Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget afholdt den 2. juni 2026 budgetseminar med deltagelse af OmrådeMED med fokus på gennemgang af det samlede budgetmateriale, og herunder det samlede reduktionskatalog. På det efterfølgende udvalgsmøde besluttede Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget at fremsende det samlede budgetmateriale til høring i OmrådeMED den 9. juni 2026. 

Høringssvar fra OmrådeMED er vedlagt sagen som bilag nr. 37.

Trykprøvning af drifts- og anlægsrammer

Forvaltningen har trykprøvet udvalgets tildelte driftsrammer for perioden 2027 til 2030 med henblik på at sikre det nuværende serviceniveau.

Driftsrammerne er trykprøvet med udgangspunkt i regnskabsresultatet for 2025, forventningerne i Økonomirapport 1 2026 samt øvrige forventninger til udviklingen i Budget 2027-2030.

Resultatet af trykprøvningen af de tildelte driftsrammer viser et behov for, at udvalgets ramme samlet set opjusteres med 1,2 mio. kr. årligt., som skal finansieres gennem yderligere reduktioner i udvalgets reduktionskatalog. De enkelte elementer i trykprøvningen af driftsrammerne fremgår af bilag 1.

I bilag 1 fremgår desuden resultatet af tilpasningen af rammen på Sundheds- og Ældreområdet som følge af den forventede befolkningsudvikling (demografi). Beregningen viser et behov for, at rammen opjusteres med 0,5 mio. kr. i 2027, 1,0 mio. kr. i 2028, 1,5 mio. kr. i 2029 stigende til 10,3 mio. kr. i 2030. 

Trykprøvningen af investeringsoversigten viser, at der ikke er et behov for at justere udvalgets samlede anlægsramme i budgetperioden. Forvaltningen anbefaler dog, at anlægsprojektet på 3,7 mio. kr. vedrørende nyt tag på ældrecenter Havgården flyttes fra 2027 til 2028, da det vurderes, at udskiftningen kan udsættes yderligere ét år.

Den trykprøvede investeringsoversigt for udvalgsområdet fremgår af bilag nr. 2.

Udvidelsesforslag

Udvalget har løbende hen over foråret drøftet Budget 2027-2030 og har i den forbindelse haft mulighed for at tilkendegive over for forvaltningen, om der var udvidelsesforslag, som skulle indgå i udvalgets budgetarbejde.

Afledt heraf har forvaltningen udarbejdet tre udvidelsesforslag:

1. Bedre betingelser for medarbejdere på ældrecentrene
2. Bedre betingelser for medarbejdere i sygehjemmeplejen
3. Åbning af Særlige Aktivitetstilbud til Demente (SAD) i sommerferien

Udvidelsesforslag skal finansieres gennem yderligere reduktioner udover udvalgets oprindelige reduktionsmål.

Udvalget bedes tage stilling til, om der er udvidelsesforslag der jf. bilag 3 skal indgå i den videre budgetproces.

Prioritering af reduktionsforslag

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget skal på dette møde foretage en prioritering af reduktionsforslagene.

Konkret er udvalgets opgave at prioritere de enkelte forslag i kataloget, således:

• A: Udvalget kan anbefale forslaget
• B: Udvalget kan ikke anbefale forslaget

Uanset prioriteringen bliver hele reduktionskataloget en del af 1. behandlingsforslaget og dermed de videre budgetforhandlinger i Byrådet. Kompetencen til at til- og fravælge forslag ligger dermed i Byrådet.

Det samlede reduktionskatalog fremgår af bilag 4, mens de enkelte reduktionsforslag er uddybende beskrevet i bilagene 5-35.

Der gøres opmærksom på, at reduktionsforslag 3.15 "Lukning af Frivillighedens Huse og Forsamlingsbygningen" udelukker tilvalg af reduktionsforslag 3.16, 3.17 og 3.18, som også omhandler frivillighedsområdet. Det er kun reduktionsforslag 3.15, som indgår i den samlede sum i reduktionskataloget.

Derudover er der i reduktionskataloget indarbejdet Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalgets andel af rammebesparelse vedrørende gevinster ved indkøbsaftaler på 8,5 mio. kr. årligt. Dette reduktionsforslag behandles af Økonomiudvalget, der også foretager prioriteringen.

Anlægsønsker

Udvalget skal ligeledes på dette møde tilkendegive, om der er anlægsønsker der jf. bilag 36 skal indgå i den videre budgetproces.

Anlægsønsket "Kapacitetstilpasning og omlægning af beskyttet beskæftigelse samt aktivitets- og samværstilbud" er en forudsætning for at realisere det økonomiske rationale i reduktionsforslag 3.11.

Anlægsønsket "Anlægsramme til imødekommelse af omstillinger på socialområdet" er ligeledes en forudsætning for, at der i den kommende budgetperiode kan arbejdes med investeringer og tiltag på socialområdet, som kan sikre det økonomiske rationale i reduktionsforslag 3.6 vedrørende restpulje på socialområdet. 

Begge anlægsønsker indgår dermed i de videre budgetforhandlinger i Byrådet.

Udvalget skal derfor alene træffe beslutning om, hvorvidt anlægsønsket vedrørende "Ejendomsvedligehold på området for beskyttet beskæftigelse samt aktivitets- og samværstilbud" skal indgå i den videre budgetproces.