Egedal

Årets tredje budgetopfølgning (KFEU) - beslutning

25/21752 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Ja

Opsummering v1

Spørgsmål

Skal Byrådet godkende årets tredje budgetopfølgning for Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget?

Opsummering

Byrådet skal beslutte, om årets tredje budgetopfølgning for Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget kan godkendes. Budgetopfølgningen viser et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. og en forventet balance i 2025. Der er foretaget en statusmåling på udmøntning af politiske initiativer, hvor 4 af 7 initiativer er afsluttet, og 3 forløber planmæssigt. Budgetopfølgningen forbedrer driftsoverskuddet med 9 mio. kr. og reducerer serviceudgifterne med 5 mio. kr. Anlægsudgifterne falder med 66 mio. kr., og kassebeholdningen forbliver uændret på 276 mio. kr.

Fordele

  • Forbedret driftsoverskud med 9 mio. kr.
  • Reduktion af serviceudgifter med 5 mio. kr.
  • Planmæssig udmøntning af politiske initiativer

Ulemper

  • Mindreforbrug på 1,5 mio. kr. på grund af stillingsvakancer
  • Anlægsudgifter over oprindeligt budget
  • Driftsoverskud under målsætning på 23 mio. kr.

Emneord

  • Økonomi
  • Erhverv
  • Kultur

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Beslutningstema

På baggrund af årets 3. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.

Kompetence til afgørelse

Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet, under Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget, godkender:
  1. Resultatet af budgetopfølgningen.
  2. Den fremlagte statusmåling på udmøntning af tiltag i budgetaftalen for 2025-28 jf. bilag 1.

Sagsfremstilling

Årets tredje og dermed sidste budgetopfølgning peger, for Kultur, fritid og arbejdsmarked, på et muligt mindreforbrug på 1,5 mio. kr., der skyldes stillingsvakancer og tilbageholdenhed på driftsbudgetterne. Ejendom og byggeri forventer på nuværende tidspunkt balance i 2025.
 
Som led i budgetopfølgningen er der foretaget en statusmåling på udmøntning af de politiske initiativer, som er indeholdt i budget 2025-28 for de enkelte udvalg jf. sagens bilag 1. Budgettet indeholder 7 politiske initiativer under udvalget; på nuværende tidspunkt er 4 af disse succesfuldt afsluttet (grønne). De resterende 3 initiativer forløber planmæssigt, men er endnu ikke helt afsluttet (gule).
 
Budgetopfølgningens samlede betydning for kommunens økonomi
Årets 3. politiske budgetopfølgning forbedrer samlet set driftsoverskuddet med 9 mio. kr., og reducerer serviceudgifterne med godt 5 mio. kr. Det skyldes hovedsageligt, at der kun er behov for, at servicerammedepotet på 15 mio. kr. udmøntes delvist med 10 mio. kr. til socialområdet i lyset af prisstigninger udover den almindelige prisfremskrivning. De resterende 5 mio. kr. bringes ikke i anvendelse, og lægges derved i kassen. Hertil kommer en indtægtsforbedring på netto 3 mio. kr. baseret på flere indtægter ved grundskylden, og mindre nedjusteringer af udgifterne til seniorjob-ansættelser og strategiske indsatser. Ellers lægges der kun op til udgiftsneutrale budgetomplaceringer, hvilket afspejler en grundlæggende sund økonomisk situation bredt i kommunen.
 
Ift. anlægsinvesteringerne indregnes de forventede overførelser af anlægsudgifter til 2026. Herudover flyttes optagelse af lån bevillingsmæssigt fra 2025 til 2026. Status for kommunens økonomiske nøgletal fremgår af tabel 1 nedenfor.
 
Tabel 1: De økonomiske hjørneflag
 
Forventningen til driftsoverskuddet stiger med 9 mio. kr. Driftsoverskuddet udgør herefter 115 mio. kr. Det er 23 mio. kr. under målsætningen, langt overvejende som følge af midtvejsreguleringen af bloktilskuddet i årets økonomiaftale. Overskuddet stiger primært, da servicerammedepotet kun delvist bringes i anvendelse, og da indtægterne under finansiering netto stiger med 3 mio. kr. 
 
Serviceudgifterne falder med 5 mio. kr. som følge af servicerammedepotet, og udgør nu 2.471 mio. kr. KL`s korrigerede sigtepunkt for serviceudgifterne ligger på 2.470 mio. kr., hvilket afspejler, at Egedal Kommunes serviceudgifter ligger med en afvigelse på under én mio. kr. ift. sigtepunktet.
 
Kommunens bruttoanlægsudgifter, ekskl. forsyning, falder med 66 mio. kr. til 192 mio. kr., hvilket skyldes forventede overførelser af anlægsbudget fra 2025 til 2026. En væsentlig andel heraf skyldes, at sagen om køb af Solkrogen forventes forsinket. Det forventede regnskab på 192 mio. kr. er fortsat over oprindeligt budget på 179 mio. kr.  
Den gennemsnitlige kassebeholdning udgør uændret 276 mio. kr. med denne budgetopfølgning. At kassen er uændret skyldes, at der på bundlinjen tages stort set lige så meget op af kommunekassen, som der lægges i den. Den væsentlige forklaring herpå er, at nedjusteringen af anlæg modsvares af udskydelse af låneoptagelse.

Konsekvenser for budgettet

Kommunens samlede budgetopfølgning medfører, at driftsoverskuddet stiger med 9 mio. kr., mens serviceudgifterne falder med 5 mio. kr. Bruttoanlægsudgifterne falder med 66 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning på bundlinjen ligger dog uændret på 276 mio. kr.

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget (2022-2025) den 27-11-2025

Anbefalet.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Beslutningstema</h3> <span class='beslutningstema'><div><div><span>På baggrund af årets 3. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.</span></div></div></span> <h3>Kompetence til afgørelse</h3> <span class='ukendt'><div><div><span>Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.</span></div></div></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><div><div><span>Administrationen indstiller, at Byrådet, under Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget, godkender:</span></div><ol type="1"><li style=""><span>Resultatet af budgetopfølgningen.</span></li><li style=""><span>Den fremlagte statusmåling på udmøntning af tiltag i budgetaftalen for 2025-28 jf. bilag 1.</span></li></ol></div></span> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><div><div><span>Årets tredje og dermed sidste budgetopfølgning peger, for Kultur, fritid og arbejdsmarked, på et muligt mindreforbrug på 1,5 mio. kr., der skyldes stillingsvakancer og tilbageholdenhed på driftsbudgetterne. Ejendom og byggeri forventer på nuværende tidspunkt balance i 2025.</span></div><div><span> </span></div><div><span>Som led i budgetopfølgningen er der foretaget en statusmåling på udmøntning af de politiske initiativer, som er indeholdt i budget 2025-28 for de enkelte udvalg jf. sagens bilag 1. Budgettet indeholder 7 politiske initiativer under udvalget; på nuværende tidspunkt er 4 af disse succesfuldt afsluttet (grønne). De resterende 3 initiativer forløber planmæssigt, men er endnu ikke helt afsluttet (gule). </span></div><div><span> </span></div><div><span>Budgetopfølgningens samlede betydning for kommunens økonomi </span></div><div><span>Årets 3. politiske budgetopfølgning forbedrer samlet set driftsoverskuddet med 9 mio. kr., og reducerer serviceudgifterne med godt 5 mio. kr. Det skyldes hovedsageligt, at der kun er behov for, at servicerammedepotet på 15 mio. kr. udmøntes delvist med 10 mio. kr. til socialområdet i lyset af prisstigninger udover den almindelige prisfremskrivning. De resterende 5 mio. kr. bringes ikke i anvendelse, og lægges derved i kassen. Hertil kommer en indtægtsforbedring på netto 3 mio. kr. baseret på flere indtægter ved grundskylden, og mindre nedjusteringer af udgifterne til seniorjob-ansættelser og strategiske indsatser. Ellers lægges der kun op til udgiftsneutrale budgetomplaceringer, hvilket afspejler en grundlæggende sund økonomisk situation bredt i kommunen.</span></div><div><span> </span></div><div><span>Ift. anlægsinvesteringerne indregnes de forventede overførelser af anlægsudgifter til 2026. Herudover flyttes optagelse af lån bevillingsmæssigt fra 2025 til 2026. Status for kommunens økonomiske nøgletal fremgår af tabel 1 nedenfor.</span></div><div><span> </span></div><div><span>Tabel 1: De økonomiske hjørneflag</span></div><div><img src="data:image/png;base64,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" alt=""></div><div><span> </span></div><div><span>Forventningen til driftsoverskuddet stiger med 9 mio. kr. Driftsoverskuddet udgør herefter 115 mio. kr. Det er 23 mio. kr. under målsætningen, langt overvejende som følge af midtvejsreguleringen af bloktilskuddet i årets økonomiaftale. Overskuddet stiger primært, da servicerammedepotet kun delvist bringes i anvendelse, og da indtægterne under finansiering netto stiger med 3 mio. kr.</span><span>  </span></div><div><span> </span></div><div><span>Serviceudgifterne falder med 5 mio. kr. som følge af servicerammedepotet, og udgør nu 2.471 mio. kr. KL`s korrigerede sigtepunkt for serviceudgifterne ligger på 2.470 mio. kr., hvilket afspejler, at Egedal Kommunes serviceudgifter ligger med en afvigelse på under én mio. kr. ift. sigtepunktet.</span></div><div><span> </span></div><div><span>Kommunens bruttoanlægsudgifter, ekskl. forsyning, falder med 66 mio. kr. til 192 mio. kr., hvilket skyldes forventede overførelser af anlægsbudget fra 2025 til 2026. En væsentlig andel heraf skyldes, at sagen om køb af Solkrogen forventes forsinket. Det forventede regnskab på 192 mio. kr. er fortsat over oprindeligt budget på 179 mio. kr.</span><span>   </span></div><div><span>Den gennemsnitlige kassebeholdning udgør uændret 276 mio. kr. med denne budgetopfølgning. At kassen er uændret skyldes, at der på bundlinjen tages stort set lige så meget op af kommunekassen, som der lægges i den. Den væsentlige forklaring herpå er, at nedjusteringen af anlæg modsvares af udskydelse af låneoptagelse.</span></div></div></span> <h3>Konsekvenser for budgettet</h3> <span class='ukendt'><div><div><span>Kommunens samlede budgetopfølgning medfører, at driftsoverskuddet stiger med 9 mio. kr., mens serviceudgifterne falder med 5 mio. kr. Bruttoanlægsudgifterne falder med 66 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning på bundlinjen ligger dog uændret på 276 mio. kr.</span></div></div></span> <div><h3>Beslutning i Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget (2022-2025) den 27-11-2025</h3> <span><div><div><span>Anbefalet.</span></div></div></span> </div> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.egedalkommune.dk/Vis/Pdf/bilag/70a7d5d9-6d33-42f7-9f87-c816fa5a76fb"
      • DocumentId "70a7d5d9-6d33-42f7-9f87-c816fa5a76fb"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "25/21752"
  • Navn "Årets tredje budgetopfølgning (KFEU) - beslutning"
  • Punktnummer "2"
  • Bilag 2 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Implementering af budgetaftale 2025-28 KFEU"
      • Id "c188785e-811c-4b48-bfb5-5b6d5bf1db0f"
    2. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalgets budgetopfølgning"
      • Id "d766de1b-b372-4bb4-b670-d3528f3323e0"
  • Documents null
  • Id "5a0710d7-db84-413d-9210-57a142247f24"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "bb3ecb71-6cda-4573-bb7e-be5421099937"
  • Number "2"
  • Sorting 2
  • IsOpen false
  • CaseNumber "25/21752"
  • SourceId null
  • Caption "Årets tredje budgetopfølgning (KFEU) - beslutning"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 1 items
    1. 5 items
      • Name "Charlotte Haagendrup"
      • Email null
      • AttendanceType 3
      • Reason null
      • AgendaItemUid "5a0710d7-db84-413d-9210-57a142247f24"