Kommunalbestyrelsen har anmodet administrationen om at udarbejde en flerårig budgetvurdering, som ud over kystbeskyttelse overholder anlægsrammen, samt fastholder en tilbageholdende tilgang til optagelse af lån og en robust likviditet. Samtidig blev det besluttet, at de forventede konsekvenser for både indtægtsgrundlaget såvel som udgifterne for Dragør kommune ved den forventede befolkningssammensætning for de næste ti år skal belyses.

Administrationen har på denne baggrund udarbejdet vedhæftede estimat af udviklingen i kommunens likviditet frem mod 2036.

At Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen tager vedhæftede til efterretning og drøfter eventuelle opfølgende tiltag.

På Kommunalbestyrelsens møde den 26. februar 2026 (dagsordenspunkt 16) blev administrationen anmodet om at udarbejde en flerårig budgetvurdering, som ud over kystbeskyttelse overholder anlægsrammen, samt fastholder en tilbageholdende tilgang til optagelse af lån og en robust likviditet.

Samtidig blev det besluttet, at de forventede konsekvenser for både indtægtsgrundlaget såvel som udgifterne for Dragør kommune ved den forventede befolkningssammensætning for de næste ti år skal belyses.

I vedhæftede estimat gennemgås der tre scenarier for udviklingen i kommunens likviditet i 2026-2036.

Det første scenarie viser udviklingen under forudsætning af et årligt driftsoverskud på 60 mio. kr. og anvendelse af en anlægsramme på 42 mio. kr.

Det andet scenarie viser udviklingen under de samme forudsætninger, men hvor der er lagt yderligere udgifter for 96 mio. kr. til kystsikring ind i beregningen.

Det tredje scenarie indeholder både forudsætningen om kystsikring samt konsekvenserne af forventningerne i befolkningsprognosen.

Som det fremgår viser det tredje scenarie, at kommunens likviditet vil blive udfordret, såfremt befolkningen udvikler sig som estimeret, og der samtidig ikke bliver foretaget korrigerende tiltag.

Ingen bemærkninger.

Ingen bemærkninger.

Ingen bemærkninger.

Ingen bemærkninger.