Anlægsopfølgningen giver byrådet en status på kommunens 220 anlægsprojekter i 2026.

I bilag 1 vises samtlige anlægsprojekter i 2026.

Som i andre opfølgninger er der også i denne fokus på afvigelser, hvorfor man nemt kan få et billede af, at området er udfordret – dette er imidlertid ikke tilfældet. Alt i alt viser opfølgningen, at der generelt er styr på økonomien, og forventes at kunne holde budgetterne på langt de fleste projekter. Dog er der nogle forskydninger i udførselstakten, hvilke medfører nogle periodiseringer. 

Der afrapporteres på anlægsprojekternes eksekvering i forhold til 1) Økonomi, 2) Fremdrift samt påvirkningen på kommunens kassebeholdning som følge af periodiseringer. 

Igangværende anlægsprojekter i 2026 

Nedenfor gives et overblik over de anlægsprojekter, som har et budget på over 15 mio. kr. i 2026 samt nogle af de projekter med de største udfordringer (tabel 2). For yderligere udfoldning henvises til beskrivelse i udvalgenes opfølgningssager.

Tabel 2 – Projekter med anlægssum på over 15 mio. kr. i 2026 samt de projekter med de største udfordringer

Økonomi

Der forventes balance på anlægsprojekter, som afsluttes i 2026, hvor i alt 33 anlægsprojekter forventeligt afsluttes inden for den afsatte økonomiske ramme.

Aktuelt opleves der dog prisstigninger i markedet, hvilket påvirker anlægsområdet. Det skyldes blandt andet, at anlægsbevillingerne ikke prisfremskrives, hvorfor de er følsomme overfor prisstigninger. Det er særligt de store anlægsprojekter, der er eksponeret overfor prisstigninger.

Fremdrift og periodisering

Der er på nuværende tidspunkt kun mindre udfordringer med fremdriften på anlægsprojekterne. Enkelte projekter står stille bl.a. som følge af udbud, mens andre projekter har været påvirket af forsinkelser i tidligere faser, men fremdriften vurderes i det store hele generelt tilfredsstillende.

Der sker en samlet periodisering på 387,2 mio. kr. på tværs af hele anlægsporteføljen fra 2026 til overslagsårene, hvilket bl.a. vedrører projekter i regi af Velfærdens Fundament, Børne- og ungetandpleje m.fl. Der er tale om generelle periodiseringer, der udlignes over et flerårigt perspektiv.

Herunder er der en kort beskrivelse af udvalgte anlægsprojekter i 2026 baseret på dels volumen og dels projekter med de største udfordringer med særligt fremdriften.

Velfærdens Fundament - ØKU

Der er fortsat god fremdrift i Velfærdens Fundament. Udmøntningerne fra bevillingen håndteres løbende af forligspartierne bag Velfærdens Fundament, og der arbejdes sideløbende i flere spor ad gangen. Der forventes balance i 2026.

Albani Torv og sidste etape af TBT - BKU

Planlægning er påbegyndt og sendes i udbud i år. Der overføres 35,0 mio. kr. til overslagsårene i forbindelse med sagen. 

Arbejdsmiljø – gode fysiske rammer for medarbejdere

Der overføres 5,0 mio. kr. til 2027, hvilke forventes at skulle indgå som en den af løsningen af udfordringerne med arbejdsmiljø for de udkørende grupper.

Bedre fysiske rammer på Tornbjerggård

Bevillingen samtænkes med bevillingen til kapacitetsudvidelse af dagtilbud (VF – DSS) der er under afklaring.

Børn- og Ungetandplejen – Kapacitetsudvidelser og modernisering

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har bevilget tilsagn på i alt 18,6 mio. kr. til kapacitetsudvidelser i Odense Kommunes Børn- og Ungetandpleje, til at imødekomme nyt lovkrav om udvidet målgruppe af 18 til 21-årige i den kommunale tandpleje. Dertil bevilgede byrådet med Buget 2024 en anlægsbevilling på 43,5 mio. kr. til både kapacitetsudvidelser og modernisering af den kommunale børn- og ungetandpleje. 

P.t. afventes beslutning om ny struktur af projektet som følge af, at det ikke er muligt at rekruttere fagpersonale til alle kommunens klinikker. Omstruktureringen tager udgangspunkt i, at klinikkerne fortsat udvides med samlet 11 ekstra klinikrum, men at de placeres anderledes end først planlagt.

De 2 første klinikker, Odin og Højme, er igangsat. De resterende klinikker er stort set projekteret færdig, men grundet ønske om at afsøge mulighed for at etablere et samlet børnesundhedshus, som børne- og ungetandplejen er en del af, er disse p.t. sat på pause. Dette skal ses i sammenhæng med en stadig større udfordring med at skabe et tilstrækkeligt fagligt miljø for tandlæger, som gør det attraktivt at arbejde for den kommunale tandpleje.

Forbedret arbejdsmiljø hos udkørende grupper i hjemmeplejen, Tagtækkergruppen + Odense SV, NV og C

Der overføres i alt 36,0 mio. kr. til 2027. Der har over årene været afsøgt mange løsningsscenarier, som alle peger på, at kapacitetsudfordringen, der er hovedårsagen til arbejdsmiljøproblemerne ikke kan afhjælpes i de eksisterende rammer. Der arbejdes nu på en fælles løsning, der involverer en større flytterokade samt erhvervelse af en ny ejendom. Løsningen vil kræve yderligere finansiering, og der fremlægges derfor et samlet anlægsforslag til Budget 2027, som midlerne i de allerede afsatte bevillinger skal være med til at finansiere. 

Ny adgangsvej til dyrskuepladsen – bedre adgangsveje

Projektet har været ramt af en række udfordringer, startende med påbud om standsning af anlægsarbejderne til adgangsvejen fra Miljø- og fødevareklagenævnet i 2025 på grund af manglende VVM-undersøgelse. Det har betydet, at igangværende anlægsarbejder måtte pauses med midlertidige afværgeforanstaltninger, hvilket har forårsaget merudgifter til projektet samt en udgift til VVM-screening på i alt 4,1 mio. kr., hvilke forventes dækket via omprioritering fra andre bevillinger. 

Stadion – Det ny Odense Stadion

Det største anlægsprojekt på nuværende tidspunkt er ombygningen af Odense Stadion med en samlet bevilling på 152,0 mio. kr. for den kommunale andel. Der er en formodning om, at der kommer fordyrelser i projektet, når priserne fra entrepriseudbuddet kommer hjem i sommeren 2026. Der er dermed en risiko for at projektet ikke kan gennemføres indenfor den tildelte bevilling. 

Velfærdens Fundament – DSS – Nyt bo- og dagtilbud (3-i-1 bosted)

Der pågår afklaring vedrørende grunden til bo- og dagtilbuddet, idet den udvalgte grund er placeret i skovbyggelinje, der involverer lovgivning fra Naturstyrelsen, som skal afklares. Derfor er arbejdet med bo- og dagtilbuddet endnu ikke påbegyndt. Derfor periodiseres 13,2 mio. kr. ud i årene til projektet, så det passer til forventningerne med anlægsarbejdet. Det kan på nuværende tidspunkt ikke estimeres, hvornår projektet forventes færdigt, da dette afhænger af grundens egnethed. 

Velfærdens Fundament – Rising, Åløkke og havnene, Korsløkke og Kragsbjerg samt Munkebjergskolen

En væsentlig del af forskydningerne ligger på lokalaftaledelen, der gennemføres i samarbejde med lokalsamfundet. Moderniseringsdelen på skolerne kører med mindre tidsmæssige forskydninger.

Grøn Mobilitetsplan – KMU

Grøn Mobilitetsplan har til formål at bidrage til, at transporten i Odense bliver grønnere i fremtiden for at leve op til målsætningen om at blive klimaneutral senest i 2030. Grøn mobilitetsplan består af 60 grønne anlægsprojekter. På nuværende tidspunkt er særligt omdannelse til cykelgade i Skibhuskvarteret aktuel. 

Kloakering af kolonihaver, etape 3, Søndergårds Haver

Afventer godkendelse af etape 3, samt tilbagebetaling fra kolonihaveforeninger. 

Kvarterdannelse, Vollsmose Alle og Åsumvej

Der er fremdrift på projektet, hvorfor der fremrykkes 7,0 mio. til 2026. Projektet er delt i to etaper. Delen omkring Åsumvej vedrører en krydsombygning og tilhørende veje, hvilket skal stå færdig til Fremtidens Vollsmose kan råde over arealet med udgangen af 2026. Til Budget 2027 vil der blive fremlagt et anlægsønske på ca. 16,0 mio. kr. til at færdiggøre etape 2 af projektet. 

Jordforsyning samt køb og salg af ejendomme 

De konjunkturfølsomme anlægsområder består overordnet af jordforsyning og salg af bebyggede ejendomme, hvilket vil sige køb, byggemodning og salg af bolig- og erhvervsjord samt køb og salg af ejendomme.

Budgettet på de konjunkturfølsomme anlægsområder revideres årligt og tilpasses med produktionsplanen som vanligt som en del af Økonomiudvalgets budgetforslag med henblik på at tilpasse til aktuel viden, så der foretages ikke en periodisering på dette område i forbindelse med Anlægsopfølgning pr. 1. halvår 2026.  

Nulstilling af anlægsperiodisering (Indstillingspunkt 3)

For at imødekomme aftaleoverholdelse med KL og regeringen blev der med Budget 2026 indlagt en forventning om en periodisering af anlæg på 232,4 mio. kr. Denne anlægsperiodisering nulstilles med denne anlægsopfølgning

Anlægsprojekter, der forventes afsluttet ultimo 2026

På nuværende tidspunkt forventes det, at der afsluttes 33 anlægsprojekter ved regnskabet for 2026. Samlet set forventes balance på de projekter, som afsluttes med 2026.  I bilag 3 er der oplistet de anlægsprojekter, der på nuværende tidspunkt forventes afsluttet ultimo 2026.

Udmøntning af midler til kunst og færdiggørelsespulje (Indstillingspunkt 4)

En lille andel af nye anlægsbevillinger bliver udmøntet til færdiggørelsesarbejder (1%) og til 1% kunstpulje. Udmøntningen foretages af den samlede bevilling i det første budgetår. Af nedenstående tabel fremgår flytning på projektniveau.

Tabel 3 – Viser udmøntning af midler til kunst og færdiggørelsespulje

Flytning imellem bevillinger og udvalg (Indstillingspunkt 5)

Tabel 4 – Viser flytninger imellem bevillinger og udvalg, samt drift og anlæg

Etablering af nye kontorarbejdspladser på HCA-skolen.

I forbindelse med en intern flytning i Børn- og Ungeforvaltningen har Center for Indsatser til Børn og Unge overtaget lokaler fra Dagtilbudsafdelingen med henblik på at øge den borgerettede kapacitet. I den sammenhæng er der udgifter til istandsættelse af de nye lokaler. Dagtilbudsafdelingen flytter midler til By- og Kulturforvaltningen til istandsættelse og afledt drift vedrørende de nye lokaler.

Mere skov og natur

Restmidlerne på bevillingen Lindved skovrejsning flyttes til anlægsbevillingen ”Mere skov og natur i Odense Kommune” under Klima- og Miljøudvalget, der har samme formål, at opkøbe areal til skov og grønne områder.  

VF – skolernes vedligehold, Sanderumskolen

Der pågår en gennemgribende renovering/udskiftning af taget på Sanderumskolen. Denne finansieres dels af anlægsbevillingen VF skolernes vedligehold, dels af driftsbevillingen til vedligeholdelse. Projektet gennemføres på anlægsbevillingen, hvorfor finansieringen fra driftsbevillingen flyttes til anlæg.

Byggemodning Skt. Klemens

Budgetpost udkonteres korrekt - jævnfør sag behandlet i Odense Byråd den 9. april 2025 vedrørende Byggemodning i Skt. Klemens.

Nyt børnebibliotek på hovedbiblioteket

Børnebiblioteket på hovedbiblioteket skal ombygges og renoveres. Der oprettes og frigives en bevilling på 5,4 mio. kr. under By- og Kulturudvalget til opgaven. Der er givet tilsagn om et eksternt tilskud fra NordeaFonden. By- og Kulturudvalget medfinansierer med den resterende del.

Udvidelse af klubhus Pucken – isstadion

Der forventes merudgifter i forbindelse med etablering af ekstra toiletfaciliteter ved klubhus Pucken. Merudgiften finansieres fra bevillingen ekstra halkapacitet Østerbro, hvor der imødeses et mindreforbrug.

Danmarks bedste børnehjem

Der flyttes 2,1 mio. kr. fra driften i Familie og Forebyggelse til anlægget omhandlende Danmarks Bedste Børnehjem i By- og Kulturforvaltningen, da der er konstateret uforudsete forhold, som har betydet forventede udgifter ud over den afsatte anlægsramme.  

Flytning af bevillinger fra By- og Kulturudvalget til Klima- og Miljøudvalget (Indstillingspunkt 6)

Med sagen flyttes 16 bevillinger, der samlet udgør et anlægsbudget på 69,5 mio. kr., fra By- og Kulturudvalget til Klima- og Miljøudvalget, idet disse ikke var medtaget i forbindelse med sagen om "Økonomiflytning som følge af ny forvaltningsstruktur" på byrådsmødet den 8. oktober 2025. Bevillingerne fremgår af bilag 4.

Skovrejsning ved Lindved-Højby og Elmelund skov (Indstillingspunkt 7)

I Budgetforlig 2020 afsatte aftaleparterne 13 mio. kr. til skovrejsning ved Lindved-Højby i partnerskab med Naturstyrelsen og VandCenter Syd. Der er begrænset interesse fra lodsejere i Lindved-Højby for at sælge jord til skovrejsning. Derfor står hovedparten af midlerne uforbrugte på en opsparingskonto hos Naturstyrelsen.

Ved Elmelund Skov er der fra flere lodsejere interesse for at sælge jord. By- og Kulturforvaltningen og Klima- og Miljøforvaltningen foreslår derfor, at Odense Byråd godkender, at bevillingen til skovrejsning ved Lindved-Højby også kan anvendes til skovrejsning ved Elmelund Skov. På den måde kan grundvandsbeskyttende skovrejsning i partnerskab med Naturstyrelsen og VandCenter Syd realiseres hurtigst muligt. Naturstyrelsen Fyn og VandCenter Syd bakker op om forslaget.

Kelsbjergvej – godkendelse af skema C vedr. servicedel samt dagtilbudsdel (Indstillingspunkt 8)

Den 18. marts 2026 godkendte Odense Byråd sag om støtte og lånoptag til nyt botilbud, Kelsbjergvej 11, herunder skema C for boligdelen.

I bilagene til sagen var skema C for servicedelen samt vedrørende dagtilbudsdel vedhæftet.

Bilagene var ikke en del af sagsfremstillingen, og der var ikke en formel godkendelse af disse i indstillingspunkterne. Med denne sag søges om formel godkendelse af disse bilag, der er vedhæftet sagen – se bilag 5 og 6.

Midler til ’Mere natur og skov i Odense’ (Indstillingspunkt 9)

Odense Kommune har modtaget VE-tilskud fra By- Land- og Kirkeministeriet på 10,8 mio. kr. Midlerne er givet til kommuner, der aktivt har bidraget til produktionen af grøn strøm. Partierne bag Budget 2026 har tilsluttet sig, at disse midler skal anvendes til opkøb af mere natur og skov i Odense. Derfor indstilles det, at anlægsbevillingen 'Mere Natur og skov i Odense' opskrives med 10,8 mio. kr. Dette finansieres af midler fra VE-tilskuddet, som opskriver kommunens indtægtsside tilsvarende. Budgetflytningen er vist i tabel 4.