Godkendelse af anlægsregnskab for Skovgården
Prompt resultater
Bilag
First-agenda Sagsfremstilling
Beslutningstema
Godkendelse af anlægsregnskab for ”Nyt plejecenter i Humlebæk (Skovgården)", ”Lægeklinik til nyt plejecenter” og ”Sansehave ved Skovgården”.
Sagsfremstilling og økonomi
I 2020 blev pleje- og rehabiliteringscentret Skovgården i Humlebæk åbnet. Byggeriet er opført af HHM i perioden 2018-2020 og driftes i dagligdagen af Domea/Humlebæk Boligselskab.
Byggeriet af Skovgården har været organiseret i følgende anlægsprojekter:
Anlægsprojekt | Beskrivelse |
1700 Nyt plejecenter i Humlebæk (Skovgården) | Byggeri af servicearealer |
1702 Lægeklinik til nyt plejecenter | Byggeri af lægeklinik på 2. sal |
1711 Sansehave ved Skovgården | Anlæg af sansehave |
1521 Tandklinik på nyt plejecenter i Humlebæk | Byggeri af lokale til omsorgstandplejen |
Denne sag omhandler afslutningen af projekterne vedr. servicearealerne, lægeklinikken og sansehaven. Skønt nogle af anlægsarbejderne er afsluttet for flere år siden, forelægges anlægsregnskaberne først nu, idet administrationen har vurderet det hensigtsmæssigt at se anlægsregnskaberne i en helhed. De sidste anlægsarbejder på Skovgårdens servicearealer har først været afsluttet ultimo 2025.
Projektet vedr. tandklinikken blev afsluttet i 2020. Byggeriet af boligerne har været finansieret af boligselskabet, hvorfor det ikke medtages i sagen.
Servicearealer
Den kommunale finansiering af servicearealerne blev vedtaget med Budgetforliget 2016-2019, og der blev givet er en samlet bevilling på 65,4 mio. kr. til byggeriet af servicearealerne.
Byrådet besluttede på mødet 28. august 2023 at finansiere flytningen af hjemmeplejen med 1,9 mio. kr. fra bevillingen til Skovgården, som derfor blev reduceret tilsvarende.
For de afsatte anlægsmidler er der bygget 2.453 m² servicearealer fordelt på tre etager.
Servicearealerne inkluderer:
- Kontorfaciliteter
- Genoptræningsfaciliteter, herunder tre træningssale, behandlingsrum, loftslifte mv.
- Kælder med servicearealer og teknik.
- Produktionskøkken
- Café
Selvom Skovgården formelt set blev åbnet i 2020 har der været behov for at udføre mindre byggeprojekter løbende i samarbejde med Domea/Humlebæk Boligselskab. De sidste byggeprojekter blev afsluttet ultimo 2025. Det drejede sig om tre mindre byggeprojekter, hhv. opdeling af rum til rent/urent tøj, installation af ventilation og etablering af grøntrum i produktionskøkkenet.
Regnskab for anlægsprojektet fremgår af tabellen herunder.
Anlægsregnskab i hele 1.000 kr.
Anlægsprojekt: | Nyt plejecenter i Humlebæk (Skovgården) |
Anlægsprojektnr.: | 1700 |
Bevilling, udgifter | 63.481 |
Bevilling, indtægter | 0 |
Bevilling | 63.481 |
Udgifter | 63.255 |
Indtægter | 0 |
Netto | 63.255 |
Løn | 0 |
Lønandel | 0 |
Mindreforbrug | 226 |
Som det fremgår af tabellen ovenfor, er der et mindreforbrug på 0,226 mio. kr. Det skyldes, at ventilationsarbejdet var billigere end forventet. Ud af de 0,226 mio. kr. forudsættes 0,141 mio. kr. anvendt til at finansiere merforbruget til anlæg af sansehaven på Skovgården, jf. nedenfor. Mindreforbruget håndteres i forbindelse med budgetrevision pr. 30. april 2026.
Anlægsbevillingen blev anvendt i anlægsperioden 2017-2025. Med beslutning i sagen kan anlægskontoen lukkes.
Lægeklinik:
Den kommunale finansiering af servicearealerne blev vedtaget med Budgetforliget 2016-2019, og der blev givet en samlet bevilling på 11,7 mio. kr. til byggeriet af lægeklinikken. Halvdelen af finansieringen blev efterfølgende dækket via en pulje til etablering af læge- og sundhedshuse fra Sundheds- og Ældreministeriet.
For de afsatte anlægsmidler er der bygget 701 m² til lægeklinik på 2. sal i Skovgården. Projektet blev færdig i 2020.
Regnskab for anlægsprojektet fremgår af tabellen herunder.
Anlægsregnskab i hele 1.000 kr.
Anlægsprojekt: | Lægeklinik til nyt plejecenter |
Anlægsprojektnr.: | 1702 |
Bevilling, udgifter | 11.698 |
Bevilling, indtægter | 5.849 |
Bevilling | 5.849 |
Udgifter | 11.698 |
Indtægter | 5.849 |
Netto | 5.849 |
Løn | 0 |
Lønandel | 0 |
Mindreforbrug | 0 |
Som det fremgår af tabellen ovenfor, er der balance mellem budget og forbrug.
Anlægsbevillingen blev anvendt i anlægsperioden 2017-2020. Med beslutning i sagen kan anlægskontoen lukkes.
Sansehave
Finansiering af sansehaven blev vedtaget med Budgetforliget 2023-2026 med en bevilling på 0,2 mio. kr. Det er ydermere forudsat, at en del af mindreforbruget på anlægget af servicearealerne på Skovgården anvendes til anlæg af sansehaven (Social- og Sundhedsudvalget 7. september 2023).
For de afsatte anlægsmidler er der anlagt en sansehave i Skovgårdens atriumgård. Projektet blev anlagt af Nordsjællands Park og Vej og blev indviet i juni 2024.
Regnskab for anlægsprojektet fremgår af tabellen herunder.
Anlægsregnskab i hele 1.000 kr.
Anlægsprojekt: | Sansehave ved Skovgården |
Anlægsprojektnr.: | 1711 |
Bevilling, udgifter | 200 |
Bevilling, indtægter | 0 |
Bevilling | 200 |
Udgifter | 341 |
Indtægter | 0 |
Netto | 0 |
Løn | 0 |
Lønandel | 341 |
Merforbrug | 141 |
Som det fremgår af tabellen ovenfor, er der et merforbrug på 0,141 mio.kr., som er forudsat finansieret af mindreforbruget på anlægsprojekt nr. 1700 Skovgården, jf. (Social- og Sundhedsudvalget 7. september 2023). Anlægsbevillingen blev anvendt i anlægsperioden 2023-2024. Med beslutning i sagen kan anlægskontoen lukkes.
Bevilling
Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
Retsgrundlag
Kommunens håndbog for økonomistyring.
Kompetence
Byrådet.
Indstilling
- At anlægsregnskabet for ”Nyt plejecenter i Humlebæk (Skovgården)" godkendes.
- At anlægsregnskab for ”Lægeklinik til nyt plejecenter” godkendes.
- At merforbruget ved sansehaven finansieres af mindreforbruget for ”Nyt plejecenter i Humlebæk (Skovgården)" i forbindelse med Budgetrevisionen 30. april 2026, og at anlægsregnskabet godkendes.
Beslutning i Social, Ældre og Sundhedsudvalget 2026-2029 den 03-06-2026
Anbefaler administrationens indstillinger.
Beslutning i Økonomiudvalget 2026-2029 den 15-06-2026
Anbefaler indstillingen fra Social, Ældre og Sundhedsudvalget.
Er du enig eller uenig?
22 items
- Lydfiler null
- Ressourcer null
-
Felter 1 items
-
6 items
- Navn ""
- Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Beslutningstema</h3> <span class='beslutningstema'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Godkendelse af anlægsregnskab for ”Nyt plejecenter i Humlebæk (Skovgården)", ”Lægeklinik til nyt plejecenter” og ”Sansehave ved Skovgården”.</span></p></div></span> <h3>Sagsfremstilling og økonomi</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>I 2020 blev pleje- og rehabiliteringscentret Skovgården i Humlebæk åbnet. Byggeriet er opført af HHM i perioden 2018-2020 og driftes i dagligdagen af Domea/Humlebæk Boligselskab. </span></p><p><span> </span></p><p><span>Byggeriet af Skovgården har været organiseret i følgende anlægsprojekter:</span></p><p><span> </span></p><table cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td><p><span style="font-weight:bold;">Anlægsprojekt</span></p></td><td><p><span style="font-weight:bold;">Beskrivelse</span></p></td></tr><tr><td><p><span>1700 Nyt plejecenter i Humlebæk (Skovgården)</span></p></td><td><p><span>Byggeri af servicearealer </span></p></td></tr><tr><td><p><span>1702 Lægeklinik til nyt plejecenter</span></p></td><td><p><span>Byggeri af lægeklinik på 2. sal</span></p></td></tr><tr><td><p><span>1711 Sansehave ved Skovgården</span></p></td><td><p><span>Anlæg af sansehave</span></p></td></tr><tr><td><p><span>1521 Tandklinik på nyt plejecenter i Humlebæk</span></p></td><td><p><span>Byggeri af lokale til omsorgstandplejen</span></p></td></tr></table><p><span> </span></p><p><span>Denne sag omhandler afslutningen af projekterne vedr. servicearealerne, lægeklinikken og sansehaven. Skønt nogle af anlægsarbejderne er afsluttet for flere år siden, forelægges anlægsregnskaberne først nu, idet administrationen har vurderet det hensigtsmæssigt at se anlægsregnskaberne i en helhed. De sidste anlægsarbejder på Skovgårdens servicearealer har først været afsluttet ultimo 2025. </span></p><p><span> </span></p><p><span>Projektet vedr. tandklinikken blev afsluttet i 2020. Byggeriet af boligerne har været finansieret af boligselskabet, hvorfor det ikke medtages i sagen.</span><span> </span></p><p><span> </span></p><p><span style="font-weight:bold;">Servicearealer</span></p><p><span>Den kommunale finansiering af servicearealerne blev vedtaget med Budgetforliget 2016-2019, og der blev givet er en samlet bevilling på 65,4 mio. kr. til byggeriet af servicearealerne. </span></p><p><span> </span></p><p><span>Byrådet besluttede på mødet 28. august 2023 at finansiere flytningen af hjemmeplejen med 1,9 mio. kr. fra bevillingen til Skovgården, som derfor blev reduceret tilsvarende.</span></p><p><span> </span></p><p><span>For de afsatte anlægsmidler er der bygget 2.453 m² servicearealer fordelt på tre etager. </span></p><p><span> </span></p><p><span>Servicearealerne inkluderer: </span></p><p><span><span>-</span><span> </span></span><span>Kontorfaciliteter </span></p><p><span><span>-</span><span> </span></span><span>Genoptræningsfaciliteter, herunder tre træningssale, behandlingsrum, loftslifte mv.</span></p><p><span><span>-</span><span> </span></span><span>Kælder med servicearealer og teknik. </span></p><p><span><span>-</span><span> </span></span><span>Produktionskøkken</span></p><p><span><span>-</span><span> </span></span><span>Café</span></p><p><span> </span></p><p><span>Selvom Skovgården formelt set blev åbnet i 2020 har der været behov for at udføre mindre byggeprojekter løbende i samarbejde med Domea/Humlebæk Boligselskab. De sidste byggeprojekter blev afsluttet ultimo 2025. Det drejede sig om tre mindre byggeprojekter, hhv. opdeling af rum til rent/urent tøj, installation af ventilation og etablering af grøntrum i produktionskøkkenet. </span></p><p><span> </span></p><p><span>Regnskab for anlægsprojektet fremgår af tabellen herunder.</span></p><p><span style="font-weight:bold;"> </span></p><p><span style="font-weight:bold;">Anlægsregnskab i hele 1.000 kr.</span></p><table cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td><p><span>Anlægsprojekt:</span></p></td><td><p><span>Nyt plejecenter i Humlebæk (Skovgården)</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Anlægsprojektnr.:</span></p></td><td><p><span>1700</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Bevilling, udgifter</span></p></td><td><p><span>63.481</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Bevilling, indtægter</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Bevilling</span></p></td><td><p><span>63.481</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Udgifter</span></p></td><td><p><span>63.255</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Indtægter</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Netto</span></p></td><td><p><span>63.255</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Løn</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Lønandel</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Mindreforbrug</span></p></td><td><p><span>226</span></p></td></tr></table><p><span> </span></p><p><span>Som det fremgår af tabellen ovenfor, er der et mindreforbrug på 0,226 mio. kr. Det skyldes, at ventilationsarbejdet var billigere end forventet. Ud af de 0,226 mio. kr. forudsættes 0,141 mio. kr. anvendt til at finansiere merforbruget til anlæg af sansehaven på Skovgården, jf. nedenfor. Mindreforbruget håndteres i forbindelse med budgetrevision pr. 30. april 2026.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Anlægsbevillingen blev anvendt i anlægsperioden 2017-2025. Med beslutning i sagen kan anlægskontoen lukkes.</span></p><p><span style="font-weight:bold;"> </span></p><p><span style="font-weight:bold;">Lægeklinik:</span></p><p><span>Den kommunale finansiering af servicearealerne blev vedtaget med Budgetforliget 2016-2019, og der blev givet en samlet bevilling på 11,7 mio.</span><span> </span><span>kr. til byggeriet af lægeklinikken. Halvdelen af finansieringen blev efterfølgende dækket via en pulje til etablering af læge- og sundhedshuse fra Sundheds- og Ældreministeriet.</span></p><p><span> </span></p><p><span>For de afsatte anlægsmidler er der bygget 701 m² til lægeklinik på 2. sal i Skovgården. Projektet blev færdig i 2020. </span></p><p><span> </span></p><p><span>Regnskab for anlægsprojektet fremgår af tabellen herunder.</span></p><p><span style="font-weight:bold;"> </span></p><p><span style="font-weight:bold;">Anlægsregnskab i hele 1.000 kr.</span></p><table cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td><p><span>Anlægsprojekt:</span></p></td><td><p><span>Lægeklinik til nyt plejecenter</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Anlægsprojektnr.:</span></p></td><td><p><span>1702</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Bevilling, udgifter</span></p></td><td><p><span>11.698</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Bevilling, indtægter</span></p></td><td><p><span>5.849</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Bevilling</span></p></td><td><p><span>5.849</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Udgifter</span></p></td><td><p><span>11.698</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Indtægter</span></p></td><td><p><span>5.849</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Netto</span></p></td><td><p><span>5.849</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Løn</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Lønandel</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Mindreforbrug</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td></tr></table><p><span> </span></p><p><span>Som det fremgår af tabellen ovenfor, er der balance mellem budget og forbrug. </span></p><p><span>Anlægsbevillingen blev anvendt i anlægsperioden 2017-2020. Med beslutning i sagen kan anlægskontoen lukkes.</span></p><p><span style="font-weight:bold;"> </span></p><p><span style="font-weight:bold;">Sansehave</span></p><p><span>Finansiering af sansehaven blev vedtaget med Budgetforliget 2023-2026 med en bevilling på 0,2 mio. kr. Det er ydermere forudsat, at en del af mindreforbruget på anlægget af servicearealerne på Skovgården anvendes til anlæg af sansehaven (Social- og Sundhedsudvalget 7. september 2023).</span></p><p><span> </span></p><p><span>For de afsatte anlægsmidler er der anlagt en sansehave i Skovgårdens atriumgård. Projektet blev anlagt af Nordsjællands Park og Vej og blev indviet i juni 2024. </span></p><p><span> </span></p><p><span>Regnskab for anlægsprojektet fremgår af tabellen herunder.</span></p><p><span> </span></p><p><span style="font-weight:bold;">Anlægsregnskab i hele 1.000 kr.</span></p><table cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td><p><span>Anlægsprojekt:</span></p></td><td><p><span>Sansehave ved Skovgården</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Anlægsprojektnr.:</span></p></td><td><p><span>1711</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Bevilling, udgifter</span></p></td><td><p><span>200</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Bevilling, indtægter</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Bevilling</span></p></td><td><p><span>200</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Udgifter</span></p></td><td><p><span>341</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Indtægter</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Netto</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Løn</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Lønandel</span></p></td><td><p><span>341</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Merforbrug</span></p></td><td><p><span>141</span></p></td></tr></table><p><span> </span></p><p><span>Som det fremgår af tabellen ovenfor, er der et merforbrug på 0,141 mio.kr., som er forudsat finansieret af mindreforbruget på anlægsprojekt nr. 1700 Skovgården, jf. (Social- og Sundhedsudvalget 7. september 2023). Anlægsbevillingen blev anvendt i anlægsperioden 2023-2024. Med beslutning i sagen kan anlægskontoen lukkes.</span></p></div></span> <h3>Bevilling</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser.</span></p></div></span> <h3>Retsgrundlag</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Kommunens håndbog for økonomistyring.</span></p></div></span> <h3>Kompetence</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Byrådet.</span></p></div></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><ol type="1"><li><span>At anlægsregnskabet for ”Nyt plejecenter i Humlebæk (Skovgården)" godkendes.</span></li><li><span>At anlægsregnskab for ”Lægeklinik til nyt plejecenter” godkendes.</span></li><li><span>At merforbruget ved sansehaven finansieres af mindreforbruget for ”Nyt plejecenter i Humlebæk (Skovgården)" i forbindelse med Budgetrevisionen 30. april 2026, og at anlægsregnskabet godkendes.</span></li></ol><p><span> </span></p></div></span> <h3>Beslutning i Social, Ældre og Sundhedsudvalget 2026-2029 den 03-06-2026</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Anbefaler administrationens indstillinger.</span></p></div></span> <h3>Beslutning i Økonomiudvalget 2026-2029 den 15-06-2026</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Anbefaler indstillingen fra Social, Ældre og Sundhedsudvalget.</span></p></div></span> </div> </div></div>"
- Tekst null
- Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- Link "https://dagsordener.fredensborg.dk/Vis/Pdf/bilag/8981223a-e83c-4b9a-865d-016c1367812f"
- DocumentId "8981223a-e83c-4b9a-865d-016c1367812f"
-
- Presentations null
- ItemDecision null
- SagsNummer "26/9325"
- Navn "Godkendelse af anlægsregnskab for Skovgården"
- Punktnummer "79"
-
Bilag 0 items
- Documents null
- Id "82fb16d6-6d97-4522-b9ea-cec25e951d8e"
- IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- AgendaUid "6e53862c-9951-4ae6-a002-002e3f1dcd8e"
- Number "79"
- Sorting 13
- IsOpen true
- CaseNumber "26/9325"
- SourceId "61106"
- Caption "Godkendelse af anlægsregnskab for Skovgården"
- CasePresentationUid null
-
ExternalAgendaItemAttendees 0 items