Monrad
Skanderborg

2. budgetopfølgning 2026

00.30.14-S00-12-26 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Resumé

Med denne sag skal Byrådet behandle 2. budgetopfølgning og herunder godkende de foreslåede tillægsbevillinger på drift, anlæg og finans.

Sagsfremstilling

Hovedpointer fra 2. budgetopfølgning

  • Budgetopfølgningen viser, at resultatet af den ordinære drift forventes at være som forudsat i det oprindelige budget for 2026. 

  • Samlet set giver budgetopfølgningen, sammen med regnskabsresultatet for 2025, anledning til en mindre justering af kommunens langsigtede likviditetsprognose i positiv retning, således at det forventede lavpunkt for kommunens kassebeholdning ultimo 2030 hæves med ca. 25 mio. kr.

  • Der er generelt mindreforbrug på demografikontiene, bl.a. fordi der er færre børn og unge samt færre +85-årige end forventet.

  • De specialiserede områder er fortsat udfordrede, særligt på specialskoleområdet og området for børn og unge med særlige behov, hvor der er stigende udgifter til bl.a. anbringelser og specialtilbud. På voksenområdet er der balance i 2026, men der forventes merudgifter i de kommende år. Der foreslås ikke tillægsbevillinger på det specialiserede socialområde i 2027.

  • På beskæftigelsesområdet er økonomien samlet set i balance, men med forskydninger mellem målgrupper.

  • Betydelige merforbrug hos flere kontraktholdere på skoleområdet. Der er i tidligere år udarbejdet økonomiske handleplaner for fem af kontraktholderne. Effekten har dog været utilstrækkelig, og der er behov for at opdatere og skærpe planerne.

  • Merforbrug hos Landsbyen Sølund.

  • Der forventes et samlet forbrug på ca. 482 mio. kr. på anlægsområdet, hvilket overstiger den statslige anlægsramme med ca. 130 mio. kr. Overskridelsen skyldes primært forskydninger af projekter samt nye investeringer.

Tabel 1: Overblik over forslag til tillægsbevillinger på drift, finans og anlæg i 2026 og frem (i 1.000 kr.)

 2026202720282029
Forslag til budgetforøgelse på drift i alt7.023266266266
Forslag til budgetreduktion på drift og finans i alt-22.839-1.148-1.155-1.163
Forslag til budgetreduktion på anlæg i alt-5.680000
Forslag til tillægsbevillinger netto-21.496-882-889-897

Note: + er forøgelse af udgiftsbudgettet, - er reduktion af udgiftsbudgettet/forøgelse af indtægtsbudgettet

Budgetopfølgningen er overordnet inddelt i følgende emner:

  1. Drift og finans
  2. Anlæg
  3. Forandringer

1. Drift og finans

Forslag til tillægsbevillinger 

Der er forslag til tillægsbevillinger på driften, som øger budgettet med i alt 7,0 mio. kr. i 2026. I 2027 og frem foreslås det at øge det tekniske budget med 0,3 mio. kr. årligt Beløbet vedrører afledt drift af Gammelturisten på Skimminghøj og Julsø Beboelsen.

I 2026 forventes der et mindreforbrug på i alt 22,8 mio. kr. på drifts- og finanskonti, som foreslås tilført kassebeholdningen. I 2027 og frem foreslås det at reducere det tekniske budget med 1,15 mio. kr. årligt. Budgetreduktionen vedrører primært en tilpasning af rentebudgettet på finanskontiene som følge af øgede renteindtægter.

Tabel 2 nedenfor specificerer de foreslåede tillægsbevillinger på drift og finans. De foreslåede tillægsbevillinger er uddybet i bilag 1.

Tabel 2: Specifikation af tillægsbevillinger på drift og finans (i 1.000 kr.)

Bevilling20262027 og overslagsårBemærkning
Personale6.8000Pulje til lokal udmøntning af trepartsmidler
Ejendomscenteret223266Afledt drift af Skimminghøj og Julsø beboelsen
Forslag til forøgelse af budgettet i alt7.023266 
Demografi-10.9500Ændrede budgetforudsætninger
Sundhedsfremme og forebyggelse-8000Mindreforbrug vedr. vederlagsfri fysioterapi
Kultur og fritid-1.8000Skanderborg Vandvirke (afledt drift)
Personale-1.0000Tjenestemandspension
Ejendomscenteret-132-132Udfasning af særligt hensyntagende fleksjob
Finanskonti-8.157-1.016*Afdrag, renter, lån, grundkapitalindskud og momsrefusion
Forslag til reduktion af budgettet-22.839-1.148 
Forslag til bevillingsændringer (netto)-15.816-882 

Note: + er forøgelse af udgiftsbudget, - er reduktion af udgiftsbudget/forøgelse af indtægtsbudget, *Beløbet er -1.023 i 2028 og -1.163 i 2029 (i 1.000 kr.)

Forslag til tillægsbevillinger uden kassemæssig betydning

Bilag 6 indeholder forslag til flytning af budget mellem bevillinger. Budgetflytningerne er kasseneutrale og indstilles godkendt i denne budgetopfølgning. Derudover foreslås der kasseneutrale budgetflytninger vedrørende tilretning af budget til STU Skanderborg (tabel 3) og efterregulering af husleje vedrørende de almene boliger på Sølund (tabel 4). De foreslåede budgetflytninger i tabel 3 og 4 er uddybet i bilag 1.

Tabel 3: Tilretning af budget vedrørende STU Skanderborg

BevillingBeløb i 1.000 kr.
Borgere med fysiske og psykiske handicap (myndighedsområdet) - udgifter90
Børn og unge med særlige behov (myndighedsområdet) - udgifter49
Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold (servicelov) - udgifter69
Økonomi, Digitalisering og Indkøb (overhead-indtægter)-208

Note: + er forøgelse af udgiftsbudget, - er reduktion af udgiftsbudget/forøgelse af indtægtsbudget

Tabel 4: Efterregulering af husleje vedr. de almene boliger på Sølund

BevillingBeløb i 1.000 kr.
Finans (Sølund almene boliger)2.505
Ældre (elever)-1.524
Finans (momsforskydninger)-516
Finans (renter)-465

Note: + er forøgelse af udgiftsbudget, - er reduktion af udgiftsbudget/forøgelse af indtægtsbudget

2. Anlæg

Der forventes et samlet forbrug på ca. 482 mio. kr., hvilket overstiger den statslige anlægsramme med ca. 130 mio. kr. Overskridelsen skyldes primært forskydninger af projekter samt nye investeringer.

Periodisering af rådighedsbeløb

Alle projektledere har i forbindelse med 2. budgetopfølgning revurderet anlægsforbruget i 2026 i forhold til de afsatte rådighedsbeløb. Det medfører, at der samlet set udskydes 15,4 mio. kr. til senere år. Bilag 5 giver et samlet overblik over forskydningerne med tilhørende bemærkninger.

Forslag til tillægsbevilling

I forbindelse med 2. budgetopfølgning er der foretaget en gennemgang af alle rådighedsbeløb på anlægsområdet. Det har medført mindre budgetkorrektioner under 1 mio. kr., som fremgår af bilag 6 ”Flytninger mellem bevillinger”. Alle budgetkorrektioner “går i nul”, det vil sige, er neutrale for kassebeholdningen.

Herudover er der samlet set et mindreforbrug på 8,18 mio. kr. på en række projekter samt et forventet merforbrug på 2,5 mio. kr. på ”Spor 3 Fælleden idrætscenter”. Samlet set kan der tilbageføres 5,68 mio. kr. til kassebeholdningen.

Øvrigt

Det indstilles, at bevillingen til klimavand ved Ny skole i Ry sammenlægges med bevillingen til skole- og daginstitutionsprojektet med henblik på ét samlet regnskab ved projektets afslutning.

Der indarbejdes en pulje i investeringsoversigten for 2027–2031 til udgifter og indtægter i forbindelse med Grøn Trepart. Der afsættes årligt 8 mio. kr. til både udgifter og indtægter i fem år, hvilket samlet set er budgetmæssigt neutralt for kassebeholdningen.

3. Forandringer

Budgetaftalen for 2025 var 2-årig, og der blev derfor ikke vedtaget nye forandringer til Budget 2026. 17 forandringer blev dog ikke afsluttet i 2025 og er derfor videreført til 2026. Tre af forandringerne er nu afsluttede, mens de øvrige følger tidsplanen. Status på forandringerne er uddybet i bilag 3.

Bilag til dagsordenspunktet:

  1. Hovednotat
  2. Hovedoversigt
  3. Status på forandringer
  4. Opfølgning på anlæg
  5. Periodisering af anlæg
  6. Flytninger mellem bevillinger
  7. Finansiel risiko på formue og gæld.

Dialog og høring

-

Forudgående beslutninger

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget, den 3. juni 2026, punkt 60:

Arbejdsmarkedsudvalget vedtog

  • at tiltræde indstillingen fra koncernledelsen.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet. 

Beslutning i Klima-, Miljø- og Planudvalget, den 3. juni 2026, punkt 70:

Klima-, Miljø- og Planudvalget vedtog

  • at tage orientering om status på økonomien på drift og anlæg til efterretning
  • at tage orientering om status på forandringerne fra 2026 til efterretning.

Klima-, Miljø- og Planudvalget vedtog at indstille,

  • at tilføre kassebeholdningen 0,2 mio. kr. vedrørende overskud i 2026 på rådighedsbeløb vedrørende anlægsprojektet "Opgraderingen af Syvtallet til sti"
  • at der afsættes en årlig pulje i 5 år fra 2027 på 8 mio. kr. i udgifter og 8 mio. kr. i indtægter i forbindelse med Grøn Trepart.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet. 

Beslutning fra Sundheds- og Omsorgsudvalget, den 3. juni 2026, punkt 59:

Sundheds- og Omsorgsudvalget vedtog at indstille, 

  • at der tilføres 0,8 mio. kr. til kassen vedr. mindreforbrug på vederlagsfri fysioterapi
  • at flytninger mellem bevillinger som angivet i tabel 2 godkendes.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget, den 3. juni 2026, punkt 55:

Børne-, Unge- og Familieudvalget vedtog at indstille,

  • at tilføre kassebeholdningen i alt 8,0 mio. kr. vedrørende overskud på rådighedsbeløb på anlægsprojekterne "Klimavand ved Ny skole i Ry" og "Børnehuset Horsegaard" i 2026
  • at bevillingen til klimavand sammenlægges med bevillingen til skole- og daginstitutionsprojektet i Ry med henblik på ét samlet regnskab ved projektets afslutning.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, den 3. juni 2026, punkt 54:

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget vedtog at indstille, 

  • at kassen tilføres 1,8 mio. kr. i 2026 vedr. afledt drift af Skanderborg Vandvirke
  • at der gives tillægsbevilling på 2,5 mio. kr. i 2026 til merforbrug på anlægsprojektet "Spor 3 Fælleden idrætscenter"

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, den 17. juni 2026, punkt 121:

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog at indstille,

  • at der gives udgiftsbevilling på 7,0 mio. kr. i 2026 og indarbejdes 0,3 mio. kr. i det tekniske budget i 2027-2030 på drift, jf. tabel 1 i sagsfremstillingen
  • at kassebeholdningen tilføres 22,8 mio. kr. i 2026, 1,1 mio. kr. i 2027 og 1,2 mio. kr. i 2028 og frem på drift og finans, jf. tabel 1 i sagsfremstillingen
  • at der gives tillægsbevillinger til flytninger mellem bevillinger i 2026 og frem uden kassemæssig betydning, som angivet i bilag 6 ”Flytninger mellem bevillinger”
  • at tilretning af budget, jf. tabel 3 i sagsfremstillingen, godkendes
  • at kasseneutrale flytninger mellem bevillinger, jf. tabel 4 i sagsfremstillingen, godkendes
  • at tilføre kassebeholdningen 5,68 mio. kr. vedrørende overskud på rådighedsbeløb på anlæg i 2026, jf. tabel 1 i sagsfremstillingen
  • at bevillingen til klimavand sammenlægges med bevillingen til skole- og daginstitutionsprojektet i Ry med henblik på ét samlet regnskab ved projektets afslutning
  • at periodisere anlæg fra 2026 og frem uden kassemæssig betydning over årene, som angivet i bilag 5, tabel 1
  • at der afsættes en årlig pulje i 5 år fra 2027 på 8 mio. kr. i udgifter og 8 mio. kr. i indtægter i forbindelse med Grøn Trepart.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Fraværende:

Christina Bottke

Indstilling

Koncernledelsen indstiller, 

  • at der gives udgiftsbevilling på 7,0 mio. kr. i 2026 og indarbejdes 0,3 mio. kr. i det tekniske budget i 2027-2030 på drift, jf. tabel 1 i sagsfremstillingen
  • at kassebeholdningen tilføres 22,8 mio. kr. i 2026, 1,1 mio. kr. i 2027 og 1,2 mio. kr. i 2028 og frem på drift og finans, jf. tabel 1 i sagsfremstillingen
  • at der gives tillægsbevillinger til flytninger mellem bevillinger i 2026 og frem uden kassemæssig betydning, som angivet i bilag 6 ”Flytninger mellem bevillinger”
  • at tilretning af budget, jf. tabel 3 i sagsfremstillingen, godkendes
  • at kasseneutrale flytninger mellem bevillinger, jf. tabel 4 i sagsfremstillingen, godkendes
  • at tilføre kassebeholdningen 5,68 mio. kr. vedrørende overskud på rådighedsbeløb på anlæg i 2026, jf. tabel 1 i sagsfremstillingen
  • at bevillingen til klimavand sammenlægges med bevillingen til skole- og daginstitutionsprojektet i Ry med henblik på ét samlet regnskab ved projektets afslutning
  • at periodisere anlæg fra 2026 og frem uden kassemæssig betydning over årene, som angivet i bilag 5, tabel 1
  • at der afsættes en årlig pulje i 5 år fra 2027 på 8 mio. kr. i udgifter og 8 mio. kr. i indtægter i forbindelse med Grøn Trepart.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Resumé</h3> <span class='resume'><p>Med denne sag skal Byrådet behandle 2. budgetopfølgning og herunder godkende de foreslåede tillægsbevillinger på drift, anlæg og finans.</p></span> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><p><strong>Hovedpointer fra 2. budgetopfølgning</strong></p><ul><li><p>Budgetopfølgningen viser, at resultatet af den ordinære drift forventes at være som forudsat i det oprindelige budget for 2026. </p></li><li><p>Samlet set giver budgetopfølgningen, sammen med regnskabsresultatet for 2025, anledning til en mindre justering af kommunens langsigtede likviditetsprognose i positiv retning, således at det forventede lavpunkt for kommunens kassebeholdning ultimo 2030 hæves med ca. 25 mio. kr.</p></li><li><p>Der er generelt mindreforbrug på demografikontiene, bl.a. fordi der er færre børn og unge samt færre +85-årige end forventet.</p></li><li><p>De specialiserede områder er fortsat udfordrede, særligt på specialskoleområdet og området for børn og unge med særlige behov, hvor der er stigende udgifter til bl.a. anbringelser og specialtilbud. På voksenområdet er der balance i 2026, men der forventes merudgifter i de kommende år. Der foreslås ikke tillægsbevillinger på det specialiserede socialområde i 2027.</p></li><li><p>På beskæftigelsesområdet er økonomien samlet set i balance, men med forskydninger mellem målgrupper.</p></li><li><p>Betydelige merforbrug hos flere kontraktholdere på skoleområdet. Der er i tidligere år udarbejdet økonomiske handleplaner for fem af kontraktholderne. Effekten har dog været utilstrækkelig, og der er behov for at opdatere og skærpe planerne.</p></li><li><p>Merforbrug hos Landsbyen Sølund.</p></li><li><p>Der forventes et samlet forbrug på ca. 482 mio. kr. på anlægsområdet, hvilket overstiger den statslige anlægsramme med ca. 130 mio. kr. Overskridelsen skyldes primært forskydninger af projekter samt nye investeringer.</p></li></ul><p>Tabel 1: Overblik over forslag til tillægsbevillinger på drift, finans og anlæg i 2026 og frem (i 1.000 kr.)</p><table border="1"><colgroup><col><col><col><col><col></colgroup><tbody><tr><td> </td><td><strong>2026</strong></td><td><strong>2027</strong></td><td><strong>2028</strong></td><td><strong>2029</strong></td></tr><tr><td>Forslag til budgetforøgelse på drift i alt</td><td>7.023</td><td>266</td><td>266</td><td>266</td></tr><tr><td>Forslag til budgetreduktion på drift og finans i alt</td><td>-22.839</td><td>-1.148</td><td>-1.155</td><td>-1.163</td></tr><tr><td>Forslag til budgetreduktion på anlæg i alt</td><td>-5.680</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td><strong>Forslag til tillægsbevillinger netto</strong></td><td><strong>-21.496</strong></td><td><strong>-882</strong></td><td><strong>-889</strong></td><td><strong>-897</strong></td></tr></tbody></table><p>Note: + er forøgelse af udgiftsbudgettet, - er reduktion af udgiftsbudgettet/forøgelse af indtægtsbudgettet</p><p>Budgetopfølgningen er overordnet inddelt i følgende emner:</p><ol><li>Drift og finans</li><li>Anlæg</li><li>Forandringer</li></ol><p><strong>1. Drift og finans</strong></p><p><strong>Forslag til tillægsbevillinger </strong></p><p>Der er forslag til tillægsbevillinger på driften, som øger budgettet med i alt 7,0 mio. kr. i 2026. I 2027 og frem foreslås det at øge det tekniske budget med 0,3 mio. kr. årligt Beløbet vedrører afledt drift af Gammelturisten på Skimminghøj og Julsø Beboelsen.</p><p>I 2026 forventes der et mindreforbrug på i alt 22,8 mio. kr. på drifts- og finanskonti, som foreslås tilført kassebeholdningen. I 2027 og frem foreslås det at reducere det tekniske budget med 1,15 mio. kr. årligt. Budgetreduktionen vedrører primært en tilpasning af rentebudgettet på finanskontiene som følge af øgede renteindtægter.</p><p>Tabel 2 nedenfor specificerer de foreslåede tillægsbevillinger på drift og finans. De foreslåede tillægsbevillinger er uddybet i bilag 1.</p><p>Tabel 2: Specifikation af tillægsbevillinger på drift og finans (i 1.000 kr.)</p><table border="1"><colgroup><col><col><col><col></colgroup><tbody><tr><td><strong>Bevilling</strong></td><td><strong>2026</strong></td><td><strong>2027 og overslagsår</strong></td><td><strong>Bemærkning</strong></td></tr><tr><td>Personale</td><td>6.800</td><td>0</td><td>Pulje til lokal udmøntning af trepartsmidler</td></tr><tr><td>Ejendomscenteret</td><td>223</td><td>266</td><td>Afledt drift af Skimminghøj og Julsø beboelsen</td></tr><tr><td><strong>Forslag til forøgelse af budgettet i alt</strong></td><td><strong>7.023</strong></td><td><strong>266</strong></td><td> </td></tr><tr><td>Demografi</td><td>-10.950</td><td>0</td><td>Ændrede budgetforudsætninger</td></tr><tr><td>Sundhedsfremme og forebyggelse</td><td>-800</td><td>0</td><td>Mindreforbrug vedr. vederlagsfri fysioterapi</td></tr><tr><td>Kultur og fritid</td><td>-1.800</td><td>0</td><td>Skanderborg Vandvirke (afledt drift)</td></tr><tr><td>Personale</td><td>-1.000</td><td>0</td><td>Tjenestemandspension</td></tr><tr><td>Ejendomscenteret</td><td>-132</td><td>-132</td><td>Udfasning af særligt hensyntagende fleksjob</td></tr><tr><td>Finanskonti</td><td>-8.157</td><td>-1.016*</td><td>Afdrag, renter, lån, grundkapitalindskud og momsrefusion</td></tr><tr><td><strong>Forslag til reduktion af budgettet</strong></td><td><strong>-22.839</strong></td><td><strong>-1.148</strong></td><td> </td></tr><tr><td><strong>Forslag til bevillingsændringer (netto)</strong></td><td><strong>-15.816</strong></td><td><strong>-882</strong></td><td> </td></tr></tbody></table><p>Note: + er forøgelse af udgiftsbudget, - er reduktion af udgiftsbudget/forøgelse af indtægtsbudget, *Beløbet er -1.023 i 2028 og -1.163 i 2029 (i 1.000 kr.)</p><p><strong>Forslag til tillægsbevillinger uden kassemæssig betydning</strong></p><p>Bilag 6 indeholder forslag til flytning af budget mellem bevillinger. Budgetflytningerne er kasseneutrale og indstilles godkendt i denne budgetopfølgning. Derudover foreslås der kasseneutrale budgetflytninger vedrørende tilretning af budget til STU Skanderborg (tabel 3) og efterregulering af husleje vedrørende de almene boliger på Sølund (tabel 4). De foreslåede budgetflytninger i tabel 3 og 4 er uddybet i bilag 1.</p><p>Tabel 3: Tilretning af budget vedrørende STU Skanderborg</p><table border="1"><colgroup><col><col></colgroup><tbody><tr><td><strong>Bevilling</strong></td><td><strong>Beløb i 1.000 kr.</strong></td></tr><tr><td>Borgere med fysiske og psykiske handicap (myndighedsområdet) - udgifter</td><td>90</td></tr><tr><td>Børn og unge med særlige behov (myndighedsområdet) - udgifter</td><td>49</td></tr><tr><td>Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold (servicelov) - udgifter</td><td>69</td></tr><tr><td>Økonomi, Digitalisering og Indkøb (overhead-indtægter)</td><td>-208</td></tr></tbody></table><p>Note: + er forøgelse af udgiftsbudget, - er reduktion af udgiftsbudget/forøgelse af indtægtsbudget</p><p>Tabel 4: Efterregulering af husleje vedr. de almene boliger på Sølund</p><table border="1"><colgroup><col><col></colgroup><tbody><tr><td><strong>Bevilling</strong></td><td><strong>Beløb i 1.000 kr.</strong></td></tr><tr><td>Finans (Sølund almene boliger)</td><td>2.505</td></tr><tr><td>Ældre (elever)</td><td>-1.524</td></tr><tr><td>Finans (momsforskydninger)</td><td>-516</td></tr><tr><td>Finans (renter)</td><td>-465</td></tr></tbody></table><p>Note: + er forøgelse af udgiftsbudget, - er reduktion af udgiftsbudget/forøgelse af indtægtsbudget</p><p><strong>2. Anlæg</strong></p><p>Der forventes et samlet forbrug på ca. 482 mio. kr., hvilket overstiger den statslige anlægsramme med ca. 130 mio. kr. Overskridelsen skyldes primært forskydninger af projekter samt nye investeringer.</p><p><strong>Periodisering af rådighedsbeløb</strong></p><p>Alle projektledere har i forbindelse med 2. budgetopfølgning revurderet anlægsforbruget i 2026 i forhold til de afsatte rådighedsbeløb. Det medfører, at der samlet set udskydes 15,4 mio. kr. til senere år. Bilag 5 giver et samlet overblik over forskydningerne med tilhørende bemærkninger.</p><p><strong>Forslag til tillægsbevilling</strong></p><p>I forbindelse med 2. budgetopfølgning er der foretaget en gennemgang af alle rådighedsbeløb på anlægsområdet. Det har medført mindre budgetkorrektioner under 1 mio. kr., som fremgår af bilag 6 ”Flytninger mellem bevillinger”. Alle budgetkorrektioner “går i nul”, det vil sige, er neutrale for kassebeholdningen.</p><p>Herudover er der samlet set et mindreforbrug på 8,18 mio. kr. på en række projekter samt et forventet merforbrug på 2,5 mio. kr. på ”Spor 3 Fælleden idrætscenter”. Samlet set kan der tilbageføres 5,68 mio. kr. til kassebeholdningen.</p><p><strong>Øvrigt</strong></p><p>Det indstilles, at bevillingen til klimavand ved Ny skole i Ry sammenlægges med bevillingen til skole- og daginstitutionsprojektet med henblik på ét samlet regnskab ved projektets afslutning.</p><p>Der indarbejdes en pulje i investeringsoversigten for 2027–2031 til udgifter og indtægter i forbindelse med Grøn Trepart. Der afsættes årligt 8 mio. kr. til både udgifter og indtægter i fem år, hvilket samlet set er budgetmæssigt neutralt for kassebeholdningen.</p><p><strong>3. Forandringer</strong></p><p>Budgetaftalen for 2025 var 2-årig, og der blev derfor ikke vedtaget nye forandringer til Budget 2026. 17 forandringer blev dog ikke afsluttet i 2025 og er derfor videreført til 2026. Tre af forandringerne er nu afsluttede, mens de øvrige følger tidsplanen. Status på forandringerne er uddybet i bilag 3.</p><p>Bilag til dagsordenspunktet:</p><ol><li>Hovednotat</li><li>Hovedoversigt</li><li>Status på forandringer</li><li>Opfølgning på anlæg</li><li>Periodisering af anlæg</li><li>Flytninger mellem bevillinger</li><li>Finansiel risiko på formue og gæld.</li></ol></span> <h3>Dialog og høring</h3> <span class='ukendt'><p>-</p></span> <h3>Forudgående beslutninger</h3> <span class='ukendt'><p><strong>Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget, den 3. juni 2026, punkt 60:</strong></p><p>Arbejdsmarkedsudvalget vedtog</p><ul><li>at tiltræde indstillingen fra koncernledelsen.</li></ul><p>Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet. </p><p><strong>Beslutning i Klima-, Miljø- og Planudvalget, den 3. juni 2026, punkt 70:</strong></p><p>Klima-, Miljø- og Planudvalget vedtog</p><ul><li>at tage orientering om status på økonomien på drift og anlæg til efterretning</li><li>at tage orientering om status på forandringerne fra 2026 til efterretning.</li></ul><p>Klima-, Miljø- og Planudvalget vedtog at indstille,</p><ul><li>at tilføre kassebeholdningen 0,2 mio. kr. vedrørende overskud i 2026 på rådighedsbeløb vedrørende anlægsprojektet "Opgraderingen af Syvtallet til sti"</li><li>at der afsættes en årlig pulje i 5 år fra 2027 på 8 mio. kr. i udgifter og 8 mio. kr. i indtægter i forbindelse med Grøn Trepart.</li></ul><p>Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet. </p><p><strong>Beslutning fra Sundheds- og Omsorgsudvalget, den 3. juni 2026, punkt 59:</strong></p><div><div><div id="agendaitem"><div id="content"><div id="1199886"><div><div><p>Sundheds- og Omsorgsudvalget vedtog at indstille, </p><ul><li>at der tilføres 0,8 mio. kr. til kassen vedr. mindreforbrug på vederlagsfri fysioterapi</li><li>at flytninger mellem bevillinger som angivet i tabel 2 godkendes.</li></ul><p>Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.</p></div></div></div></div></div></div></div><p><strong>Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget, den 3. juni 2026, punkt 55:</strong></p><div><div id="agendaitem"><div id="content"><div id="1199340"><p>Børne-, Unge- og Familieudvalget vedtog at indstille,</p><ul><li>at tilføre kassebeholdningen i alt 8,0 mio. kr. vedrørende overskud på rådighedsbeløb på anlægsprojekterne "Klimavand ved Ny skole i Ry" og "Børnehuset Horsegaard" i 2026</li><li>at bevillingen til klimavand sammenlægges med bevillingen til skole- og daginstitutionsprojektet i Ry med henblik på ét samlet regnskab ved projektets afslutning.</li></ul><p>Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.</p><p><strong>Beslutning i Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, den 3. juni 2026, punkt 54:</strong></p><div><div><div id="agendaitem"><div id="content"><div id="1199580"><div><div><p>Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget vedtog at indstille, </p><ul><li>at kassen tilføres 1,8 mio. kr. i 2026 vedr. afledt drift af Skanderborg Vandvirke</li><li>at der gives tillægsbevilling på 2,5 mio. kr. i 2026 til merforbrug på anlægsprojektet "Spor 3 Fælleden idrætscenter"</li></ul><p>Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.</p></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div><h4>Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, den 17. juni 2026, punkt 121:</h4><p><span>Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog at indstille,</span></p><ul><li><span>at der gives udgiftsbevilling på 7,0 mio. kr. i 2026 og indarbejdes 0,3 mio. kr. i det tekniske budget i 2027-2030 på drift, jf. tabel 1 i sagsfremstillingen</span></li><li><span>at kassebeholdningen tilføres 22,8 mio. kr. i 2026, 1,1 mio. kr. i 2027 og 1,2 mio. kr. i 2028 og frem på drift og finans, jf. tabel 1 i sagsfremstillingen</span></li><li><span>at der gives tillægsbevillinger til flytninger mellem bevillinger i 2026 og frem uden kassemæssig betydning, som angivet i bilag 6 ”Flytninger mellem bevillinger”</span></li><li><span>at tilretning af budget, jf. tabel 3 i sagsfremstillingen, godkendes</span></li><li><span>at kasseneutrale flytninger mellem bevillinger, jf. tabel 4 i sagsfremstillingen, godkendes</span></li><li><span>at tilføre kassebeholdningen 5,68 mio. kr. vedrørende overskud på rådighedsbeløb på anlæg i 2026, jf. tabel 1 i sagsfremstillingen</span></li><li><span>at bevillingen til klimavand sammenlægges med bevillingen til skole- og daginstitutionsprojektet i Ry med henblik på ét samlet regnskab ved projektets afslutning</span></li><li><span>at periodisere anlæg fra 2026 og frem uden kassemæssig betydning over årene, som angivet i bilag 5, tabel 1</span></li><li><span>at der afsættes en årlig pulje i 5 år fra 2027 på 8 mio. kr. i udgifter og 8 mio. kr. i indtægter i forbindelse med Grøn Trepart.</span></li></ul><p><span>Sagen fremsendes til Byrådet.</span></p><p><strong><span>Fraværende:</span></strong></p><p><span>Christina Bottke</span></p></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><p>Koncernledelsen indstiller, </p><ul><li>at der gives udgiftsbevilling på 7,0 mio. kr. i 2026 og indarbejdes 0,3 mio. kr. i det tekniske budget i 2027-2030 på drift, jf. tabel 1 i sagsfremstillingen</li><li>at kassebeholdningen tilføres 22,8 mio. kr. i 2026, 1,1 mio. kr. i 2027 og 1,2 mio. kr. i 2028 og frem på drift og finans, jf. tabel 1 i sagsfremstillingen</li><li>at der gives tillægsbevillinger til flytninger mellem bevillinger i 2026 og frem uden kassemæssig betydning, som angivet i bilag 6 ”Flytninger mellem bevillinger”</li><li>at tilretning af budget, jf. tabel 3 i sagsfremstillingen, godkendes</li><li>at kasseneutrale flytninger mellem bevillinger, jf. tabel 4 i sagsfremstillingen, godkendes</li><li>at tilføre kassebeholdningen 5,68 mio. kr. vedrørende overskud på rådighedsbeløb på anlæg i 2026, jf. tabel 1 i sagsfremstillingen</li><li>at bevillingen til klimavand sammenlægges med bevillingen til skole- og daginstitutionsprojektet i Ry med henblik på ét samlet regnskab ved projektets afslutning</li><li>at periodisere anlæg fra 2026 og frem uden kassemæssig betydning over årene, som angivet i bilag 5, tabel 1</li><li>at der afsættes en årlig pulje i 5 år fra 2027 på 8 mio. kr. i udgifter og 8 mio. kr. i indtægter i forbindelse med Grøn Trepart.</li></ul><p>Sagen fremsendes til Byrådet.</p></span> </div> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.skanderborg.dk/Vis/Pdf/bilag/fc5f8dd4-e541-4459-8417-0bade612d65a"
      • DocumentId "fc5f8dd4-e541-4459-8417-0bade612d65a"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "00.30.14-S00-12-26"
  • Navn "2. budgetopfølgning 2026"
  • Punktnummer "80"
  • Bilag 7 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bilag 1 Det samlede notat til 2. budgetopfølgning"
      • Id "2cc27a55-6b66-4ff5-92ae-bb8c7f54a3f9"
    2. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bilag 2 Hovedoversigt"
      • Id "11e7ef3b-85af-4f50-bdd8-811de8baa6d8"
    3. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bilag 3 Status på forandringer for 2026"
      • Id "4f093568-d396-4a0b-8fcf-c4b3b36141b6"
    4. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bilag 4 Anlæg"
      • Id "2bd98c7a-f5d7-4e20-8fd0-281f350f8eb6"
    5. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bilag 5 Periodiseringer på anlæg"
      • Id "7112fe08-5036-4d67-9d8a-8c7a102ccc62"
    6. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bilag 6 Flytninger mellem bevillinger"
      • Id "ea523582-4b88-4b35-b665-da4b0026f299"
    7. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bilag 7 Finansiel risiko på formue og gæld"
      • Id "c1cce492-2899-47f3-869a-517437d3dbf8"
  • Documents null
  • Id "1992d1b3-f21f-42c8-981b-c5820fdc64f6"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "53e66a91-35d7-4e5e-a835-7d9003ad067b"
  • Number "80"
  • Sorting 7
  • IsOpen true
  • CaseNumber "00.30.14-S00-12-26"
  • SourceId "34bbe177-ca75-401a-848b-1d5f4d602d9f"
  • Caption "2. budgetopfølgning 2026"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items