På budgetseminaret i april 2024 blev det besluttet, at økonomien på en række særligt udfordrede budgetområder skal følges tæt. I løbet af 2024 er der fulgt op på de fire udvalgte områder. Da politikområde 13, Ældre og Forebyggelse, kom ud af 2024 med et samlet mindreforbrug på 11,1 mio. kr. er området ikke udfordret og udgår derfor i denne opfølgning.

Den fremtidige opfølgning drejer sig dermed om følgende områder:

• Politikområde 7, Familie og unge

• Politikområde 14, Psykiatri og handicap

• Specialundervisningsområdet under politikområde 6 (Børne- og Skoleudvalget)
 

Derfor gives en prognose for den økonomiske udvikling på de pågældende områder til fagudvalgene og Økonomiudvalget i form af et dagsordenspunkt på de politiske møder tre gange årligt (fremover i marts, juni og november). Prognoserne vil være baseret på konkret viden om iværksatte og forventede foranstaltninger.

Det er aftalt, at der fremadrettet i sagen også skal være prognoser ud i overslagsårerne. Administrationen udvikler et koncept herfor, som vil være klar ved den kommende sag. Administrationen foranlediger desuden, at der udarbejdes en ny styringsmodel for området.

Prognose for 2026

Den nuværende forventning til udgiftsudviklingen i 2026:

*Budgettet er inkl. ansøgte korrektioner til budgetrevisionen   

I forbindelse med budgetrevisionen pr. 30.04.26 anmodes der om en budgetkorrektion svarende til 75 procent af den aktuelle udfordring på de specialiserede områder, hvilket specifikt vedrører Familie og Unge samt Psykiatri og Handicap. Såfremt den foreslåede budgettilførsel på henholdsvis 13,04 mio. kr. og 21,99 mio. kr. godkendes, vil det forventede merforbrug på udvalgets samlede område reduceres til 11,7 mio. kr., jf. opgørelsen i ovenstående tabel. Efter denne korrektion vil merforbruget udgøre 2,3 procent af det samlede budget. For den resterende del af året vil der blive lagt vægt på en generel økonomisk tilbageholdenhed i hele organisationen, sideløbende med at det igangværende arbejde med udgiftsreducerende tiltag fortsættes uændret.

Prognosen for Politikområde 7, Familie og Unge udviser et samlet forventet merforbrug på 4,3 mio. kr. Dette fordeler sig med et forventet merforbrug på 0,6 mio. kr. for Granbohus og et forventet merforbrug på 3,7 mio. kr. på myndighedsområdet, mens der forventes balance for Familiebehandling.

Siden Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget i marts blev præsenteret for den seneste prognose, som dengang viste et forventet merforbrug på myndighedsområdet på 14,3 mio. kr., er det økonomiske pres på området intensiveret yderligere, hvilket har medført en stigning i de forventede udgifter.

Årsagen til udgiftsstigningen siden marts kan primært tilskrives følgende udvikling:

• Øgede udgifter til tabt arbejdsfortjeneste og kompensationsydelser på baggrund af øget tilgang, samt betaling af to sager fra tidligere år, hvor Ankestyrelsen har omgjort administrationens afgørelser. 

• To anbringelsessager hvor Ankestyrelsen har omgjort Børne- og Ungeudvalgets afgørelser, samt øvrig tilgang på området.

Børne- og ungeområdet, der primært omfatter støttende indsatser, anbringelser samt kompenserende ydelser til familier med børn med handicap, er fortsat præget af et højt udgiftsniveau. Dette skyldes en generel tilgang af sager til dato, herunder nyanbringelser, familiebehandling, aflastning, psykologiske undersøgelser samt tabt arbejdsfortjeneste. Presset på området understreges af et stigende antal underretninger, som medfører et øget behov for støttende indsatser til børn og unge. På trods af den stigende aktivitet er det dog fortsat forventningen, at det samlede udgiftsniveau for 2026 kan fastholdes på samme niveau som i 2025.
 

I de seneste år er der iværksat flere initiativer for at reducere udgifterne på området. Siden 2024 har der været fokus på at hjemtage familiebehandling ved at ansætte egne familiebehandlere frem for at benytte eksterne leverandører. Dette har medført årlige besparelser på ca. 2-3 mio. kr.
 

I sommeren 2025 godkendte Byrådet desuden en investering i opnormering af rådgivere på myndighedsområdet. Denne investering forventes på sigt at nedbringe udgifterne med 3,9 mio. kr. årligt. Besparelsen skal findes gennem et øget fokus på skolevægringssager, tættere samarbejde med Frivilligcenteret samt en løbende tilpasning af serviceniveauet. 

Prognosen for Politikområde 14, Psykiatri og Handicap viser et forventet merforbrug på 7,3 mio. kr. Dette er fordelt med et forventet merforbrug på Lindegården på 0,5 mio. kr., et merforbrug på myndighedsområdet på 6,8 mio. kr. samt et forbrug i balance på Byvejen.

Siden Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget i marts blev præsenteret for en prognose med et forventet merforbrug på 24,1 mio. kr., er det økonomiske pres på myndighedsområdet øget yderligere og der forventes udgifter i 2026 for yderligere 4,5 mio. kr. Udviklingen skyldes en række løbende bevægelser på området, hvor særligt botilbudsområdet og § 84-indsatserne har udviklet sig mere udgiftstungt end forudsat.

Der ses især stigende udgifter på botilbudsområdet samt aflastnings- og afløsningsindsatser efter §84. Konkret er der på §84-området tilgang af fire sager, herunder et meget specialiseret solisttilbud, hvor den forventede helårsudgift ligger ca. 2,5 mio. kr. højere end et alternativt §108-tilbud. På §105.2 er der tilgang af én sag samtidig med, at priserne er steget i seks eksisterende sager. På §107 er der tilgang af én ny sag samt forventning om opstart af to nye ungesager i 2026. På §108 er der desuden sket væsentlige prisstigninger i eksisterende sager, hvor to borgere medfører merudgifter på henholdsvis ca. 0,8 mio. kr. og 1,0 mio. kr. Samlet set udgør disse bevægelser hovedparten af stigningen i prognosen.

I prognosen ultimo april er indeholdt forventede udgifter på baggrund af ikke kendt tilgang af borgere på 3,7 mio. kr.

Administrationen arbejder i øjeblikket med en række tiltag, der skal styrke både kvaliteten og den økonomiske bæredygtighed på det specialiserede voksenområde. Der er herunder fokus på en målrettet indsats for borgere på herberger og krisecentre, en styrkelse af de interne socialpædagogiske tilbud på Byvejen samt den fortsatte indfasning af § 85-tilbuddet "PLUS". Efter en indkøringsfase forventes PLUS-tilbuddet at være i økonomisk balance eller medføre besparelser i løbet af 2026.
 

I forbindelse med budgetforliget 2025-2028 blev det besluttet at investere i en opnormering af medarbejderstaben. Indsatsen er fortsat under implementering, og administrationen følger løbende udviklingen på centrale parametre som kvalitet, rettidighed og økonomi. Ansættelsen af en ekstra tilbudsforhandler har blandt andet sikret, at borgerne placeres i de rette tilbud til den rigtige pris, og at eksisterende foranstaltninger løbende tilpasses de aktuelle behov.

Til sagen er der vedlagt udvalgte nøgletal for begge politikområder.

Det skal bemærkes, at prognosen for 2026 er behæftet med usikkerhed, da den er baseret på årets første fire måneders forbrug og på eksisterende viden om iværksatte foranstaltninger på de specialiserede socialområder.

Administrationen følger udviklingen tæt og vil have løbende fokus på, hvordan merforbruget kan nedbringes.

Økonomiudvalget.

1. Center for Familie og Unge - Økonomisk udvikling pr. april 2025
2. Center for Psykiatri og Handicap - Økonomisk udvikling pr. april 2025