Hovedpointer fra 2. budgetopfølgning på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område:

• Der forventes et mindreforbrug på i alt 11,0 mio. kr. på demografikontiene, bl.a. fordi der er færre børn og unge samt færre +85-årige end forventet i befolkningsprognosen for 2026. Beløbet foreslås tilført kassen.
• Der forventes et merforbrug på Ejendomscenteret på 6,0 mio. kr. i 2026, svarende til 3,2 % af budgettet. Merforbruget inkluderer et overført underskud på 4,6 mio. kr. fra 2024 og 2025. Der er udarbejdet en økonomisk handleplan til at imødegå effektiviseringskravet og derudover pågår p.t. et analysearbejde for at identificere yderligere effektiviseringsmuligheder.

1. Forslag til tillægsbevillinger på driften

Den samlede budgetopfølgning for Skanderborg Kommune

I denne budgetopfølgning forventes der mindreudgifter på netto 21,5 mio. kr. i 2026. Mindreudgifterne foreslås tillægsbevilget og tilført kassen. Nettobeløbet består af merudgifter på 7,0 mio. kr. og mindreudgifter på 28,5 mio. kr. I 2027 og frem foreslås det at tilføre kassen et nettobeløb på 0,9 mio. kr. Beløbet i 2027 og frem vedrører primært merindtægter på rentebudgettet. Derudover foreslås der en tillægsbevilling til afledt drift af anlægsprojekterne Gammelturisten på Skimminghøj samt Julsø beboelsen.

Tillægsbevillingerne er uddybet i bilag 1 (afsnit 4, tabel 8 og afsnit 6).

Forslag til tillægsbevillinger på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område

På Økonomi- og Erhvervsudvalgets område foreslås det at reducere budgettet med 13,9 mio. kr. i 2026 og 1,0 mio. kr. i 2027 og frem. Forslagene fremgår af tabel 1 nedenfor og er yderligere beskrevet i afsnit 4 i bilag 1.

Tabel 1: Forslag til bevillingsændringer på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område (1.000 kr.)

Note: + er forøgelse af udgiftsbudget, - er reduktion af udgiftsbudget, * Beløbet er -1.023 i 2028 og -1.163 i 2029 (i 1.000 kr.) 

2. Status på driften

Der er fulgt op på det forventede regnskab for 2026 på politikområderne under Økonomi- og Erhvervsudvalget. Bevillingerne Ejendomscenteret og Administration (Anlæg og ejendomme) forventer et merforbrug, der er større end 3 mio. kr. Bevillingerne bliver uddybet i afsnit 5 i bilag 1 i forhold til, hvad årsagen til merforbruget er, og hvilke handlinger det giver anledning til.

Det forventede regnskab 2026 for alle bevillinger fremgår af bilag 2. 

3. Forandringer og økonomi på anlæg

Anlægsprojekterne er gennemgået med fokus på økonomi og periodisering. Økonomi- og Erhvervsudvalget har 10 anlægsprojekter fordelt på politikområderne Kommunale ejendomme, Overordnet økonomi samt Udviklingspolitik, kommuneplan og lokalplaner. Herudover hører også jordforsyningsområdet under udvalget. På projektet ”Overfladevand ved Spongparken” er der behov for at justere periodiseringen, og en del af rådighedsbeløbet overføres derfor til 2027.

Status på alle anlæg er uddybet i bilag 4, og flytning af rådighedsbeløb er specificeret i bilag 5.

4. Forandringer på driften

På Økonomi- og Erhvervsudvalgets område er der to forandringer, som er videreført fra 2025. Begge forandringer følger tidsplanen og er uddybet i bilag 3.