6. Status på udarbejdelse af reduktionsblokke, udvidelsesblokke samt anlægsønsker (B)
Prompt resultater
Relevans v1
Relevans
Nej
Bilag
First-agenda Sagsfremstilling
Administrativ indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at
- der gives en orientering om reduktionsblokke, udvidelsesblokke og anlægsønsker.
- Udvalget foretager en sidste drøftelse af reduktions- og udvidelsesblokke samt anlægsønsker.
- Udvalget prioriterer eventuelle anlægsønsker på eget område.
Sagsfremstilling
I henhold til budgetstrategien skal reduktionsblokke samt udvidelsesblokke og anlægsønsker forelægges fagudvalgene til orientering i juni. Udvalgene skal forud for budgetseminaret prioritere anlægsønskerne på eget område.
Enkelte beskrivelser er endnu ikke helt færdigbeskrevet.
Status på arbejdet med at skabe råderum:
Ifølge den nuværende råderumsstrategi skal der årligt udarbejdes reduktionsblokke, svarende til 1,5 pct. af kommunens serviceudgifter – eller i alt ca. 36 mio. kr.
Reduktionsblokkene skal bidrage til:
- Budgetsikkerhed, hvis der ikke kommer den forventede kompensation på 8 mio. kr. for demografisk udvikling
- Imødegåelse af stigende udgifter i det tekniske budget
- Imødegåelse af konsekvenser af folketingsbeslutninger mv.
- Råderum, dvs. mulighed for politiske prioriteringer.
Udvalget for Økonomi, Erhverv og Plan har anmodet fagudvalgene om at udarbejde reduktionsblokke for i alt 36 mio. kr. ud fra en ensartet fordelingsnøgle. Nedenfor vises status på udvalgenes arbejde med reduktionsblokke.
I 1.000 kr. | BF 2027 | BF 2028 | BF 2029 | BF 2030 |
Udvalget for teknik og miljø | -1.700 | -1.785 | -1.785 | -1.785 |
Udvalget for arbejdsmarked og integration | 0 | 0 | 0 | 0 |
Udvalget for skoler og børn | -8.424 | -8.424 | -8.424 | -8.424 |
Udvalget for sundhed, kultur og fritid | -2.313 | -2.313 | -2.313 | -2.313 |
Udvalget for social og ældre | -11.663 | -12.552 | -14.552 | -14.552 |
Økonomiudvalget | -5.367 | -4.860 | -4.860 | -4.760 |
Udvalg i alt | -29.467 | -29.934 | -31.934 | -31.834 |
|
|
|
|
|
Tværgående | -5.067 | -5.612 | -5.612 | -5.612 |
|
|
|
|
|
I alt udvalg og tværgående | -34.534 | -35.546 | -37.546 | -37.446 |
Heraf serviceudgifter | -30.522 | -31.534 | -33.534 | -33.434 |
Heraf overførsler | -4.012 | -4.012 | -4.012 | -4.012 |
|
|
|
|
|
I alt | -34.534 | -35.546 | -37.546 | -37.446 |
Der er udarbejdet reduktionsblokke for 34,5 mio. kr. i 2027 stigende til 37,4 mio. kr. i 2030. Heraf udgør reduktioner på overførselsområdet 4,0 mio. kr. årligt.
Udvidelsesblokke/driftsønsker
Der er udarbejdet et katalog med forslag til udvidelsesblokke. Udvidelsesblokkene udgør mellem 20,2 og 23,1 mio. kr. årligt i 2027-2030.
Anlægsønsker
Der er på nuværende tidspunkt udarbejdet anlægsønsker på det skattefinansierede område for 106,4 mio. kr. i 2027 og mellem 19,4 og 49,6 mio. kr. i overslagsårene.
Herudover er der et anlægsønske på forsyningsområdet på 11,0 mio. kr.
Anlægsønskerne skal ses i sammenhæng med den foreløbige investeringsoversigt. Investeringsoversigten indeholder nettoanlægsprojekter for 116,3 mio. kr. i 2027, 75,0 mio. kr. i 2028, 67,9 mio. kr. i 2029 og 82,0 mio. kr. i 2030. Det svarer til 341,0 mio. kr. over en 4-årig periode. I investeringsoversigten er der afsat ikke disponerede puljer i 2028, 2029 og 2030 på henholdsvis 39,7, 43,2 og 62,4 mio. kr.
Forslag fra partigrupperne
I henhold til Mål og procedurer for budgetlægningen kunne de enkelte partigrupper og byrådsmedlemmer frem til den 20. maj fremsende eventuelle forslag til drifts- og anlægsønsker samt råderum. De modtagne forslag er vedlagt som bilag.
Tidligere behandling
28.05.2026 Direktionen.
Økonomiske konsekvenser
Ingen.
Personalemæssige konsekvenser
Ingen.
Retsregler og andre forskrifter
Mål og procedurer for budgetlægningen 2027-2030.
Høring
Ingen.
Er du enig eller uenig?
22 items
- Lydfiler null
- Ressourcer null
-
Felter 1 items
-
6 items
- Navn ""
- Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Administrativ indstilling</h3> <span class='ukendt'><html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title></head><body><div><p><span>Kommunaldirektøren indstiller, at</span></p><ul type="disc"><li><span>der gives en orientering om reduktionsblokke, udvidelsesblokke og anlægsønsker.</span></li><li><span>Udvalget foretager en sidste drøftelse af reduktions- og udvidelsesblokke samt anlægsønsker.</span></li><li><span>Udvalget prioriterer eventuelle anlægsønsker på eget område.</span></li></ul></div></body></html></span> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title></head><body><div><p><span>I henhold til budgetstrategien skal reduktionsblokke samt udvidelsesblokke og anlægsønsker forelægges fagudvalgene til orientering i juni. Udvalgene skal forud for budgetseminaret prioritere anlægsønskerne på eget område. </span></p><p><span> </span></p><p><span>Enkelte beskrivelser er endnu ikke helt færdigbeskrevet. </span></p><p><span> </span></p><p><span>Status på arbejdet med at skabe råderum:</span></p><p><span>Ifølge den nuværende råderumsstrategi skal der årligt udarbejdes reduktionsblokke, svarende til 1,5 pct. af kommunens serviceudgifter – eller i alt ca. 36 mio. kr.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Reduktionsblokkene skal bidrage til:</span></p><ol type="1"><li><span>Budgetsikkerhed, hvis der ikke kommer den forventede kompensation på 8 mio. kr. for demografisk udvikling </span></li><li><span>Imødegåelse af stigende udgifter i det tekniske budget</span></li><li><span>Imødegåelse af konsekvenser af folketingsbeslutninger mv. </span></li><li><span>Råderum, dvs. mulighed for politiske prioriteringer.</span></li></ol><p><span> </span></p><p><span>Udvalget for Økonomi, Erhverv og Plan har anmodet fagudvalgene om at udarbejde reduktionsblokke for i alt 36 mio. kr. ud fra en ensartet fordelingsnøgle. Nedenfor vises status på udvalgenes arbejde med reduktionsblokke.</span></p><p><span> </span></p><table cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td><p><span>I 1.000 kr.</span></p></td><td><p><span>BF 2027</span></p></td><td><p><span>BF 2028</span></p></td><td><p><span>BF 2029</span></p></td><td><p><span>BF 2030</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Udvalget for teknik og miljø</span></p></td><td><p><span>-1.700</span></p></td><td><p><span>-1.785</span></p></td><td><p><span>-1.785</span></p></td><td><p><span>-1.785</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Udvalget for arbejdsmarked og integration</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Udvalget for skoler og børn</span></p></td><td><p><span>-8.424</span></p></td><td><p><span>-8.424</span></p></td><td><p><span>-8.424</span></p></td><td><p><span>-8.424</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Udvalget for sundhed, kultur og fritid</span></p></td><td><p><span>-2.313</span></p></td><td><p><span>-2.313</span></p></td><td><p><span>-2.313</span></p></td><td><p><span>-2.313</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Udvalget for social og ældre</span></p></td><td><p><span>-11.663</span></p></td><td><p><span>-12.552</span></p></td><td><p><span>-14.552</span></p></td><td><p><span>-14.552</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Økonomiudvalget</span></p></td><td><p><span>-5.367</span></p></td><td><p><span>-4.860</span></p></td><td><p><span>-4.860</span></p></td><td><p><span>-4.760</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Udvalg i alt</span></p></td><td><p><span>-29.467</span></p></td><td><p><span>-29.934</span></p></td><td><p><span>-31.934</span></p></td><td><p><span>-31.834</span></p></td></tr><tr><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>Tværgående</span></p></td><td><p><span>-5.067</span></p></td><td><p><span>-5.612</span></p></td><td><p><span>-5.612</span></p></td><td><p><span>-5.612</span></p></td></tr><tr><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>I alt udvalg og tværgående</span></p></td><td><p><span>-34.534</span></p></td><td><p><span>-35.546</span></p></td><td><p><span>-37.546</span></p></td><td><p><span>-37.446</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Heraf serviceudgifter</span></p></td><td><p><span>-30.522</span></p></td><td><p><span>-31.534</span></p></td><td><p><span>-33.534</span></p></td><td><p><span>-33.434</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Heraf overførsler</span></p></td><td><p><span>-4.012</span></p></td><td><p><span>-4.012</span></p></td><td><p><span>-4.012</span></p></td><td><p><span>-4.012</span></p></td></tr><tr><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>I alt</span></p></td><td><p><span>-34.534</span></p></td><td><p><span>-35.546</span></p></td><td><p><span>-37.546</span></p></td><td><p><span>-37.446</span></p></td></tr></table><p><span> </span></p><p><span>Der er udarbejdet reduktionsblokke for 34,5 mio. kr.</span><span> </span><span>i 2027 stigende til 37,4 mio. kr. i 2030. Heraf udgør reduktioner på overførselsområdet 4,0 mio. kr. årligt.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Udvidelsesblokke/driftsønsker</span></p><p><span>Der er udarbejdet et katalog med forslag til udvidelsesblokke. Udvidelsesblokkene udgør mellem 20,2 og 23,1 mio. kr. årligt i 2027-2030. </span></p><p><span> </span></p><p><span>Anlægsønsker</span></p><p><span>Der er på nuværende tidspunkt udarbejdet anlægsønsker på det skattefinansierede område for 106,4 mio. kr. i 2027 og mellem 19,4 og 49,6 mio. kr. i overslagsårene.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Herudover er der et anlægsønske på forsyningsområdet på 11,0 mio. kr.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Anlægsønskerne skal ses i sammenhæng med den foreløbige investeringsoversigt. Investeringsoversigten indeholder nettoanlægsprojekter for 116,3 mio. kr. i 2027, 75,0 mio. kr. i 2028, 67,9 mio. kr. i 2029 og 82,0 mio. kr. i 2030. Det svarer til 341,0 mio. kr. over en 4-årig periode. I investeringsoversigten er der afsat ikke disponerede puljer i 2028, 2029 og 2030 på henholdsvis 39,7, 43,2 og 62,4 mio. kr.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Forslag fra partigrupperne</span></p><p><span>I henhold til Mål og procedurer for budgetlægningen kunne de enkelte partigrupper og byrådsmedlemmer frem til den 20. maj fremsende eventuelle forslag til drifts- og anlægsønsker samt råderum. De modtagne forslag er vedlagt som bilag.</span></p></div></body></html></span> <h3>Tidligere behandling</h3> <span class='ukendt'><html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title></head><body><div><p><span>28.05.2026 Direktionen.</span></p></div></body></html></span> <h3>Økonomiske konsekvenser</h3> <span class='ukendt'><html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title></head><body><div><p><span>Ingen.</span></p></div></body></html></span> <h3>Personalemæssige konsekvenser</h3> <span class='ukendt'><html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title></head><body><div><p><span>Ingen.</span></p></div></body></html></span> <h3>Retsregler og andre forskrifter</h3> <span class='ukendt'><html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title></head><body><div><p><span>Mål og procedurer for budgetlægningen 2027-2030.</span></p></div></body></html></span> <h3>Høring</h3> <span class='ukendt'><html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title></head><body><div><p><span>Ingen.</span></p></div></body></html></span> </div></div>"
- Tekst null
- Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- Link "https://dagsordener.vejen.dk/Vis/Pdf/bilag/e4d8ef61-3321-49d5-b9c7-1e55e5a2f7e4"
- DocumentId "e4d8ef61-3321-49d5-b9c7-1e55e5a2f7e4"
-
- Presentations null
- ItemDecision null
- SagsNummer "26/1912"
- Navn "6. Status på udarbejdelse af reduktionsblokke, udvidelsesblokke samt anlægsønsker (B)"
- Punktnummer "6"
-
Bilag 0 items
- Documents null
- Id "ae915750-f57f-492c-9ece-63e2fa8ba37c"
- IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- AgendaUid "f906b328-85ca-45c9-bd2e-c8960064dcf9"
- Number "6"
- Sorting 6
- IsOpen true
- CaseNumber "26/1912"
- SourceId "57920"
- Caption "6. Status på udarbejdelse af reduktionsblokke, udvidelsesblokke samt anlægsønsker (B)"
- CasePresentationUid null
-
ExternalAgendaItemAttendees 0 items