Orientering om budget 2027-2030 og reduktionskataloger for Hjørring Kommune
Prompt resultater
Bilag
First-agenda Sagsfremstilling
Sagsfremstilling
Integrationsrådet orienteres om budget 2027-2030 og reduktionskataloger for Hjørring Kommune. Formanden vil foretage orienteringen.
Hjørring Kommune er udfordret af en generel nedgang i befolkningstallet og deraf faldende indtægtsgrundlag sammenholdt med øget udgiftspres særligt på de specialiserede områder og ældre-området. Dette medfører en grundlæggende ubalance mellem indtægter og udgifter, som forøges med ca. 30 mio. kr. årligt.
Samlet set skal der anvises reduktioner op til et beløb på 155 mio. kr. i 2030. Tabellen viser de reduktionsmål, der er besluttet i forbindelse med godkendelse af rammesætningen for budget 2027-2030.
Samlet reduktionsmål og mål fordelt på udvalg:
| Beløb i mio. kr. | |||
Udvalg / År | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
ØKU | 4,1 | 8,2 | 12,3 | 16,4 |
AEU | 2,3 | 4,5 | 6,7 | 8,9 |
TMU | 2,1 | 4,3 | 6,3 | 8,5 |
SÆH | 16,7 | 33,6 | 50,7 | 67,6 |
BFU | 13,7 | 27,0 | 40,3 | 53,8 |
I alt | 38,9 | 77,6 | 116,3 | 155,1 |
Beløbene for de enkelte udvalg kan ændre sig undervejs i budgetprocessen. Dette kan blive tilfæl-det, hvis der som led i vurderingen af udvalgenes driftsområder viser sig at være yderligere bud-getbehov, som i givet fald skal afholdes indenfor udvalgenes driftsrammer.
Udvalgene fremsender som led i budgetprocessen prioriterede reduktionskataloger til de videre budgetforhandlinger i Byrådet. Budgettet forventes vedtaget ved 2. behandlingen den 7. oktober.
Er du enig eller uenig?
22 items
- Lydfiler null
- Ressourcer null
-
Felter 1 items
-
6 items
- Navn ""
- Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><p>Integrationsrådet orienteres om budget 2027-2030 og reduktionskataloger for Hjørring Kommune. Formanden vil foretage orienteringen. </p><p>Hjørring Kommune er udfordret af en generel nedgang i befolkningstallet og deraf faldende indtægtsgrundlag sammenholdt med øget udgiftspres særligt på de specialiserede områder og ældre-området. Dette medfører en grundlæggende ubalance mellem indtægter og udgifter, som forøges med ca. 30 mio. kr. årligt.</p><p>Samlet set skal der anvises reduktioner op til et beløb på 155 mio. kr. i 2030. Tabellen viser de reduktionsmål, der er besluttet i forbindelse med godkendelse af rammesætningen for budget 2027-2030. </p><p><em>Samlet reduktionsmål og mål fordelt på udvalg:</em></p><table class="MsoTableGrid" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td valign="top"><p style=" font-family: Aptos, sans-serif;"><strong><span style=" font-family: Arial, sans-serif;"> </span></strong></p></td><td colspan="4" valign="top"><p style=" font-family: Aptos, sans-serif;"><strong><span style=" font-family: Arial, sans-serif;">Beløb i mio. kr.</span></strong></p></td></tr><tr><td valign="top"><p style=" font-family: Aptos, sans-serif;"><strong><span style=" font-family: Arial, sans-serif;">Udvalg / År</span></strong></p></td><td valign="top"><p style=" font-family: Aptos, sans-serif;"><strong><span style=" font-family: Arial, sans-serif;">2027</span></strong></p></td><td valign="top"><p style=" font-family: Aptos, sans-serif;"><strong><span style=" font-family: Arial, sans-serif;">2028</span></strong></p></td><td valign="top"><p style=" font-family: Aptos, sans-serif;"><strong><span style=" font-family: Arial, sans-serif;">2029</span></strong></p></td><td valign="top"><p style=" font-family: Aptos, sans-serif;"><strong><span style=" font-family: Arial, sans-serif;">2030</span></strong></p></td></tr><tr><td valign="top"><p style=" font-family: Aptos, sans-serif;"><span style=" font-family: Arial, sans-serif;">ØKU</span></p></td><td valign="top"><p style=" font-family: Aptos, sans-serif;"><span style=" font-family: Arial, sans-serif;">4,1</span></p></td><td valign="top"><p style=" font-family: Aptos, sans-serif;"><span style=" font-family: Arial, sans-serif;">8,2</span></p></td><td valign="top"><p style=" font-family: Aptos, sans-serif;"><span style=" font-family: Arial, sans-serif;">12,3</span></p></td><td valign="top"><p style=" font-family: Aptos, sans-serif;"><span style=" font-family: Arial, sans-serif;">16,4</span></p></td></tr><tr><td valign="top"><p style=" font-family: Aptos, sans-serif;"><span style=" font-family: Arial, sans-serif;">AEU</span></p></td><td valign="top"><p style=" font-family: Aptos, sans-serif;"><span style=" font-family: Arial, sans-serif;">2,3</span></p></td><td valign="top"><p style=" font-family: Aptos, sans-serif;"><span style=" font-family: Arial, sans-serif;">4,5</span></p></td><td valign="top"><p style=" font-family: Aptos, sans-serif;"><span style=" font-family: Arial, sans-serif;">6,7</span></p></td><td valign="top"><p style=" font-family: Aptos, sans-serif;"><span style=" font-family: Arial, sans-serif;">8,9</span></p></td></tr><tr><td valign="top"><p style=" font-family: Aptos, sans-serif;"><span style=" font-family: Arial, sans-serif;">TMU</span></p></td><td valign="top"><p style=" font-family: Aptos, sans-serif;"><span style=" font-family: Arial, sans-serif;">2,1</span></p></td><td valign="top"><p style=" font-family: Aptos, sans-serif;"><span style=" font-family: Arial, sans-serif;">4,3</span></p></td><td valign="top"><p style=" font-family: Aptos, sans-serif;"><span style=" font-family: Arial, sans-serif;">6,3</span></p></td><td valign="top"><p style=" font-family: Aptos, sans-serif;"><span style=" font-family: Arial, sans-serif;">8,5</span></p></td></tr><tr><td valign="top"><p style=" font-family: Aptos, sans-serif;"><span style=" font-family: Arial, sans-serif;">SÆH</span></p></td><td valign="top"><p style=" font-family: Aptos, sans-serif;"><span style=" font-family: Arial, sans-serif;">16,7</span></p></td><td valign="top"><p style=" font-family: Aptos, sans-serif;"><span style=" font-family: Arial, sans-serif;">33,6</span></p></td><td valign="top"><p style=" font-family: Aptos, sans-serif;"><span style=" font-family: Arial, sans-serif;">50,7</span></p></td><td valign="top"><p style=" font-family: Aptos, sans-serif;"><span style=" font-family: Arial, sans-serif;">67,6</span></p></td></tr><tr><td valign="top"><p style=" font-family: Aptos, sans-serif;"><span style=" font-family: Arial, sans-serif;">BFU</span></p></td><td valign="top"><p style=" font-family: Aptos, sans-serif;"><span style=" font-family: Arial, sans-serif;">13,7</span></p></td><td valign="top"><p style=" font-family: Aptos, sans-serif;"><span style=" font-family: Arial, sans-serif;">27,0</span></p></td><td valign="top"><p style=" font-family: Aptos, sans-serif;"><span style=" font-family: Arial, sans-serif;">40,3</span></p></td><td valign="top"><p style=" font-family: Aptos, sans-serif;"><span style=" font-family: Arial, sans-serif;">53,8</span></p></td></tr><tr><td valign="top"><p style=" font-family: Aptos, sans-serif;"><strong><span style=" font-family: Arial, sans-serif;">I alt</span></strong></p></td><td valign="top"><p style=" font-family: Aptos, sans-serif;"><strong><span style=" font-family: Arial, sans-serif;">38,9</span></strong></p></td><td valign="top"><p style=" font-family: Aptos, sans-serif;"><strong><span style=" font-family: Arial, sans-serif;">77,6</span></strong></p></td><td valign="top"><p style=" font-family: Aptos, sans-serif;"><strong><span style=" font-family: Arial, sans-serif;">116,3</span></strong></p></td><td valign="top"><p style=" font-family: Aptos, sans-serif;"><strong><span style=" font-family: Arial, sans-serif;">155,1</span></strong></p></td></tr></tbody></table><p>Beløbene for de enkelte udvalg kan ændre sig undervejs i budgetprocessen. Dette kan blive tilfæl-det, hvis der som led i vurderingen af udvalgenes driftsområder viser sig at være yderligere bud-getbehov, som i givet fald skal afholdes indenfor udvalgenes driftsrammer. </p><p>Udvalgene fremsender som led i budgetprocessen prioriterede reduktionskataloger til de videre budgetforhandlinger i Byrådet. Budgettet forventes vedtaget ved 2. behandlingen den 7. oktober. </p></span> </div></div>"
- Tekst null
- Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- Link "https://dagsordener.hjoerring.dk/Vis/Pdf/bilag/a380cfbd-aa4d-4693-a449-d21530966a28"
- DocumentId "a380cfbd-aa4d-4693-a449-d21530966a28"
-
- Presentations null
- ItemDecision null
- SagsNummer "15.00.00-P00-15-26"
- Navn "Orientering om budget 2027-2030 og reduktionskataloger for Hjørring Kommune"
- Punktnummer "7"
-
Bilag 0 items
- Documents null
- Id "a2c0f203-c7ef-4c26-8577-ef5b369c4f49"
- IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- AgendaUid "6b44bca7-6bec-41bc-9611-210eb0aa2b0f"
- Number "7"
- Sorting 7
- IsOpen true
- CaseNumber "15.00.00-P00-15-26"
- SourceId "1f15ce86-0e10-42ee-b131-5922d2cc4a12"
- Caption "Orientering om budget 2027-2030 og reduktionskataloger for Hjørring Kommune"
- CasePresentationUid null
-
ExternalAgendaItemAttendees 0 items