Monrad
Dragør

Beslutning - Den demografiske udviklings konsekvenser for Dragør kommunes indtægtsgrundlag

26/657 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Resumé:

Kommunalbestyrelsen har anmodet administrationen om at udarbejde en flerårig budgetvurdering, som ud over kystbeskyttelse overholder anlægsrammen, samt fastholder en tilbageholdende tilgang til optagelse af lån og en robust likviditet. Samtidig blev det besluttet, at de forventede konsekvenser for både indtægtsgrundlaget såvel som udgifterne for Dragør kommune ved den forventede befolkningssammensætning for de næste ti år skal belyses.

 

Administrationen har på denne baggrund udarbejdet vedhæftede estimat af udviklingen i kommunens likviditet frem mod 2036.

Indstilling:

At Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen tager vedhæftede til efterretning og drøfter eventuelle opfølgende tiltag.

Beslutning: Økonomiudvalget den 18-06-2026

Punktet blev optaget som beslutningspunkt.

 

Forslag fra A+C:

 

ACVF foreslår:

  1. I lyset af de store konsekvenser analysen kan have, igangsættes et uafhængigt tjek af de overordnede økonomiske konsekvenser af den fremlagte 10 års analyse.  

 

  1. At forvaltningen går i dialog med en ekstern leverandør, der kan bistå med udarbejdelse af en bosætningsstrategi. Herunder at der er fokus på, hvilke typer af boliger der er behov for i Dragør i lyset af de forventede indtægter. Udkast til analyseparadigme ønskes forelagt i august.

 

Begge analyser ønskes forelagt med endeligt resultat inden udgangen af 2026.

 

Anbefales over for KB.

 

Ole Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Henrik C. Løwenheim Kjærsvold-Niclasen (V).

Sagsfremstilling:

På Kommunalbestyrelsens møde den 26. februar 2026 (dagsordenspunkt 16) blev administrationen anmodet om at udarbejde en flerårig budgetvurdering, som ud over kystbeskyttelse overholder anlægsrammen, samt fastholder en tilbageholdende tilgang til optagelse af lån og en robust likviditet.

 

Samtidig blev det besluttet, at de forventede konsekvenser for både indtægtsgrundlaget såvel som udgifterne for Dragør kommune ved den forventede befolkningssammensætning for de næste ti år skal belyses.

 

I vedhæftede estimat gennemgås der tre scenarier for udviklingen i kommunens likviditet i 2026-2036.

 

Det første scenarie viser udviklingen under forudsætning af et årligt driftsoverskud på 60 mio. kr. og anvendelse af en anlægsramme på 42 mio. kr.

 

Det andet scenarie viser udviklingen under de samme forudsætninger, men hvor der er lagt yderligere udgifter for 96 mio. kr. til kystsikring ind i beregningen.

 

Det tredje scenarie indeholder både forudsætningen om kystsikring samt konsekvenserne af forventningerne i befolkningsprognosen.

 

Som det fremgår viser det tredje scenarie, at kommunens likviditet vil blive udfordret, såfremt befolkningen udvikler sig som estimeret, og der samtidig ikke bliver foretaget korrigerende tiltag.

 

 

 

 

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

 

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

 

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

 

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

 

Beslutningsproces:

Økonomiudvalget den 18. juni 2026.

Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2026.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Resumé:</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Kommunalbestyrelsen har anmodet administrationen om at udarbejde en flerårig budgetvurdering, som ud over kystbeskyttelse overholder anlægsrammen, samt fastholder en tilbageholdende</span><span> </span><span>tilgang til optagelse af lån og en robust likviditet. Samtidig blev det besluttet, at de forventede konsekvenser for både indtægtsgrundlaget såvel som udgifterne for Dragør kommune ved den forventede befolkningssammensætning for de næste ti år skal belyses.</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Administrationen har på denne baggrund udarbejdet vedhæftede estimat af udviklingen i kommunens likviditet frem mod 2036.</span></p></div></span> <h3>Indstilling:</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>At Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen tager vedhæftede til efterretning og drøfter eventuelle opfølgende tiltag.</span></p></div></span> <div><h3>Beslutning: Økonomiudvalget den 18-06-2026</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Punktet blev optaget som beslutningspunkt.</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Forslag fra A+C:</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>ACVF foreslår:</span></p><ol type="1" style=" padding-left:0pt;"><li style="margin-left:14.17pt; padding-left:3.83pt;"><span>I lyset af de store konsekvenser analysen kan have, igangsættes et uafhængigt tjek af de overordnede økonomiske konsekvenser af den fremlagte 10 års analyse. </span><span> </span></li></ol><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><ol start="2" type="1" style=" padding-left:0pt;"><li style="margin-left:14.17pt; padding-left:3.83pt;"><span>At forvaltningen går i dialog med en ekstern leverandør, der kan bistå med udarbejdelse af en bosætningsstrategi. Herunder at der er fokus på, hvilke typer af boliger der er behov for i Dragør i lyset af de forventede indtægter. Udkast til analyseparadigme ønskes forelagt i august. </span></li></ol><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Begge analyser ønskes forelagt med endeligt resultat inden udgangen af 2026.</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Anbefales over for KB. </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Ole Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Henrik C. Løwenheim Kjærsvold-Niclasen (V).</span></p></div></span> </div> <h3>Sagsfremstilling:</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>På Kommunalbestyrelsens møde den 26. februar 2026 (dagsordenspunkt 16) blev administrationen anmodet om at udarbejde en flerårig budgetvurdering, som ud over kystbeskyttelse overholder anlægsrammen, samt fastholder en tilbageholdende</span><span> </span><span>tilgang til optagelse af lån og en robust likviditet. </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Samtidig blev det besluttet, at de forventede konsekvenser for både indtægtsgrundlaget såvel som udgifterne for Dragør kommune ved den forventede befolkningssammensætning for de næste ti år skal belyses.</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>I vedhæftede estimat gennemgås der tre scenarier for udviklingen i kommunens likviditet i 2026-2036.</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Det første scenarie viser udviklingen under forudsætning af et årligt driftsoverskud på 60 mio. kr. og anvendelse af en anlægsramme på 42 mio. kr. </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Det andet scenarie viser udviklingen under de samme forudsætninger, men hvor der er lagt yderligere udgifter for 96 mio. kr. til kystsikring ind i beregningen. </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Det tredje scenarie indeholder både forudsætningen om kystsikring samt konsekvenserne af forventningerne i befolkningsprognosen.</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Som det fremgår viser det tredje scenarie, at kommunens likviditet vil blive udfordret, såfremt befolkningen udvikler sig som estimeret, og der samtidig ikke bliver foretaget korrigerende tiltag. </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p></div></span> <h3>Love/Regler:</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Ingen bemærkninger. </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p></div></span> <h3>Økonomi/Personaleforhold:</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Ingen bemærkninger.</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p></div></span> <h3>Kommunikation/Høring:</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Ingen bemærkninger.</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p></div></span> <h3>Relation til politikker:</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Ingen bemærkninger.</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p></div></span> <div><h3>Beslutningsproces:</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Økonomiudvalget den 18. juni 2026. </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2026. </span></p></div></span> </div> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.dragoer.dk/Vis/Pdf/bilag/4e9ba444-822f-4cc3-aaea-63eb18c4e106"
      • DocumentId "4e9ba444-822f-4cc3-aaea-63eb18c4e106"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "26/657"
  • Navn "Beslutning - Den demografiske udviklings konsekvenser for Dragør kommunes indtægtsgrundlag"
  • Punktnummer "15"
  • Bilag 1 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "10 års budgetvurdering"
      • Id "16355cb8-759e-4a0f-a4b6-98d24bb7bbdc"
  • Documents null
  • Id "2be9240c-72cd-47ff-8591-4546321aa970"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "d32740b1-d040-4ae6-b09c-a65685128625"
  • Number "15"
  • Sorting 15
  • IsOpen true
  • CaseNumber "26/657"
  • SourceId "22950"
  • Caption "Beslutning - Den demografiske udviklings konsekvenser for Dragør kommunes indtægtsgrundlag"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items