Monrad
Fredensborg

Genåbning af budget 2026

26/6272 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Ja

Opsummering v1

Spørgsmål

Skal der gennemføres besparelser på kommunens driftsbudget for 2026?

Opsummering

Byrådet har besluttet at genåbne budget 2026 på grund af forventede udgiftsstigninger på specialundervisnings- og socialområdet. Der er vedtaget driftsbesparelser på 20,5 mio. kr. i 2026 og yderligere 215,3 mio. kr. frem til 2030, hvilket kan påvirke serviceniveauet på skoler, ældreområdet og andre velfærdsområder. Derudover udskydes anlægsprojekter for 33,7 mio. kr. i 2026.

Fordele

  • Mulighed for at holde budgettet i balance trods stigende udgifter
  • Fokus på at prioritere kernevelfærd trods økonomisk pres

Ulemper

  • Risiko for reduceret serviceniveau på skoler og ældreområdet
  • Udskydelse af anlægsprojekter kan medføre forsinkelser i lokale initiativer
  • Færre midler til fritids- og kulturliv

Emneord

  • Økonomi
  • Skole
  • Ældre

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Beslutningstema

Beslutning af genåbning af budget 2026.

Sagsfremstilling og økonomi

Med baggrund i forventede udgiftsstigninger på specialundervisningsområdet og det specialiserede børne- og voksenområde på 75 mio. kr. i 2026 valgte budgetforligskredsen, at genåbne budget 2026. Se endvidere sagen om Budgetrevision pr. 30. april 2026 vedrørende udgiftsudviklingen.

 

På mødet i budgetforligskredsen den 18. maj blev der enighed om driftsbesparelser på 20,5 mio. kr. i 2026 og for perioden frem til og med 2030 på i alt 215,3 mio. kr. Herudover blev der også besluttet udskydelse af anlæg mv. for 33,7 mio. kr. i 2026 og i alt for perioden frem til og med 2030 på i alt 40,9 mio. kr. Alle partier i Byrådet med undtagelse af Dansk Folkeparti er med i aftalen.

 

Følgende fremgår tabel med driftsbesparelser fordelt på politikområder.

 

Tabel 1 Besparelser mv. fordelt på politikområder

Politikområde / i tusinde kr.

2026

2027

2028

2029

2030

I alt

Natur, Miljø og Bæredygtig udvikling

-96

-173

-173

-173

-173

-788

Erhverv og Turisme

-23

-43

-43

-43

-43

-195

Plan, Trafik og Klima

-383

-704

-704

-704

-704

-3.199

Kommunale Ejendomme

-342

-671

-671

-671

-671

-3.026

Fritid og Idræt

-146

-280

-280

-280

-280

-1.266

Skoler

-3.609

-12.015

-12.015

-12.015

-12.015

-51.669

Familie og Unge

0

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

-12.000

Børn

-1.200

-2.043

-2.043

-2.043

-2.043

-9.372

Kultur

-178

-321

-321

-321

-321

-1.462

Beskæftigelse

-137

-267

-267

-267

-267

-1.205

Sundhed og Frivillighed

-157

-283

-283

-283

-283

-1.289

Ældre og Forebyggelse

-2.752

-4.835

-4.835

-4.835

-4.835

-22.092

Psykiatri og Handicap

-1.350

-3.500

-6.150

-8.000

-9.000

-28.000

Borgerservice, administrativ og politisk støtte

-3.127

-6.015

-6.015

-6.015

-6.015

-27.187

Tværgående

-2.000

-1.500

-500

-500

-500

-5.000

Finansiering (drift)

-5.000

-5.000

-12.500

-12.500

-12.500

-47.500

Drift i alt

-20.500

-40.650

-49.800

-51.650

-52.650

-215.250

Anlæg

-33.699

37.732

-16.244

-13.889

-14.831

-40.931

I alt

-54.199

-2.918

-66.044

-65.539

-67.481

-256.181

 

Af bilag 1 fremgår oversigt over drifts- og anlægsbesparelser samt beskrivelser af indholdet i besparelsesforslag.

Høringssvar tilføjet til nærværende sagsfremstilling efter behandlingen i Økonomiudvalget

Der er indkommet høringssvar (se bilag) efter Økonomiudvalgets behandling fra følgende parter:

-         Høringssvar fra Seniorrådet

-         Høringssvar fra Fredensborg Idrætsråd

-         Høringssvar fra Kulturelt Samråd

-         Høringssvar fra Hovedudvalget

 

 

Bevilling

Bevillingsmæssige konsekvenser fremgår ovenstående af tabel 1.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At Byrådet godkender besparelserne i genåbning af budget 2026.

Beslutning i Økonomiudvalget 2026-2029 den 15-06-2026

Der blev stemt om indstillingen:

 

For stemte 12: A, B, C, F, I, V

Imod stemte 1: O

 

Dansk Folkeparti (O) stemmer nej. Økonomien er presset, men vi vil ikke starte med at sende regningen videre til borgerne og kernevelfærden. Først skal administration, struktur og interne udgifter gennemgås med tættekam.

 

Administrationens indstilling blev dermed anbefalet.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Beslutningstema</h3> <span class='beslutningstema'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Beslutning af genåbning af budget 2026.</span></p></div></span> <h3>Sagsfremstilling og økonomi</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Med baggrund i forventede udgiftsstigninger på specialundervisningsområdet og det specialiserede børne- og voksenområde på 75 mio. kr. i 2026 valgte budgetforligskredsen, at genåbne budget 2026. Se endvidere sagen om Budgetrevision pr. 30. april 2026 vedrørende udgiftsudviklingen.</span></p><p><span> </span></p><p><span>På mødet i budgetforligskredsen den 18. maj blev der enighed om driftsbesparelser på 20,5 mio. kr. i 2026 og for perioden frem til og med 2030 på i alt 215,3 mio. kr. Herudover blev der også besluttet udskydelse af anlæg mv. for 33,7 mio. kr. i 2026 og i alt for perioden frem til og med 2030 på i alt 40,9 mio. kr. Alle partier i Byrådet med undtagelse af Dansk Folkeparti er med i aftalen. </span></p><p><span> </span></p><p><span>Følgende fremgår tabel med driftsbesparelser fordelt på politikområder.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Tabel 1 Besparelser mv. fordelt på politikområder</span></p><table cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td><p><span>Politikområde / i tusinde kr.</span></p></td><td><p><span style="font-weight:bold;">2026</span></p></td><td><p><span style="font-weight:bold;">2027</span></p></td><td><p><span style="font-weight:bold;">2028</span></p></td><td><p><span style="font-weight:bold;">2029</span></p></td><td><p><span style="font-weight:bold;">2030</span></p></td><td><p><span style="font-weight:bold;">I alt</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Natur, Miljø og Bæredygtig udvikling</span></p></td><td><p><span>-96</span></p></td><td><p><span>-173</span></p></td><td><p><span>-173</span></p></td><td><p><span>-173</span></p></td><td><p><span>-173</span></p></td><td><p><span>-788</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Erhverv og Turisme</span></p></td><td><p><span>-23</span></p></td><td><p><span>-43</span></p></td><td><p><span>-43</span></p></td><td><p><span>-43</span></p></td><td><p><span>-43</span></p></td><td><p><span>-195</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Plan, Trafik og Klima</span></p></td><td><p><span>-383</span></p></td><td><p><span>-704</span></p></td><td><p><span>-704</span></p></td><td><p><span>-704</span></p></td><td><p><span>-704</span></p></td><td><p><span>-3.199</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Kommunale Ejendomme</span></p></td><td><p><span>-342</span></p></td><td><p><span>-671</span></p></td><td><p><span>-671</span></p></td><td><p><span>-671</span></p></td><td><p><span>-671</span></p></td><td><p><span>-3.026</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Fritid og Idræt</span></p></td><td><p><span>-146</span></p></td><td><p><span>-280</span></p></td><td><p><span>-280</span></p></td><td><p><span>-280</span></p></td><td><p><span>-280</span></p></td><td><p><span>-1.266</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Skoler</span></p></td><td><p><span>-3.609</span></p></td><td><p><span>-12.015</span></p></td><td><p><span>-12.015</span></p></td><td><p><span>-12.015</span></p></td><td><p><span>-12.015</span></p></td><td><p><span>-51.669</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Familie og Unge</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td><td><p><span>-3.000</span></p></td><td><p><span>-3.000</span></p></td><td><p><span>-3.000</span></p></td><td><p><span>-3.000</span></p></td><td><p><span>-12.000</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Børn</span></p></td><td><p><span>-1.200</span></p></td><td><p><span>-2.043</span></p></td><td><p><span>-2.043</span></p></td><td><p><span>-2.043</span></p></td><td><p><span>-2.043</span></p></td><td><p><span>-9.372</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Kultur</span></p></td><td><p><span>-178</span></p></td><td><p><span>-321</span></p></td><td><p><span>-321</span></p></td><td><p><span>-321</span></p></td><td><p><span>-321</span></p></td><td><p><span>-1.462</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Beskæftigelse</span></p></td><td><p><span>-137</span></p></td><td><p><span>-267</span></p></td><td><p><span>-267</span></p></td><td><p><span>-267</span></p></td><td><p><span>-267</span></p></td><td><p><span>-1.205</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Sundhed og Frivillighed</span></p></td><td><p><span>-157</span></p></td><td><p><span>-283</span></p></td><td><p><span>-283</span></p></td><td><p><span>-283</span></p></td><td><p><span>-283</span></p></td><td><p><span>-1.289</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Ældre og Forebyggelse</span></p></td><td><p><span>-2.752</span></p></td><td><p><span>-4.835</span></p></td><td><p><span>-4.835</span></p></td><td><p><span>-4.835</span></p></td><td><p><span>-4.835</span></p></td><td><p><span>-22.092</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Psykiatri og Handicap</span></p></td><td><p><span>-1.350</span></p></td><td><p><span>-3.500</span></p></td><td><p><span>-6.150</span></p></td><td><p><span>-8.000</span></p></td><td><p><span>-9.000</span></p></td><td><p><span>-28.000</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Borgerservice, administrativ og politisk støtte</span></p></td><td><p><span>-3.127</span></p></td><td><p><span>-6.015</span></p></td><td><p><span>-6.015</span></p></td><td><p><span>-6.015</span></p></td><td><p><span>-6.015</span></p></td><td><p><span>-27.187</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Tværgående</span></p></td><td><p><span>-2.000</span></p></td><td><p><span>-1.500</span></p></td><td><p><span>-500</span></p></td><td><p><span>-500</span></p></td><td><p><span>-500</span></p></td><td><p><span>-5.000</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Finansiering (drift)</span></p></td><td><p><span>-5.000</span></p></td><td><p><span>-5.000</span></p></td><td><p><span>-12.500</span></p></td><td><p><span>-12.500</span></p></td><td><p><span>-12.500</span></p></td><td><p><span>-47.500</span></p></td></tr><tr><td><p><span style="font-weight:bold;">Drift i alt</span></p></td><td><p><span style="font-weight:bold;">-20.500</span></p></td><td><p><span style="font-weight:bold;">-40.650</span></p></td><td><p><span style="font-weight:bold;">-49.800</span></p></td><td><p><span style="font-weight:bold;">-51.650</span></p></td><td><p><span style="font-weight:bold;">-52.650</span></p></td><td><p><span style="font-weight:bold;">-215.250</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Anlæg</span></p></td><td><p><span>-33.699</span></p></td><td><p><span>37.732</span></p></td><td><p><span>-16.244</span></p></td><td><p><span>-13.889</span></p></td><td><p><span>-14.831</span></p></td><td><p><span>-40.931</span></p></td></tr><tr><td><p><span style="font-weight:bold;">I alt</span></p></td><td><p><span style="font-weight:bold;">-54.199</span></p></td><td><p><span style="font-weight:bold;">-2.918</span></p></td><td><p><span style="font-weight:bold;">-66.044</span></p></td><td><p><span style="font-weight:bold;">-65.539</span></p></td><td><p><span style="font-weight:bold;">-67.481</span></p></td><td><p><span style="font-weight:bold;">-256.181</span></p></td></tr></table><p><span> </span></p><p><span>Af bilag 1 fremgår oversigt over drifts- og anlægsbesparelser samt beskrivelser af indholdet i besparelsesforslag.</span></p><p><span style="font-style:italic;">Høringssvar tilføjet til nærværende sagsfremstilling efter behandlingen i Økonomiudvalget</span></p><p><span>Der er indkommet høringssvar (se bilag) efter Økonomiudvalgets behandling fra følgende parter:</span></p><p><span><span>-</span><span>         </span></span><span>Høringssvar fra Seniorrådet</span></p><p><span><span>-</span><span>         </span></span><span>Høringssvar fra Fredensborg Idrætsråd</span></p><p><span><span>-</span><span>         </span></span><span>Høringssvar fra Kulturelt Samråd</span></p><p><span><span>-</span><span>         </span></span><span>Høringssvar fra Hovedudvalget</span></p><p><span> </span></p><p><span> </span></p></div></span> <h3>Bevilling</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Bevillingsmæssige konsekvenser fremgår ovenstående af tabel 1.</span></p></div></span> <h3>Kompetence</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Byrådet.</span></p></div></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><ol type="1"><li><span>At Byrådet godkender besparelserne i genåbning af budget 2026.</span></li></ol></div></span> <h3>Beslutning i Økonomiudvalget 2026-2029 den 15-06-2026</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Der blev stemt om indstillingen:</span></p><p><span> </span></p><p><span>For stemte 12: A, B, C, F, I, V</span></p><p><span>Imod stemte 1: O </span></p><p><span> </span></p><p><span>Dansk Folkeparti (O) stemmer nej. Økonomien er presset, men vi vil ikke starte med at sende regningen videre til borgerne og kernevelfærden. Først skal administration, struktur og interne udgifter gennemgås med tættekam. </span></p><p><span> </span></p><p><span>Administrationens indstilling blev dermed anbefalet.</span></p></div></span> </div> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.fredensborg.dk/Vis/Pdf/bilag/17b73a5a-2528-48ab-9e3f-e68fad7f4423"
      • DocumentId "17b73a5a-2528-48ab-9e3f-e68fad7f4423"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "26/6272"
  • Navn "Genåbning af budget 2026"
  • Punktnummer "72"
  • Bilag 2 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bilag Genåbning af budget 2026 - budgetforligshæfte"
      • Id "04c1ba8f-6fdc-4ddd-b63f-e4df5d047f2d"
    2. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Høringssvar vedrørende genåbning af budget 2026.pdf"
      • Id "4642ccd0-7f66-42c3-af7f-f161fbd5febb"
  • Documents null
  • Id "64e84d29-468a-4ece-a773-8b2e95446fe2"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "6e53862c-9951-4ae6-a002-002e3f1dcd8e"
  • Number "72"
  • Sorting 6
  • IsOpen true
  • CaseNumber "26/6272"
  • SourceId "61097"
  • Caption "Genåbning af budget 2026"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items