Som en del af forberedelsen til budgetforhandlingerne for 2027-30 har administrationen gennemgået anlægsprogrammet for indeværende år og de kommende budgetår for at sikre, at projektøkonomierne fortsat vurderes realistisk og afspejler de aktuelle forventninger til, hvordan udgifterne forventes at falde. Administrationen ønsker at indarbejde de foreslåede ændringer, så det afspejles i det budgetmateriale, som de kommende budgetforhandlinger bygger på. Og så det er muligt at komme i gang med projekter, som fremrykkes til indeværende år. 

Ændringerne bygger på to hovedspor.

I det første spor er budgetterne blevet vurderet ift. aktuelle forventninger til projekternes samlede økonomiske omkostninger. I den forbindelse er det blevet konstateret, at budgettet til renovering af Lærkeskolen anbefales reperiodiseret og delt over ét år ekstra, der ligger udover budgetperioden. Årsagen er en klar anbefaling fra kommunens rådgivere, der har vurderet på, hvordan det samlede projekt bedst gennemføres til mindst mulige gene for eleverne på skoler, herunder hvordan der undgås behov for genhusning af elever som følge af for omfattende, samtidige anlægsaktiviteter på Lærkeskolen. I alt lægges derved midlertidigt 50 mio. kr. i kassen med denne tilpasning af budgetterne, da det ekstra års arbejde på Lærkeskolen ligger udenfor budgetperioden.

Dertil anbefales det at reducere budgettet til øget digitalisering med 1,0 mio. kr. i 2029, så puljen udgør 2,0 mio. kr. årligt i hele budgetperioden for 2027-30. Administrationen vurderer på nuværende tidspunkt, at det er tilstrækkeligt for at understøtte den ønskede digitale udvikling.

Til sidst i det første spor søges budgettet til pavillonløsningerne ved Dam Holme til ukrainske flygtninge udvidet med i alt 16,0 mio. kr. til leje- og driftsudgifter for hele budgetperioden. Baggrunden herfor er, at særloven vedr. ukrainske flygtninge er blevet forlænget flere gange og administrationen vurderer, at risikoen for yderligere forlængelser, da der ikke er udsigt til en afslutning på krigen foreløbigt, bør indarbejdes i budgetterne for at skabe et realistisk anlægsbudget og sikkerhed om pavillonløsningerne. Tidligere er midlerne således blevet bevilget år for år i takt med, at særloven er blevet forlænget. Der lægges nu op til at indarbejde midlerne i hele budgetperioden, men at midlerne fjernes igen i det øjeblik, at særloven ophæves. Anlægsbevillingen afspejler herudover, at der er kommet yderligere pavilloner i forlængelse af omdannelsen af Solkrogen og Engbo til sociale botilbud.

I det andet spor er der lavet en ny periodisering af de øvrige anlægsprojekter, samt to omplaceringer, som netto går i nul for perioden 2026-30. De væsentligste øvrige ændringer er følgende:

• Der fremrykkes 15,0 mio. kr. af budgettet til vedligeholdelse fra 2027 til 2026 i lyset af et stort aktuelt vedligeholdelsesbehov.
• Der udskydes 10,0 mio. kr. af budgettet til Balsmoseskolen fra 2026 til 2027, idet regningerne forventes at falde senere end forventet sidste år. Projektets afslutning forventes at kunne holde med afslutning medio 2027.
• Der omplaceres 4,7 mio. kr. af budgettet i 2026 fra den nye daginstitution, Kongebakken. 2,2 mio. kr. tilgår byggemodningsprojektet ved institutionen, da det angår parkeringspladsudgifterne, mens 2,5 mio. kr. vurderes at kunne udgå fra projektet, der bliver billigere som følge af en forsinkelse og dertilhørende dagbøder. De 2,5 mio. kr. søges i stedet tilført projektet om standpladser til affaldshåndtering, hvor mere omfattende tekniske krav til standpladserne har medført betydelige ekstraudgifter.
• Der udskydes 5,0 mio. kr. af budgettet til den nye Multihal i Ølstykke fra 2026 til 2028, da regningerne forventes at falde senere end forventet sidste år. Projektets afslutning forventes fortsat at blive medio 2028.
• Der udskydes 6,0 mio. kr. af budgettet til den nye Hove-Veksø-cykelsti fra 2026 til 2027, da færdiggørelsen forventes at række ind i 2027.

Der er herudover mindre forslag til reperiodiseringer, som fremgår af bilag 1.

Af Tabel 1 nedenfor ses den samlede effekt af ændringerne på anlægsbudgetterne i hvert enkelt år.

Tabel 1: Samlet effekt af budgetændringer