eksisterende rammer under forudsætning af indkøb af ekstra ladcykler samt en opgradering af den eksisterende bålhytte. Begge dele vil aflaste de indendørs arealer. Ladcyklerne giver mulighed for daglige udflugter i mindre grupper og sikrer en mere fleksibel fordeling af aktiviteter i løbet af dagen.

Opgraderingen af bålhytten skal sikre, at hytten kan anvendes mere optimalt året rundt, særligt i perioder med spidsbelastning. Tiltagene omfatter etablering af yderligere læ, faste siddepladser med bænke, belysning, opbevaringsmuligheder, mindre terrænregulering samt udlægning af et fast fliseunderlag. Forbedringerne muliggør anvendelse af bålhytten som et fuldgyldigt lærings- og samlingsrum, der fungerer som et ekstra “rum” i det fri til både kortere og længere ophold. Opgraderingen af bålhytten samt indkøb af supplerende ladcykler gennemføres efter politisk beslutning, hvorefter faciliteterne kan anvendes permanent.

Tidsplan og forudsætninger og konsekvenser:

Forvaltningen kan påbegynde samarbejdet med rådgiver og den nye projektering umiddelbart efter den politiske beslutning på mødet i maj. Samtidig kan forvaltningen gennemføre den opgradering af bålhytten, der skal være med til at håndtere den midlertidige stigning i børnetallet. Dette hensyn er ligeledes grunden til, at sagen ikke kan afvente budgetforhandlingerne. Når forvaltningen har gennemført udbuddet og evalueret de indkomne tilbud, kan forvaltningen indgå kontrakt med entreprenør 1. kvartal 2027. Forvaltningen planlægger at udføre projektet i mindre etaper, og det forventes at afslutte den samlede ombygning ultimo 2027. Herefter gennemføres legeplads- og terrænarbejder med en forventet varighed på ca. tre måneder afhængigt af vejrforholdene, hvorefter forvaltningen kan færdiggøre anlægget og tage det i fuld anvendelse.

Pavillonernes byggetilladelse udløb i marts 2026. Forvaltningen har indsendt en ansøgning om ny myndighedsgodkendelse med udgangspunkt i, at de eksisterende pavilloner kan forblive uændrede under udførelsen. Myndighederne har oplyst, at forvaltningen skal indsende en ny, fuld ansøgning, som myndighederne skal behandle på ny. Sagsbehandlingstiden udgør ca. seks måneder, og forvaltningen forventer derfor en afklaring og tilbagemelding omkring september 2026. Det er en forudsætning for at gennemføre renoveringen, at pavillonerne midlertidigt kan forblive opstillet.