Sagen skitserer By- og Kulturudvalgets budgetbidrag til Budget 2027, der indgår i drøftelserne af Økonomiudvalgets budgetforslag for 2027. Nedenfor følger en beskrivelse af de enkelte budgetbidrag.

Beskrivelse af udvalgets budgettal og bemærkninger

By- og Kulturudvalgets budget fordeler sig i 2027 på følgende vis:

• Et driftsbudget på “service” på 1.049,6 mio. kr.
• Et budget på “særlige driftsområder” på -38,9 mio. kr. (lejeindtægter vedrørende ældreboliger).
• Et anlægsbudget på 684,5 mio. kr.

De store temaer for udvalget omhandler i 2027 udvikling af byen. Særlig opmærksomhed vil være på arbejdet med byfortætning frem for byspredning som led i Bystrategi 2023.
Der arbejdes med byudviklingsprojekter som OUH-området, Odenses indre havn, Fremtidens Vollsmose og Fremtidens bymidte. Udviklingen sker i partnerskaber og med fokus på grønne løsninger og borgerinddragelse over de kommende år. Samtidig arbejdes der for at sikre nye, attraktive erhvervsområder for at understøtte fortsat vækst.

I bilag 1 er der en mere detaljeret beskrivelse af udvalgets budgettal og bemærkninger.

Oversigt over prioriteringsmuligheder

Økonomiudvalget bestilte med rammeudmeldingen et overblik over prioriteringsmulighederne fordelt i blokke. Formålet er at skabe en bedre og mere sammenhængende oversigt over udvalgets prioriteringsmuligheder, som kan understøtte de senere politiske drøftelser.

Forvaltningen har derfor udarbejdet er overblik over udvalgets prioriteringsmuligheder.

Dokumentet giver et samlet overblik over prioriteringsmuligheder i budget 2027 fordelt på lovbundne, delvist skalerbare og fuldt skalerbare områder. Hovedparten af budgettet ligger i delvist skalerbare serviceområder som bygninger, rengøring, byudvikling, borgerservice, kultur, idræt og biblioteker. Der peges på, hvor der er politisk handlerum, og hvilke konsekvenser omprioriteringer kan have. Det fremgår også hvilke områder, som allerede indgår i forvaltningens effektiviserings- og omprioriteringsstrategi.

I bilag 2 er der en mere detaljeret beskrivelse af overblik over prioriteringsmuligheder.

Udvalgets anlægsforslag til Indblik - Anlæg

Udvalget har drøftet forslag til anlæg den 18. marts 2026, den 20. maj 2026 samt den 3. juni 2026. Forslagene fremsættes nu til endelig godkendelse.

Der fremsendes 12 anlægsforslag til budget 2027. I drøftelsessagen den 3. juni 2026 var der 14 anlægsforslag. Forvaltningen har taget to forslag ud. Det drejer sig om anlægsforslagene:

• "Ny trappe ved den gamle banegård", der i stedet vil indgå i en samlet plan for mobiliteten omkring Odense Banegård Center og det omkringliggende byområde.
• "Lerchesgade", der kræver mere bearbejdning, før projektet er modent til at blive fremlagt som anlægsforslag.

I nedenstående tabel er udvalgets anlægsforslag vist. Anlægsforslagene vil blive indarbejdet i publikationen Indblik-Anlæg, som indgår i budgetmaterialet til de videre budgetdrøftelser i byrådet.

I bilag 3 findes den fulde oversigt over By- og Kulturudvalgets anlægsforslag til budget 2027.

I bilag 4 præsenteres udvalget for en række anlægsønsker fra foreningsområdet, som forvaltningen er bekendt med, men som i sagens natur ikke er en del af de kommunale anlægsforslag. Økonomien er vurderet af foreningerne selv.

I bilag 5 præsenteres Folkeoplysningsudvalgets udtalelse om forslag til anlægsprioritering. Udtalelsen er generelt på anlæg, der støtter det folkeoplysende formål.

Tabel: Overblik over udvalgets anlægsforslag til budget 2027.

Analyse af skolekapacitet

Af Budget 2026 fremgår det, at forligspartierne ønsker, at Børn- og Ungeforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen udarbejder en skolekapacitetsanalyse, der kan pege på, hvilke skoler der kan blive presset på kapaciteten de kommende år, og hvordan dette kan løses. Analysen blev drøftet i udvalget den 20. maj 2026. På baggrund af drøftelser i Børn- og Ungeudvalget samt drøftelser i By- og Kulturudvalget af de potentielle løsningsmuligheder er der udarbejdet et anlægsforslag omhandlende Åløkkeskolen. Anlægsforslaget indgår som en del af Børn- og Ungeudvalgets budgetbidrag.