Der er pr. 30. april 2026 udarbejdet budgetopfølgning for drift, anlæg, finansiering og finansforskydninger.

På det skattefinansierede driftsområde er behovet for tillægsbevillinger samlet opgjort til netto 40,8 mio. kr. i merudgifter. Dette beløb består af følgende:

• Serviceområderne: Tillægsbevillinger på 18,3 mio. kr.
• Overførselsområdet: Tillægsbevillinger på 18,8 mio. kr.
• Øvrige områder: Tillægsbevillinger på 3,7 mio. kr.

På anlægsområdet udskydes anlægsinvesteringer fra 2026 til 2027 for i alt 25,8 mio. kr.

Der er indarbejdet merindtægter på 0,4 mio. kr. under finansiering og finansforskydninger.

Samlet giver det et forbrug af likvide aktiver på 14,6 mio. kr.

Bemærkninger til de enkelte udvalg - drift

Udvalget for Klima, Miljø og Teknik

Det samlede behov for tillægsbevilling er opgjort til 0,9 mio. kr. Beløbet vedrører midler til ekstra busafgange og finansieres af midler under Udvalget for Skoler, Børn og Familie.

Udvalget for Unge, Beskæftigelse og Integration

Det samlede behov for tillægsbevillinger er opgjort til 18,2 mio. kr.

På serviceområderne er der mindreudgifter på 0,6 mio. kr. Det skyldes primært en lavere udgift vedrørende særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse. 

Udgifterne til udsatte unge (anbringelser) vurderes på tværs af Udvalget for Unge, Beskæftigelse og Integration og Udvalget for Skoler, Børn og Familie. De bevillingsmæssige konsekvenser er beskrevet under Udvalget for Skoler, Børn og Familie.

På overførselsområdet er der samlet set merudgifter for 18,8 mio. kr. Beløbet dækker over flere større forskydninger på området.

Der er mindreindtægter vedrørende resultat- og grundtilskud på 3,4 mio. kr. Det skyldes primært en regulering vedrørende tilskud hjemtaget i tidligere regnskabsår.

Der er merudgifter til førtidspension på 7,3 mio. kr. som følge af en højere tilgang end forudsat ved budgetlægningen for 2026. Der er merudgifter til sygedagpenge på 7,3 mio. kr. som følge af et højere antal modtagere end budgetteret.

Derudover er der merudgifter til jobafklaring på 3,5 mio. kr.

Der er på nuværende tidspunkt ikke grundlag for at vurdere, om der kan forventes en positiv eller negativ midtvejsregulering af de generelle tilskud som følge af udviklingen i de budgetgaranterede udgifter (overførsler) på landsplan.

Udvalget for Skoler, Børn og Familie

Behovet for tillægsbevilling er på 4,2 mio. kr. Heraf udgør serviceområderne 1,4 mio. kr.

På skoleområdet er behovet for tillægsbevilling opgjort til -0,6 mio. kr. Mindreudgifterne vedrører primært 0,9 mio. kr., som flyttes til busdrift under Udvalget for Klima, Miljø og Teknik.

På dagtilbudsområdet er der et mindreforbrug på 3,1 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært mindreudgifter til søskenderabat samt mindreudgifter til tilskud til privat pasning samt pasning af egne børn.

Herudover er der mindreudgifter til dagplejen samt daginstitutioner på 0,9 mio. kr.

På hele området Tilbud til børn og unge med særlige behov er der inklusiv indtægter fra den centrale refusionsordning indarbejdet en merudgift på 7,9 mio. kr.

Af dette beløb vedrører 8,7 mio. kr. området Forebyggende foranstaltninger, hvor der er flere og mere udgiftstunge foranstaltninger.

Der er et mindreforbrug vedrørende anbringelser på samlet 5,0 mio. kr. Heraf vedrører 2,8 mio. kr. plejefamilieområdet og 3,2 mio. kr. vedrører døgninstitutionsområdet inkl. afgørelser efter ungdomskriminalitetsloven. Der er merudgifter til opholdssteder for 1,1 mio. kr.

Budgettet til indtægter fra den centrale refusionsordning nedjusteres med 2,8 mio. kr., som følge af et fald i refusionsberettigede udgifter.

Udvalget for Sundhed, Kultur og Fritid

Behovet for tillægsbevilling er opgjort til 0,1 mio. kr., som vedrører en stigning i antallet af børn, som henvises til helnarkose i den Regionale Specialtandpleje.

Udvalget for Ældre, Handicap & Psykiatri

Behovet for tillægsbevilling på hele området er opgjort til 4,4 mio. kr. 

På handicap- og psykiatriområdet er merudgiften samlet set på 2,9 mio. kr. Beløbet dækker over merudgifter til service på 2,0 mio. kr. og mindreindtægter vedrørende den centrale refusionsordning på 0,9 mio. kr.

På ældreområdet er merudgifterne opgjort til 1,5 mio. kr. Merudgiften vedrører engangsudgifter til etablering af et nødberedskab i tilfælde af et længerevarende strømnedbrud.

Udvalget for Økonomi, Plan og Erhverv

På udvalgets område er der merudgifter for i alt 12,9 mio. kr. På området indarbejdes en yderligere merudgift på 7,5 mio. kr. på arbejdsskadeområdet som følge af en større engangsudbetaling.

På det specialiserede børneområde tilføres 4,3 mio. kr. af hensyn til den langsigtede genopretning af familieområdet.

Specifikation af tillægsbevillinger fordelt på de enkelte udvalg

Tabellen nedenfor viser behovet for tillægsbevillinger fordelt på de enkelte udvalg.

Anlæg

Der er indarbejdet mindreudgifter på anlægsområdet for 25,8 mio. kr. Mindreudgiften skyldes, at de afsatte budgetbeløb på enkelte konkrete større projekter kan udskydes til 2027 som følge af seneste tidsplaner for projekterne. De beløb, som udskydes, indarbejdes i investeringsoversigten for 2027-2030.

Finansiering og finansforskydninger

Der er indarbejdet en indtægt på 0,4 mio. kr. som følge af øget bloktilskud vedrørende lettilgængelige behandlingstilbud.