Monrad
Skanderborg

Budget 2027-2030 - valg og prioritering af forandringsforslag

00.30.10-S55-7-26 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Ja

Opsummering v1

Spørgsmål

Skal der prioriteres nye forandringsforslag på drift og anlæg i Skanderborg Kommune til Budget 2027-2030?

Opsummering

Beslutningen handler om at udvælge og prioritere konkrete forslag til ændringer i kommunens drift og anlæg, som skal indgå i den videre budgetproces. Forslagene omfatter blandt andet sikkerhed, beredskab, klimatilpasning og kulturelle aktiviteter. Der er endnu ikke fastsat økonomiske rammer for forslagene, men beslutningen vil påvirke kommunens prioriteringer og ressourcer fremadrettet.

Fordele

  • Mulighed for at styrke sikkerhed og beredskab i kommunen
  • Bedre klimatilpasning og indeklima i kommunale bygninger
  • Støtte til lokale kulturelle begivenheder som Royal Run

Ulemper

  • Øgede udgifter til prioriterede forslag kan føre til færre midler til andre kommunale opgaver
  • Risiko for forsinkelser i gennemførelsen af allerede planlagte projekter
  • Uklare økonomiske konsekvenser for borgerne, da beløb ikke er fastsat endnu

Emneord

  • Økonomi
  • Byudvikling
  • Kultur

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Resumé

Med denne sag skal Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutte og prioritere, hvilke forandringsforslag til Budget 2027-2030, der skal videresendes til den samlede budgetproces til Byrådet.

Sagsfremstilling

Udvalgenes budgetdrøftelser

På Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 17. juni 2026 skal udvalget:

  1. Beslutte hvilke forslag til forandringer på driften, der skal videresendes til den samlede budgetproces samt lave en prioritering af forslagene.
  2. Beslutte hvilke forslag til forandringer på anlæg, der skal videresendes til den samlede budgetproces samt lave en prioritering af forslagene.

På anlægsområdet skal udvalget endvidere tage stilling til, hvorvidt der skal peges på omprioritering af eksisterende anlæg til fordel for nye anlæg.

1. Forslag til nye forandringer vedrørende drift

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på mødet den 20. maj 2026, at der skulle arbejdes videre med følgende forandringsforslag på driften:

  • Bilag 2: Koordinering af beredskabsplanlægning m.v.
  • Bilag 3: Sikkerhed, forebyggelse og sikring af kommunale bygninger m.v.
  • Bilag 4: Drift og vedligehold af sikringsanlæg i kommunale bygninger (beløb kvalificeres frem mod Byrådets temamøde den 24. juni 2026) 
  • Bilag 5: Øget andel af "velfærdskyllinger" i de kommunale indkøb
  • Bilag 6: Fortsat medlemskab af God Adgang
  • Bilag 12: Skanderborg Kommune som værtsby for Royal Run i 2029
  • Bilag 13: Videreførelse af Byrådets handleplan for tiltrækning og tilknytning af arbejdskraft.

2. Forslag til nye forandringer vedrørende anlæg

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på mødet den 20. maj 2026, at der skulle arbejdes videre med følgende forandringsforslag på anlæg:

  • Bilag 7: Oversvømmelse ved Børnehuset Græshoppen/Guldsmeden Skovby
  • Bilag 8: Udfordringer med indeklima ved Bavnebjerg
  • Bilag 9: Buffertank ved Skanderborg Kulturhus
  • Bilag 10: Bygningsændringer ved brandstation
  • Bilag 11: Svømmesal Bakkeskolen, Hørning.

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for Byrådssekretariatet og HR, chefen for Økonomi, Digitalisering og Indkøb, chefen for Udvikling, Kultur og Erhverv samt chefen for Anlæg og Ejendomme indstiller,

  • at det besluttes, hvilke forandringsforslag på drift og anlæg, der skal videresendes til den samlede budgetproces
  • at udvalget prioriterer de valgte forslag på både drift og anlæg.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Resumé</h3> <span class='resume'><p>Med denne sag skal Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutte og prioritere, hvilke forandringsforslag til Budget 2027-2030, der skal videresendes til den samlede budgetproces til Byrådet.</p></span> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><p><strong>Udvalgenes budgetdrøftelser</strong></p><p>På Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 17. juni 2026 skal udvalget:</p><ol><li>Beslutte hvilke forslag til forandringer på driften, der skal videresendes til den samlede budgetproces samt lave en prioritering af forslagene.</li><li>Beslutte hvilke forslag til forandringer på anlæg, der skal videresendes til den samlede budgetproces samt lave en prioritering af forslagene.</li></ol><p>På anlægsområdet skal udvalget endvidere tage stilling til, hvorvidt der skal peges på omprioritering af eksisterende anlæg til fordel for nye anlæg.</p><p><strong>1. Forslag til nye forandringer vedrørende drift </strong></p><p>Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på mødet den 20. maj 2026, at der skulle arbejdes videre med følgende forandringsforslag på driften:</p><ul><li>Bilag 2: Koordinering af beredskabsplanlægning m.v.</li><li>Bilag 3: Sikkerhed, forebyggelse og sikring af kommunale bygninger m.v.</li><li>Bilag 4: Drift og vedligehold af sikringsanlæg i kommunale bygninger (beløb kvalificeres frem mod Byrådets temamøde den 24. juni 2026) </li><li>Bilag 5: Øget andel af "velfærdskyllinger" i de kommunale indkøb</li><li>Bilag 6: Fortsat medlemskab af God Adgang</li><li>Bilag 12: Skanderborg Kommune som værtsby for Royal Run i 2029</li><li>Bilag 13: Videreførelse af Byrådets handleplan for tiltrækning og tilknytning af arbejdskraft.</li></ul><p><strong>2. Forslag til nye forandringer vedrørende anlæg</strong></p><p>Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på mødet den 20. maj 2026, at der skulle arbejdes videre med følgende forandringsforslag på anlæg:</p><ul><li>Bilag 7: Oversvømmelse ved Børnehuset Græshoppen/Guldsmeden Skovby</li><li>Bilag 8: Udfordringer med indeklima ved Bavnebjerg</li><li>Bilag 9: Buffertank ved Skanderborg Kulturhus</li><li>Bilag 10: Bygningsændringer ved brandstation</li><li>Bilag 11: Svømmesal Bakkeskolen, Hørning.</li></ul></span> <h3>Dialog og høring</h3> <span class='ukendt'><p>-</p></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><p><span dir="ltr" role="presentation">Chefen for Byrådssekretariatet og HR, chefen for Økonomi, Digitalisering og Indkøb, chefen for Udvikling, </span><span dir="ltr" role="presentation">Kultur og Erhverv samt chefen for Anlæg og Ejendomme indstiller,</span></p><ul><li>at det besluttes, hvilke forandringsforslag på drift og anlæg, der skal videresendes til den samlede budgetproces</li><li>at udvalget prioriterer de valgte forslag på både drift og anlæg.</li></ul></span> </div> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.skanderborg.dk/Vis/Pdf/bilag/da917a84-c149-4df6-9644-c82c8efd6d91"
      • DocumentId "da917a84-c149-4df6-9644-c82c8efd6d91"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "00.30.10-S55-7-26"
  • Navn "Budget 2027-2030 - valg og prioritering af forandringsforslag"
  • Punktnummer "124"
  • Bilag 12 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bilag 2 Koordinering af beredskabsplanlægning mv. - forandringsforslag til Budget 2027"
      • Id "db1888e4-5310-4b64-bea0-4a4809327e45"
    2. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bilag 3 Sikkerhed, forebyggelse og sikring af kommunale bygninger mv. - forandringsforslag til Budget 2027"
      • Id "347217d9-7156-4f8d-aed7-bbb5e38d9020"
    3. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bilag 4 Drift og vedligehold af sikringsanlæg - Forandringsforslag til Budget 2027"
      • Id "79367393-f844-4ddf-b18d-51d97d0f11b1"
    4. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bilag 5 Krav om velfærdsmærket kylling - Forandringsforslag til Budget 2027"
      • Id "c4fa35ec-960a-4281-ad08-9809ea2be5c5"
    5. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bilag 6 Fortsat medlemsskab af God Adgang - Forandringsforslag til Budget 2027"
      • Id "c9271b45-e8fc-4af4-a3d4-1922e018a104"
    6. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bilag 12 Skanderborg Kommune som værtsby for Royal Run i 2029"
      • Id "3bb23c79-9e0f-4861-bff0-af0579ea4721"
    7. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bilag 13 Videreførelse af Byrådets handleplan vedrørende tiltrækning og tilknytning af arbejdskraft_"
      • Id "494ac1df-db2b-4a47-85a8-42afd72c351d"
    8. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bilag 7 Oversvømmelse ved Børnehuset Græshoppen-Guldsmeden Skovby - Forandringsforslag til Budget 2027"
      • Id "af96c8e2-be16-47fc-84d8-af3eb33b9a93"
    9. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bilag 8 Udfordringer med indeklima ved Bavnebjerg - Forandringsforslag til Budget 2027"
      • Id "7e1f6b65-8270-4021-a681-27ad669f38a5"
    10. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bilag 9 Buffertank ved Skanderborg Kulturhus - Foranringsforslag til Budget 2027"
      • Id "1426769a-7ddb-47f6-8b02-bf8d5cc5d71d"
    11. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bilag 10 Bygningsændringer ved brandstation - Forandringsforslag til Budget 2027"
      • Id "b454dd96-a2b0-42f2-94e7-2e8b5d95bcf5"
    12. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bilag 11 Bakkeskolen svømmesal_anlæg forandringsforslag Budget 2027-2030"
      • Id "ac034885-d071-46a1-ac96-789df47cc496"
  • Documents null
  • Id "37b2eb23-9026-4c10-ad56-d2654a9f39ec"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "7b1064de-dc6b-4c38-b434-d1e5613800e9"
  • Number "124"
  • Sorting 24
  • IsOpen true
  • CaseNumber "00.30.10-S55-7-26"
  • SourceId "ef85c664-38d3-43cd-95bd-8a598d910be7"
  • Caption "Budget 2027-2030 - valg og prioritering af forandringsforslag"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items