Solrød

Godkendelse af udmøntning af provenu fra salg af Solrød Biogas

00.30.00-S00-7-26 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Opsummering v1

Spørgsmål

Skal kommunen bruge midlerne fra salget af Solrød Biogas til at forbedre lokalområdet i Solrød?

Opsummering

Byrådet skal beslutte, hvordan en engangsindtægt på 91,59 mio. kr. fra salget af Solrød Biogas skal anvendes. Der foreslås at bruge 4,625 mio. kr. til driftsudgifter i 2026 og 0,4 mio. kr. årligt frem til 2029, samt 18,55 mio. kr. til anlægsprojekter som renovering af skoler, opgradering af legepladser og klimasikring. Midlerne skal primært finansiere konkrete tiltag, der forbereder kommende budgetbeslutninger eller løser lokale behov.

Fordele

Forbedring af skolefaciliteter og læringsmiljøer i Solrød
Styrkelse af lokalområdets rekreative områder og klimasikring
Støtte til idræts- og senioraktiviteter samt grønne initiativer

Ulemper

Midlerne er engangsindtægter og kan ikke finansiere varige udgifter i fremtiden
Risiko for at midlerne ikke dækker alle lokale behov, da kun en del af provenuet udmøntes
Fokus på anlægsprojekter kan udskyde andre vigtige driftsudgifter

Emneord

Økonomi
Byudvikling
Miljø

Bilag

Bilag 1: Tillæg til budgetaftale

First-agenda Sagsfremstilling

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til udmøntning af indtægtsprovenu vedrørende salget af Solrød Biogas, som tilgik kommunens kassebeholdning som en indtægt på 91,59 mio. kr. i marts 2026.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udmøntning af provenu fra salg af Solrød Biogas godkendes med følgende tillægsbevillinger finansieret af kassebeholdningen:

Der gives en samlet driftsbevilling på 4,625 mio. kr. i 2026 og 0,4 mio. kr. i 2027-2029 fordelt på tiltag jf. tabel 1 i sagsfremstillingen.
Der afsættes rådighedsbeløb og frigives anlægsbevilling på i alt 18,55 mio. kr. fordelt på anlæg jf. tabel 2 i sagsfremstillingen.

Sagsfremstilling

Solrød Kommune har solgt Solrød Biogas til Bigadan. Salget har givet kommunen en ekstraordinær engangsindtægt på 91,59 mio. kr. Salget blev forberedt som led i budgetaftalen for 2025-2028, hvor aftaleparterne samtidig besluttede, at der skulle tages konkret stilling til anvendelsen af et eventuelt provenu, når provenuet var kendt.

Budgetforligsparterne har på den baggrund gennemført drøftelser med henblik på at udmønte en afgrænset del af provenuet til konkrete indsatser, der enten kan igangsættes hurtigt, forbereder kommende budgetbeslutninger eller på anden måde med fordel kan prioriteres før de ordinære budgetforhandlinger. Aftalen bygger på samme økonomiske princip som de tidligere budgetaftaler: Engangsindtægter bør som udgangspunkt anvendes til engangsudgifter, forberedende arbejde og anlægslignende investeringer, så der ikke skabes nye varige udgifter, som kommunen senere skal finde finansiering til. Den resterende del af provenuet disponeres ikke med denne aftale. Midlerne indgår i kommunens samlede økonomi og kan blandt andet blive relevante i forbindelse med større nødvendige anlægsprojekter i de kommende år, herunder på skoleområdet og i relation til fremtidig infrastruktur.

De formål, der indgår i tillægsaftalen til budgetaftalen for 2026-2029 fremgår af nedenstående to tabeller fordelt på drifts- og anlægsmidler.

Tabel 1: Driftsbevillinger i tillægsaftale til budgetaftalen for 2026-2029:

Driftsbevillinger i tillæg til budgetaftale 2026-2029	Beløb i 2026 i mio. kr.	Beløb i 2027 i mio. kr.	Beløb i 2028 i mio. kr.	Beløb i 2029 i mio. kr.
Opgaveudvalg og opgaver vedrørende en styrket folkeskole (I aftalen afsættes 1,75 mio. kr. samlet, men da der i maj-møderækken i forvejen er afsat 0,735 mio. kr. til formålet er det alene merbevillingen på 1,015 mio. kr. som fremgår af skemaet)	1,015
Inventar og læringsmiljøer på dagtilbuds- og skoleområdet	0,58
Genetablering af "Gør Solrød Smukkere"-puljen	0	0,4	0,4	0,4
Mobilt beskyttelsesgulv	0,2
Etablering af puljen "Idrætten bestemmer selv"	0,25
Kommunal medvirken til Havdrup Gymnastik- og Idrætsforenings facilitetsplan	0,5
Deltagelse i beredskabsugen	0,1
Senioraktiviteter	0,1
Opgaveudvalg og opgaver vedrørende helhedsplan for Jersie Strand	1,4
Ekstra midler til opgaveudvalg for støjreducerende tiltag	0,05
Realisering af indsatserne i Naturkvalitetsplan 2026-2029	0,28
Indkøb af træningsmaskiner til Solrød Idrætscenter	0,1
Formidling og skiltning vedrørende Solrød Camino	0,05
Driftsbevillinger i alt	4,625	0,47	0,47	0,47

Tabel 2: Anlægsbevillinger i tillægsaftale til budgetaftalen for 2026-2029:

Anlægsbevillinger til tillægsaftale til budgetaftale 2026-2029	Beløb i 2026 i mio. kr.
Renovering af toiletter på Havdrup Skole og Munkekærskolen	0,8
Udvikling af Jersie Park	1,2
Udvikling af rekreativt aktivitetsområde og klimasikring i området ved Fasanvej	2,7
Aktiviteter i Solrød Center	1,8
Opgradering af kommunens legepladser	1,8
Løft af kommunens byrum og udearealer	1,0
Skovrejsning øst for Solrød Landsby	0,25
Etablering af udendørs siddepladser	0,1
Udendørs motionsredskaber	0,5
Forprojekt om fremtidens badebroer	0,4
Forundersøgelser vedrørende tunnel under jernbanen i Havdrup	1,5
Kommunal medfinansiering af støjreducerende tiltag	5,0
Grøn investeringspulje	1,5
Afsættelse af rådighedsbeløb og frigivelse af anlægsbevilling	18,55

Budgetforligsparternes forhandlede aftale er vedlagt som bilag, hvor de enkelte initiativer uddybes.

Det er ikke et lovkrav at udmønte et salgsprovenu. Forslagene til udmøntning indebærer bevillingsmæssige ændringer, som derfor forudsætter godkendelse af byrådet.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser, idet de besluttede tiltag vedrørende udmøntning af salgsprovenuet finansieres af kassebeholdningen, som salgsindtægten tilgik i begyndelsen af marts 2026.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
 - Navn ""
 - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Beslutningstema</h3> Byrådet skal tage stilling til udmøntning af indtægtsprovenu vedrørende salget af Solrød Biogas, som tilgik kommunens kassebeholdning som en indtægt på 91,59 mio. kr. i marts 2026. <div><h3>Indstilling</h3> Administrationen indstiller, at udmøntning af provenu fra salg af Solrød Biogas godkendes med følgende tillægsbevillinger finansieret af kassebeholdningen:<ol start="1"><li style="font-weight:normal;font-style:normal;">Der gives en samlet driftsbevilling på 4,625 mio. kr. i 2026 og 0,4 mio. kr. i 2027-2029 fordelt på tiltag jf. tabel 1 i sagsfremstillingen.</li><li style="font-weight:normal;font-style:normal;">Der afsættes rådighedsbeløb og frigives anlægsbevilling på i alt 18,55 mio. kr. fordelt på anlæg jf. tabel 2 i sagsfremstillingen.</li></ol> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> Solrød Kommune har solgt Solrød Biogas til Bigadan. Salget har givet kommunen en ekstraordinær engangsindtægt på 91,59 mio. kr. Salget blev forberedt som led i budgetaftalen for 2025-2028, hvor aftaleparterne samtidig besluttede, at der skulle tages konkret stilling til anvendelsen af et eventuelt provenu, når provenuet var kendt.Budgetforligsparterne har på den baggrund gennemført drøftelser med henblik på at udmønte en afgrænset del af provenuet til konkrete indsatser, der enten kan igangsættes hurtigt, forbereder kommende budgetbeslutninger eller på anden måde med fordel kan prioriteres før de ordinære budgetforhandlinger. Aftalen bygger på samme økonomiske princip som de tidligere budgetaftaler: Engangsindtægter bør som udgangspunkt anvendes til engangsudgifter, forberedende arbejde og anlægslignende investeringer, så der ikke skabes nye varige udgifter, som kommunen senere skal finde finansiering til. Den resterende del af provenuet disponeres ikke med denne aftale. Midlerne indgår i kommunens samlede økonomi og kan blandt andet blive relevante i forbindelse med større nødvendige anlægsprojekter i de kommende år, herunder på skoleområdet og i relation til fremtidig infrastruktur. De formål, der indgår i tillægsaftalen til budgetaftalen for 2026-2029 fremgår af nedenstående to tabeller fordelt på drifts- og anlægsmidler. Tabel 1: Driftsbevillinger i tillægsaftale til budgetaftalen for 2026-2029:<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"><tr><td valign="top">Driftsbevillinger i tillæg til budgetaftale 2026-2029</td><td valign="top">Beløb i 2026 i mio. kr.</td><td valign="top">Beløb i 2027 i mio. kr. </td><td valign="top">Beløb i 2028 i mio. kr. </td><td valign="top">Beløb i 2029 i mio. kr. </td></tr><tr><td valign="top">Opgaveudvalg og opgaver vedrørende en styrket folkeskole(I aftalen afsættes 1,75 mio. kr. samlet, men da der i maj-møderækken i forvejen er afsat 0,735 mio. kr. til formålet er det alene merbevillingen på 1,015 mio. kr. som fremgår af skemaet)</td><td valign="top">1,015</td><td valign="top"> </td><td valign="top"> </td><td valign="top"> </td></tr><tr><td valign="top">Inventar og læringsmiljøer på dagtilbuds- og skoleområdet</td><td valign="top">0,58</td><td valign="top"> </td><td valign="top"> </td><td valign="top"> </td></tr><tr><td valign="top">Genetablering af "Gør Solrød Smukkere"-puljen</td><td valign="top">0</td><td valign="top">0,4</td><td valign="top">0,4</td><td valign="top">0,4</td></tr><tr><td valign="top">Mobilt beskyttelsesgulv</td><td valign="top">0,2</td><td valign="top"> </td><td valign="top"> </td><td valign="top"> </td></tr><tr><td valign="top">Etablering af puljen "Idrætten bestemmer selv"</td><td valign="top">0,25</td><td valign="top"> </td><td valign="top"> </td><td valign="top"> </td></tr><tr><td valign="top">Kommunal medvirken til Havdrup Gymnastik- og Idrætsforenings facilitetsplan</td><td valign="top">0,5</td><td valign="top"> </td><td valign="top"> </td><td valign="top"> </td></tr><tr><td valign="top">Deltagelse i beredskabsugen</td><td valign="top">0,1</td><td valign="top"> </td><td valign="top"> </td><td valign="top"> </td></tr><tr><td valign="top">Senioraktiviteter</td><td valign="top">0,1</td><td valign="top"> </td><td valign="top"> </td><td valign="top"> </td></tr><tr><td valign="top">Opgaveudvalg og opgaver vedrørende helhedsplan for Jersie Strand</td><td valign="top">1,4</td><td valign="top"> </td><td valign="top"> </td><td valign="top"> </td></tr><tr><td valign="top">Ekstra midler til opgaveudvalg for støjreducerende tiltag</td><td valign="top">0,05</td><td valign="top"> </td><td valign="top"> </td><td valign="top"> </td></tr><tr><td valign="top">Realisering af indsatserne i Naturkvalitetsplan 2026-2029</td><td valign="top">0,28</td><td valign="top"> </td><td valign="top"> </td><td valign="top"> </td></tr><tr><td valign="top">Indkøb af træningsmaskiner til Solrød Idrætscenter</td><td valign="top">0,1</td><td valign="top"> </td><td valign="top"> </td><td valign="top"> </td></tr><tr><td valign="top">Formidling og skiltning vedrørende Solrød Camino</td><td valign="top">0,05</td><td valign="top"> </td><td valign="top"> </td><td valign="top"> </td></tr><tr><td valign="top">Driftsbevillinger i alt</td><td valign="top">4,625</td><td valign="top">0,47</td><td valign="top">0,47</td><td valign="top">0,47</td></tr></table> Tabel 2: Anlægsbevillinger i tillægsaftale til budgetaftalen for 2026-2029:<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"><tr><td valign="top">Anlægsbevillinger til tillægsaftale til budgetaftale 2026-2029</td><td valign="top">Beløb i 2026 i mio. kr. </td></tr><tr><td valign="top">Renovering af toiletter på Havdrup Skole og Munkekærskolen</td><td valign="top">0,8</td></tr><tr><td valign="top">Udvikling af Jersie Park</td><td valign="top">1,2</td></tr><tr><td valign="top">Udvikling af rekreativt aktivitetsområde og klimasikring i området ved Fasanvej</td><td valign="top">2,7</td></tr><tr><td valign="top">Aktiviteter i Solrød Center</td><td valign="top">1,8</td></tr><tr><td valign="top">Opgradering af kommunens legepladser</td><td valign="top">1,8</td></tr><tr><td valign="top">Løft af kommunens byrum og udearealer</td><td valign="top">1,0</td></tr><tr><td valign="top">Skovrejsning øst for Solrød Landsby</td><td valign="top">0,25</td></tr><tr><td valign="top">Etablering af udendørs siddepladser</td><td valign="top">0,1</td></tr><tr><td valign="top">Udendørs motionsredskaber</td><td valign="top">0,5</td></tr><tr><td valign="top">Forprojekt om fremtidens badebroer</td><td valign="top">0,4</td></tr><tr><td valign="top">Forundersøgelser vedrørende tunnel under jernbanen i Havdrup</td><td valign="top">1,5</td></tr><tr><td valign="top">Kommunal medfinansiering af støjreducerende tiltag</td><td valign="top">5,0</td></tr><tr><td valign="top">Grøn investeringspulje</td><td valign="top">1,5</td></tr><tr><td valign="top">Afsættelse af rådighedsbeløb og frigivelse af anlægsbevilling</td><td valign="top">18,55</td></tr></table> Budgetforligsparternes forhandlede aftale er vedlagt som bilag, hvor de enkelte initiativer uddybes. Det er ikke et lovkrav at udmønte et salgsprovenu. Forslagene til udmøntning indebærer bevillingsmæssige ændringer, som derfor forudsætter godkendelse af byrådet. <h3>Høring og inddragelse</h3> Sagen har ingen høringspligt. <h3>Finansiering</h3> <a name="_GoBack"></a>Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser, idet de besluttede tiltag vedrørende udmøntning af salgsprovenuet finansieres af kassebeholdningen, som salgsindtægten tilgik i begyndelsen af marts 2026. <h3>Kompetence til afgørelse</h3> <a name="_GoBack"></a>Byrådet. </div></div>"
 - Tekst null
 - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
 - Link "https://dagsordener.solrod.dk/Vis/Pdf/bilag/12d20a06-4951-43bf-9302-0f43d400a13a"
 - DocumentId "12d20a06-4951-43bf-9302-0f43d400a13a"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "00.30.00-S00-7-26"
Navn "Godkendelse af udmøntning af provenu fra salg af Solrød Biogas"
Punktnummer "103"
Bilag 1 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Bilag 1: Tillæg til budgetaftale"
  - Id "5e0027fe-63cb-471a-a30a-854dfbfdef83"
Documents null
Id "c6c96abc-02f1-4afa-81ad-f60f70f460f9"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "b3d1c66f-bd79-4071-b9dd-d0b98e655657"
Number "103"
Sorting 3
IsOpen true
CaseNumber "00.30.00-S00-7-26"
SourceId "7461"
Caption "Godkendelse af udmøntning af provenu fra salg af Solrød Biogas"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items