Monrad
Skanderborg

Godkendelse af skema C - anlægsregnskab for nybyggeri af Dagmargården, etape 2

03.02.00-G00-3-21 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Ja

Opsummering v1

Spørgsmål

Skal der godkendes, at huslejen for de nye plejeboliger i Dagmargården etape 2 fastsættes til 1.389 kr. pr. m2 pr. år?

Opsummering

Kommunen skal godkende det endelige anlægsregnskab for opførelsen af 59 nye almene plejeboliger og tilhørende serviceareal i Dagmargården etape 2. Byggeriet er færdiggjort med en lavere samlet udgift end budgetteret, hvilket reducerer kommunens udgifter. Huslejen for plejeboligerne er fastsat til 1.389 kr. pr. m2 pr. år, hvilket er højere end tidligere forventet på grund af manglende solceller og øgede rengøringsudgifter.

Fordele

  • De samlede byggeomkostninger er lavere end budgetteret, hvilket reducerer kommunens udgifter
  • Servicearealet finansieres af kommunen og er færdiggjort til en lavere pris end forventet
  • Projektet er færdiggjort uden yderligere forsinkelser trods konkursen hos totalentreprenøren

Ulemper

  • Huslejen for de nye plejeboliger er højere end tidligere forventet på grund af manglende solceller og øgede rengøringsudgifter
  • Kommunen skal indskyde grundkapital til boligdelen, hvilket belaster kommunens økonomi
  • Der er afsat beløb til uforudsete udgifter, hvilket kan påvirke kommunens økonomi yderligere

Emneord

  • Ældre
  • Bolig
  • Økonomi

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Resumé

Med denne sag fremlægges skema C (anlægsregnskabet) til godkendelse vedrørende Skanderborg Andelsboligforenings nybyggeri af etape 2 af plejecentret Dagmargården, bestående af 59 almene plejeboliger med tilhørende serviceareal.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 24. juni 2021 skema A (tilsagn til støttet byggeri) for Skanderborg Andelsboligforenings nybyggeri af etape 2 af Plejecenter Dagmargården. Nybyggeriet består af nye plejeboliger med tilhørende serviceareal. På samme møde godkendte Byrådet også, at Skanderborg Andelsboligforening købte to jordstykker af regionen til brug for byggeriet.

Skema B (frigivelse af anlægsmidler) blev godkendt af Byrådet den 23. februar 2022.

Med denne sag fremlægges skema C (anlægsregnskabet) for projektet til godkendelse. Årsagen til forsinkelsen er, at totalentreprenøren for projektet gik konkurs umiddelbart inden den planlagte aflevering i december 2023.

Plejeboligerne, afd. 95

Endelig aflevering af byggeriet blev foretaget den 15. januar 2024, og sidste indflytning skete den 1. april 2024. Det endelige byggeregnskab er opgjort som følger (i kr.):

 Skema BSkema CAfvigelser
Grundudgifter i alt  11.300.000  10.667.000       - 633.000
Entrepriseudgifter i alt100.800.000  86.385.000  - 14.415.000
Omkostninger i alt    6.650.000  11.610.000      4.960.000
Gebyrer i alt    1.592.000    1.794.000         202.000
I alt120.342.000110.456.000    - 9.886.000

Byggeregnskabet viser, at anskaffelsessummen er mindre end den godkendte anskaffelsessum ved skema B med i alt 9.886.000 kr. 

Boligorganisationen begrunder det primært med, at totalentreprenør gik konkurs umiddelbart inden afleveringen den 15. december 2023. Skanderborg Andelsboligforening gik i forhandlinger med garantistiller og kurator og landede en aftale, hvor Skanderborg Andelsboligforening selv skulle færdiggøre projektet, så der ikke ville opstå ekstra forsinkelser. Der blev indgået aftaler med flere underentreprenører, og projektet er dermed færdiggjort til en mindre pris, end hvis kurator skulle færdiggøre projektet.

Finansieringen af boligdelen er angivet som nedenfor (i kr.):

Støttede lån 88 %  97.201.000
Grundkapital 10 %  11.046.000
Beboerindskud 2 %    2.209.000
Finansiering i alt110.456.000

Husleje

Huslejen er i skema C fastsat til 1.389 kr. pr. m2 pr. år, hvilket svarer til en månedlig husleje på 8.449,75 kr.

Ved godkendelse af skema A var den forventede månedlige husleje angivet til 6.918 kr. månedligt, og ved skema B var den forventede månedlige husleje oplyst til 7.391 kr. Huslejen er den samme pr. m2 for alle lejemålene. 

Huslejestigningen i forhold til skema A og B skyldes en væsentlig merudgift til fælles strøm, da der ikke er solceller på taget af etape 2. Budgettet til byggeriet er lagt efter de udgifter, der er i etape 1 af Dagmargården, hvor der er solceller på taget. Herudover er udgifterne til den kommunale rengøring væsentligt øget.

Servicearealer, afd. 82

Det endelige byggeregnskab er opgjort som følger (i kr.):

 Skema BSkema CAfvigelser
Grundudgifter i alt                0               0              0
Entrepriseudgifter i alt17.125.00015.703.000-1.422.000
Omkostninger i alt     349.000     333.000     -16.000
Gebyrer i alt       35.000       35.000               0
I alt17.509.00016.071.000-1.438.000

Byggeregnskabet viser, at anskaffelsessummen er mindre ved skema C end den godkendte anskaffelsessum ved skema B med i alt 1.438.000 kr. Begrundelsen herfor er primært som anført under boligdelen.

Servicearealerne finansieres af Skanderborg Kommune.

Afsatte beløb

Der kan efter reglerne afsættes beløb til afholdelse af enkelte udgifter efter indberetningen af byggeregnskabet. Der er afsatte beløb i alt på 4.746.000 kr. Det dækker revisionsomkostninger, låneomkostninger, diverse honorarer, uforudsete udgifter og grundudgifter.

Økonomi

Skanderborg Kommune skal indskyde grundkapital i projektets boligdel svarende til 10 % af anskaffelsessummen, i alt 11.045.600 kr. Herudover skal kommunen stille kommunal garanti for den del af lånet, der overstiger 60 % af ejendommens markedsværdi.

De lavere udgifter i det samlede anlægsregnskab for boligerne betyder, at kommunens udgifter til grundkapitalindskud bliver 3,126 mio. kr. lavere end budgetteret. De bevillingsmæssige konsekvenser heraf er indarbejdet i 2. budgetopfølgning 2026.

Endelig finansieres udgiften til servicearealet af det afsatte rådighedsbeløb for plejeboliger i Dagmargården. Tilskuddet til servicearealer udgør 40.000 kr. pr. bolig, dog maksimalt 60 % af anskaffelsessummen for servicearealet.

Lovgrundlag

Almenboliglovens § 115, stk.1, nr.1, hvorefter kommunalbestyrelsen på statens vegne kan give tilsagn om ydelsesstøtte til en almen boligorganisation til etablering af almene boliger ved nybyggeri.

Almenboliglovens § 140, stk.1, nr.1, hvorefter kommunalbestyrelsen på statens vegne kan give tilsagn om tilskud til etablering af servicearealer. Efter lovens § 141 udgør tilskuddet til servicearealer 40.000 kr. pr. bolig, dog maksimalt 60 % af anskaffelsessummen for servicearealet. 

Dialog og høring

-

Forudgående beslutninger

Beslutning fra Direktionen, den 2. juni 2026, punkt 132:

Direktionen vedtog

  • at tiltræde indstillingen fra chefen for Byrådssekretariatet og HR.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning fra Direktionen, den 2. juni 2026, punkt 132:

Direktionen vedtog, 

  • at tiltræde indstillingen fra chefen for Byrådssekretariatet og HR.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Indstilling

Chefen for Byrådssekretariatet og HR indstiller, 

  • at skema C for opførelse af 59 almene plejeboliger i afd. 94 Dagmargården etape 2 godkendes med en samlet anskaffelsessum på 110.456.000 kr.
  • at skema C for opførelse af tilhørende serviceareal godkendes med en samlet anskaffelsessum på 16.071.000 kr.
  • at den årlige husleje på 1.389 kr. pr. m2 godkendes
  • at det godkendes, at huslejen er fordelt sådan, at alle lejemål betaler den samme leje pr. m2
  • at det godkendes, at der er afsatte beløb for 4.746.000 kr. til afholdelse af enkelte udgifter efter indberetning af byggeregnskabet.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Resumé</h3> <span class='resume'><p>Med denne sag fremlægges skema C (anlægsregnskabet) til godkendelse vedrørende Skanderborg Andelsboligforenings nybyggeri af etape 2 af plejecentret Dagmargården, bestående af 59 almene plejeboliger med tilhørende serviceareal.</p></span> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><p>Byrådet godkendte den 24. juni 2021 skema A (tilsagn til støttet byggeri) for Skanderborg Andelsboligforenings nybyggeri af etape 2 af Plejecenter Dagmargården. Nybyggeriet består af nye plejeboliger med tilhørende serviceareal. På samme møde godkendte Byrådet også, at Skanderborg Andelsboligforening købte to jordstykker af regionen til brug for byggeriet.</p><p>Skema B (frigivelse af anlægsmidler) blev godkendt af Byrådet den 23. februar 2022.</p><p>Med denne sag fremlægges skema C (anlægsregnskabet) for projektet til godkendelse. Årsagen til forsinkelsen er, at totalentreprenøren for projektet gik konkurs umiddelbart inden den planlagte aflevering i december 2023.</p><p><strong>Plejeboligerne, afd. 95</strong></p><p>Endelig aflevering af byggeriet blev foretaget den 15. januar 2024, og sidste indflytning skete den 1. april 2024. Det endelige byggeregnskab er opgjort som følger (i kr.):</p><table border="1"><colgroup><col><col><col><col></colgroup><tbody><tr><td> </td><td><strong>Skema B</strong></td><td><strong>Skema C</strong></td><td><strong>Afvigelser</strong></td></tr><tr><td>Grundudgifter i alt</td><td>  11.300.000</td><td>  10.667.000</td><td>       - 633.000</td></tr><tr><td>Entrepriseudgifter i alt</td><td>100.800.000</td><td>  86.385.000</td><td>  - 14.415.000</td></tr><tr><td>Omkostninger i alt</td><td>    6.650.000</td><td>  11.610.000</td><td>      4.960.000</td></tr><tr><td>Gebyrer i alt</td><td>    1.592.000</td><td>    1.794.000</td><td>         202.000</td></tr><tr><td><strong>I alt</strong></td><td><strong>120.342.000</strong></td><td><strong>110.456.000</strong></td><td><strong>    - 9.886.000</strong></td></tr></tbody></table><p>Byggeregnskabet viser, at anskaffelsessummen er mindre end den godkendte anskaffelsessum ved skema B med i alt 9.886.000 kr. </p><p>Boligorganisationen begrunder det primært med, at totalentreprenør gik konkurs umiddelbart inden afleveringen den 15. december 2023. Skanderborg Andelsboligforening gik i forhandlinger med garantistiller og kurator og landede en aftale, hvor Skanderborg Andelsboligforening selv skulle færdiggøre projektet, så der ikke ville opstå ekstra forsinkelser. Der blev indgået aftaler med flere underentreprenører, og projektet er dermed færdiggjort til en mindre pris, end hvis kurator skulle færdiggøre projektet.</p><p>Finansieringen af boligdelen er angivet som nedenfor (i kr.):</p><table border="1"><colgroup><col><col></colgroup><tbody><tr><td>Støttede lån 88 %</td><td>  97.201.000</td></tr><tr><td>Grundkapital 10 %</td><td>  11.046.000</td></tr><tr><td>Beboerindskud 2 %</td><td>    2.209.000</td></tr><tr><td><strong>Finansiering i alt</strong></td><td><strong>110.456.000</strong></td></tr></tbody></table><p><strong>Husleje</strong></p><p>Huslejen er i skema C fastsat til 1.389 kr. pr. m2 pr. år, hvilket svarer til en månedlig husleje på 8.449,75 kr.</p><p>Ved godkendelse af skema A var den forventede månedlige husleje angivet til 6.918 kr. månedligt, og ved skema B var den forventede månedlige husleje oplyst til 7.391 kr. Huslejen er den samme pr. m2 for alle lejemålene. </p><p>Huslejestigningen i forhold til skema A og B skyldes en væsentlig merudgift til fælles strøm, da der ikke er solceller på taget af etape 2. Budgettet til byggeriet er lagt efter de udgifter, der er i etape 1 af Dagmargården, hvor der er solceller på taget. Herudover er udgifterne til den kommunale rengøring væsentligt øget.</p><p><strong>Servicearealer, afd. 82</strong></p><p>Det endelige byggeregnskab er opgjort som følger (i kr.):</p><table border="1"><colgroup><col><col><col><col></colgroup><tbody><tr><td> </td><td><strong>Skema B</strong></td><td><strong>Skema C</strong></td><td><strong>Afvigelser</strong></td></tr><tr><td>Grundudgifter i alt</td><td>                0</td><td>               0</td><td>              0</td></tr><tr><td>Entrepriseudgifter i alt</td><td>17.125.000</td><td>15.703.000</td><td>-1.422.000</td></tr><tr><td>Omkostninger i alt</td><td>     349.000</td><td>     333.000</td><td>     -16.000</td></tr><tr><td>Gebyrer i alt</td><td>       35.000</td><td>       35.000</td><td>               0</td></tr><tr><td><strong>I alt</strong></td><td><strong>17.509.000</strong></td><td><strong>16.071.000</strong></td><td><strong>-1.438.000</strong></td></tr></tbody></table><p>Byggeregnskabet viser, at anskaffelsessummen er mindre ved skema C end den godkendte anskaffelsessum ved skema B med i alt 1.438.000 kr. Begrundelsen herfor er primært som anført under boligdelen.</p><p>Servicearealerne finansieres af Skanderborg Kommune.</p><p><strong>Afsatte beløb</strong></p><p>Der kan efter reglerne afsættes beløb til afholdelse af enkelte udgifter efter indberetningen af byggeregnskabet. Der er afsatte beløb i alt på 4.746.000 kr. Det dækker revisionsomkostninger, låneomkostninger, diverse honorarer, uforudsete udgifter og grundudgifter.</p></span> <h3>Økonomi</h3> <span class='oekonomi'><p><span>Skanderborg Kommune skal indskyde grundkapital i projektets boligdel svarende til 10 % af anskaffelsessummen, i alt 11.045.600 kr. Herudover skal kommunen stille kommunal garanti for den del af lånet, der overstiger 60 % af ejendommens markedsværdi.</span></p><p><span>De lavere udgifter i det samlede anlægsregnskab for boligerne betyder, at kommunens udgifter til grundkapitalindskud bliver 3,126 mio. kr. lavere end budgetteret. De bevillingsmæssige konsekvenser heraf er indarbejdet i 2. budgetopfølgning 2026.</span></p><p><span>Endelig finansieres udgiften til servicearealet af det afsatte rådighedsbeløb for plejeboliger i Dagmargården. Tilskuddet til servicearealer udgør 40.000 kr. pr. bolig, dog maksimalt 60 % af anskaffelsessummen for servicearealet.</span></p></span> <h3>Lovgrundlag</h3> <span class='ukendt'><p>Almenboliglovens § 115, stk.1, nr.1, hvorefter kommunalbestyrelsen på statens vegne kan give tilsagn om ydelsesstøtte til en almen boligorganisation til etablering af almene boliger ved nybyggeri.</p><p>Almenboliglovens § 140, stk.1, nr.1, hvorefter kommunalbestyrelsen på statens vegne kan give tilsagn om tilskud til etablering af servicearealer. Efter lovens § 141 udgør tilskuddet til servicearealer 40.000 kr. pr. bolig, dog maksimalt 60 % af anskaffelsessummen for servicearealet. </p></span> <h3>Dialog og høring</h3> <span class='ukendt'><p>-</p></span> <h3>Forudgående beslutninger</h3> <span class='ukendt'><h4>Beslutning fra Direktionen, den 2. juni 2026, punkt 132:</h4><p>Direktionen vedtog</p><ul><li>at tiltræde indstillingen fra chefen for Byrådssekretariatet og HR.</li></ul><p>Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.</p><h4>Beslutning fra Direktionen, den 2. juni 2026, punkt 132:</h4><p>Direktionen vedtog, </p><ul><li>at tiltræde indstillingen fra chefen for Byrådssekretariatet og HR.</li></ul><p>Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.</p></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><p>Chefen for Byrådssekretariatet og HR indstiller, </p><ul><li>at skema C for opførelse af 59 almene plejeboliger i afd. 94 Dagmargården etape 2 godkendes med en samlet anskaffelsessum på 110.456.000 kr.</li><li>at skema C for opførelse af tilhørende serviceareal godkendes med en samlet anskaffelsessum på 16.071.000 kr.</li><li>at den årlige husleje på 1.389 kr. pr. m2 godkendes</li><li>at det godkendes, at huslejen er fordelt sådan, at alle lejemål betaler den samme leje pr. m2</li><li>at det godkendes, at der er afsatte beløb for 4.746.000 kr. til afholdelse af enkelte udgifter efter indberetning af byggeregnskabet.</li></ul><p>Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.</p></span> </div> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.skanderborg.dk/Vis/Pdf/bilag/0ab97803-8a78-43a5-9926-d58648d38b8f"
      • DocumentId "0ab97803-8a78-43a5-9926-d58648d38b8f"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "03.02.00-G00-3-21"
  • Navn "Godkendelse af skema C - anlægsregnskab for nybyggeri af Dagmargården, etape 2"
  • Punktnummer "127"
  • Bilag 0 items
    1. Documents null
    2. Id "16d2c039-c641-4fc3-a934-bce604675f7a"
    3. IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    4. CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    5. AgendaUid "7b1064de-dc6b-4c38-b434-d1e5613800e9"
    6. Number "127"
    7. Sorting 27
    8. IsOpen true
    9. CaseNumber "03.02.00-G00-3-21"
    10. SourceId "2f7c58b7-2085-4859-b80d-9ced2b8ca1de"
    11. Caption "Godkendelse af skema C - anlægsregnskab for nybyggeri af Dagmargården, etape 2"
    12. CasePresentationUid null
    13. ExternalAgendaItemAttendees 0 items