Monrad
Lemvig

Budget 2027 for Nordvestjyllands Brandvæsen I/S

14.00.00Ø00-1-21 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Ja

Opsummering v1

Spørgsmål

Skal kommunen godkende budgetforslaget for Nordvestjyllands Brandvæsen 2027 med den foreslåede udvidelse?

Opsummering

Kommunen skal beslutte, om budgetforslaget for Nordvestjyllands Brandvæsen 2027 godkendes. Det indebærer en udvidelse på 1.085 t.kr. til blandt andet udskiftning af brandkøretøjer og -udstyr samt tilpasning af beredskabet til den aktuelle risikoprofil. Kommunens andel af budgettet for 2027 forventes at udgøre 10.253.000 kr. Der er ingen ændring i serviceniveauet, men en tilpasning til nye krav og behov.

Fordele

  • Styrket redningsberedskab med opdateret udstyr og køretøjer
  • Bedre tilpasning til lokale risici og behov
  • Ingen ændring i serviceniveauet for borgerne

Ulemper

  • Højere kommunal betaling for 2027 på 10.253.000 kr.
  • Udsættelse af udskiftning af tre ældre tankvogne, hvilket kan påvirke beredskabet i visse områder
  • Mulig fremtidig hensættelse til materieludskiftning ikke er indregnet i budgettet

Emneord

  • Økonomi
  • Sundhed
  • Byudvikling

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Resumé

Beredskabskommissionen for Nordvestjyllands Brandvæsen (NVJB) fremsender forslag til budget 2027.

Indstilling

  • At det fremsendte budgetforslag godkendes til det kommunale budget for 2027.
  • At takster for automatisk brandalarmering (ABA) 2027 godkendes.

Sagen afgøres endeligt af

Kommunalbestyrelsen via Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling

Budget 2027

I 2025 udarbejdede NVJB notatet ”Udfordringer og behov 2026-2033 – Nordvestjyllands Brandvæsen”. Notatet beskriver behovet for en styrkelse af redningsberedskabet i lyset af udviklingen i den lokale risikoprofil samt en udskiftningsplan for de køretøjer og det materiel, selskabet selv drifter.

Med afsæt i notatet fremlagde NVJB i 2025 et samlet budgetoverslag for perioden 2026-2029 med det formål, at fordele investeringer i udvikling af beredskabet, og implementeringen af udskiftningsplanen, over flere år.

Der er på det grundlag givet budgetudvidelser til beredskabet i 2025 og 2026 og budgetforslaget for 2027 indeholder en yderligere udvidelse på 1.085 t.kr., svarende til 208 t.kr. for Lemvig Kommune I overslagsårene efter 2027 er der ikke forventning om yderligere budgetudvidelser.

Den ønskede udvidelse skal sikre en tilpasning til den aktuelle risikoprofil, men særligt sikre en nødvendig udskiftning af ældre brandkøretøjer samt branddragter og hjelme på de stationer, selskabet selv driver. På nuværende tidspunkt indeholder beredskabets budgetmodel ikke hensættelser til udskiftning af materiel. Det vurderes, om dette fremover vil være hensigtsmæssigt.

Budgetudvidelsen indeholder:

  • 340 t.kr. til tilpasning til den aktuelle risikoprofil med etablering af et operationsrum samt udvidelse af kemikalieberedskabet.
  • 745 t.kr. til udskiftning og drift af køretøjer (miljøvogn og tanksprøjte) samt branddragter og hjelme på stationer, selskabet selv driver.

I forhold til det oprindelige budgetoverslag for 2026-2029 er budgettet for 2027 reduceret, blandt andet ved at udsætte udskiftningen af tre ældre tankvogne, der er indsat for at sikre tilstrækkelig vandforsyning i områder, hvor brandhanenettet ikke er tilstrækkeligt.

Forslagene til tilpasninger af beredskabet er ikke udtryk for en ændring i serviceniveauet, men skyldes ændrede krav til beredskabet som følge af udviklingen i de fire interessentkommuner samt behov for udskiftning af gamle køretøjer/materiel. Den lokale risikoprofil er analyseret i forbindelse med udarbejdelsen af den risikobaserede dimensioneringsplan for Nordvestjyllands Brandvæsen fra 2025.

Kommunale betalinger

De kommunale betalinger for budgetforslag 2027 fordeler sig således:

%

Kommune

2026

2027

2,7%

2028

2,5%

2029

2,9%

2030

2,9%

Fordelingsnøgle

 

 

 

 

 

 

31,58

Holstebro

-14.772.325

-15.499.125

-15.691.496

-16.148.206

-16.830.491

28,37

Skive

-13.270.768

-13.923.691

-14.096.508

-14.506.796

-15.119.729

20,89

Lemvig

-9.771.813

-10.252.587

-10.379.840

-10.681.952

-11.133.279

19,16

Struer

-8.962.563

-9.403.522

-9.520.236

-9.797.328

-10.211.280

100

I alt

-46.777.470

-49.078.925

-49.688.080

-51.134.282

-53.294.779

 

Takster 2027 – Automatiske Brandalarmeringsanlæg- ABA

Nordvestjyllands Brandvæsen opkræver en række institutioner og virksomheder gebyr for overvågning af automatiske brandalarmeringsanlæg (ABA) samt fakturerer ved blinde alarmer (alarmering fra ABA hvor der ikke er brand). Takster vedrørende ABA skal, jf. Beredskabsloven §23a, stk. 3, modsvare beredskabets faktiske omkostninger. Derudover fastslår Beredskabsloven at taksten skal godkendes af kommunalbestyrelserne.

ABA-takster for 2027 er fastlagt ved en fremskrivning af takster fra 2026. KL’s estimerede prisfremskrivning var i marts 2,7%. Fremskrivningen nedjusteres med 0,6% for at kompensere for en efterregulering i KL’s prisfremskrivning frem mod 2026, som kom efter godkendelse af ABA-takster for 2026.

 

2026

2027

ABA - Årlig overvågning

8.815 kr.

 

9.000 kr.

 

ABA – Udrykning til blind alarm

7.363 kr.

 

7.518 kr.

ABA – oprettelse af nyt anlæg

2.293 kr.

2.293 kr.

 

Estimerede indtægter fra ABA-overvågning og blinde alarmer er indregnet i beredskabets budgetforslag for 2027.

Økonomiske konsekvenser

Økonomi og HR oplyser, at der i forbindelse med budget 2026 blev foretaget en teknisk tilretning af budgettet vedr. driftstilskud til NVJB.

Lemvig Kommunes betaling udgør efter fremskrivning og udvidelse 10.253.000 kr. for 2027.

Det forventede budget for 2027 udgør med nuværende fremskrivning 10.373.000 kr. og kommunens betaling jf. det fremsendte budgetforslag, kan således indeholdes i det nuværende budget.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Beredskabsloven.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Resumé</h3> <span class='resume'><p>Beredskabskommissionen for Nordvestjyllands Brandvæsen (NVJB) fremsender forslag til budget 2027.</p></span> <h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><ul><li>At det fremsendte budgetforslag godkendes til det kommunale budget for 2027.</li><li>At takster for automatisk brandalarmering (ABA) 2027 godkendes.</li></ul></span> </div> <h3>Sagen afgøres endeligt af</h3> <span class='ukendt'><p>Kommunalbestyrelsen via Økonomi- og Erhvervsudvalget.</p></span> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><p><strong>Budget 2027</strong></p><p>I 2025 udarbejdede NVJB notatet ”Udfordringer og behov 2026-2033 – Nordvestjyllands Brandvæsen”. Notatet beskriver behovet for en styrkelse af redningsberedskabet i lyset af udviklingen i den lokale risikoprofil samt en udskiftningsplan for de køretøjer og det materiel, selskabet selv drifter.</p><p>Med afsæt i notatet fremlagde NVJB i 2025 et samlet budgetoverslag for perioden 2026-2029 med det formål, at fordele investeringer i udvikling af beredskabet, og implementeringen af udskiftningsplanen, over flere år.</p><p>Der er på det grundlag givet budgetudvidelser til beredskabet i 2025 og 2026 og budgetforslaget for 2027 indeholder en yderligere udvidelse på 1.085 t.kr., svarende til 208 t.kr. for Lemvig Kommune I overslagsårene efter 2027 er der ikke forventning om yderligere budgetudvidelser.</p><p>Den ønskede udvidelse skal sikre en tilpasning til den aktuelle risikoprofil, men særligt sikre en nødvendig udskiftning af ældre brandkøretøjer samt branddragter og hjelme på de stationer, selskabet selv driver. På nuværende tidspunkt indeholder beredskabets budgetmodel ikke hensættelser til udskiftning af materiel. Det vurderes, om dette fremover vil være hensigtsmæssigt.</p><p><span style="text-decoration: underline;">Budgetudvidelsen indeholder:</span></p><ul><li>340 t.kr. til tilpasning til den aktuelle risikoprofil med etablering af et operationsrum samt udvidelse af kemikalieberedskabet.</li><li>745 t.kr. til udskiftning og drift af køretøjer (miljøvogn og tanksprøjte) samt branddragter og hjelme på stationer, selskabet selv driver.</li></ul><p>I forhold til det oprindelige budgetoverslag for 2026-2029 er budgettet for 2027 reduceret, blandt andet ved at udsætte udskiftningen af tre ældre tankvogne, der er indsat for at sikre tilstrækkelig vandforsyning i områder, hvor brandhanenettet ikke er tilstrækkeligt.</p><p>Forslagene til tilpasninger af beredskabet er ikke udtryk for en ændring i serviceniveauet, men skyldes ændrede krav til beredskabet som følge af udviklingen i de fire interessentkommuner samt behov for udskiftning af gamle køretøjer/materiel. Den lokale risikoprofil er analyseret i forbindelse med udarbejdelsen af den risikobaserede dimensioneringsplan for Nordvestjyllands Brandvæsen fra 2025.</p><p><strong>Kommunale betalinger</strong></p><p>De kommunale betalinger for budgetforslag 2027 fordeler sig således:</p><table class="MsoNormalTable" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td valign="bottom" nowrap="nowrap"><p><strong><span style=" color: #3a3838;">%</span></strong></p></td><td valign="bottom" nowrap="nowrap"><p><strong><span style=" color: #3a3838;">Kommune</span></strong></p></td><td valign="bottom" nowrap="nowrap"><p><strong><span style=" color: #3a3838;">2026</span></strong></p></td><td valign="bottom" nowrap="nowrap"><p><strong><span style=" color: #3a3838;">2027</span></strong></p><p><span style=" color: #3a3838;">2,7%</span></p></td><td valign="bottom" nowrap="nowrap"><p><strong><span style=" color: #3a3838;">2028</span></strong></p><p><span style=" color: #3a3838;">2,5%</span></p></td><td valign="bottom" nowrap="nowrap"><p><strong><span style=" color: #3a3838;">2029</span></strong></p><p><span style=" color: #3a3838;">2,9%</span></p></td><td valign="bottom" nowrap="nowrap"><p><strong><span style=" color: #3a3838;">2030</span></strong></p><p><span style=" color: #3a3838;">2,9%</span></p></td></tr><tr><td valign="bottom" nowrap="nowrap"><p><em><span style=" color: black;">Fordelingsnøgle</span></em></p></td><td valign="bottom" nowrap="nowrap"><p> </p></td><td valign="bottom" nowrap="nowrap"><p> </p></td><td valign="bottom" nowrap="nowrap"><p> </p></td><td valign="bottom" nowrap="nowrap"><p> </p></td><td valign="bottom" nowrap="nowrap"><p> </p></td><td valign="bottom" nowrap="nowrap"><p> </p></td></tr><tr><td valign="bottom" nowrap="nowrap"><p><span style=" color: black;">31,58</span></p></td><td valign="bottom" nowrap="nowrap"><p><strong><span style=" color: black;">Holstebro</span></strong></p></td><td valign="bottom" nowrap="nowrap"><p><span style=" color: #3a3838;">-14.772.325</span></p></td><td valign="bottom" nowrap="nowrap"><p><span style=" color: black;">-15.499.125</span></p></td><td valign="bottom" nowrap="nowrap"><p><span style=" color: #3a3838;">-15.691.496</span></p></td><td valign="bottom" nowrap="nowrap"><p><span style=" color: #3a3838;">-16.148.206</span></p></td><td valign="bottom" nowrap="nowrap"><p><span style=" color: #3a3838;">-16.830.491</span></p></td></tr><tr><td valign="bottom" nowrap="nowrap"><p><span style=" color: black;">28,37</span></p></td><td valign="bottom" nowrap="nowrap"><p><strong><span style=" color: black;">Skive</span></strong></p></td><td valign="bottom" nowrap="nowrap"><p><span style=" color: #3a3838;">-13.270.768</span></p></td><td valign="bottom" nowrap="nowrap"><p><span style=" color: black;">-13.923.691</span></p></td><td valign="bottom" nowrap="nowrap"><p><span style=" color: #3a3838;">-14.096.508</span></p></td><td valign="bottom" nowrap="nowrap"><p><span style=" color: #3a3838;">-14.506.796</span></p></td><td valign="bottom" nowrap="nowrap"><p><span style=" color: #3a3838;">-15.119.729</span></p></td></tr><tr><td valign="bottom" nowrap="nowrap"><p><span style=" color: black;">20,89</span></p></td><td valign="bottom" nowrap="nowrap"><p><strong><span style=" color: black;">Lemvig</span></strong></p></td><td valign="bottom" nowrap="nowrap"><p><span style=" color: #3a3838;">-9.771.813</span></p></td><td valign="bottom" nowrap="nowrap"><p><span style=" color: black;">-10.252.587</span></p></td><td valign="bottom" nowrap="nowrap"><p><span style=" color: #3a3838;">-10.379.840</span></p></td><td valign="bottom" nowrap="nowrap"><p><span style=" color: #3a3838;">-10.681.952</span></p></td><td valign="bottom" nowrap="nowrap"><p><span style=" color: #3a3838;">-11.133.279</span></p></td></tr><tr><td valign="bottom" nowrap="nowrap"><p><span style=" color: black;">19,16</span></p></td><td valign="bottom" nowrap="nowrap"><p><strong><span style=" color: black;">Struer</span></strong></p></td><td valign="bottom" nowrap="nowrap"><p><span style=" color: #3a3838;">-8.962.563</span></p></td><td valign="bottom" nowrap="nowrap"><p><span style=" color: black;">-9.403.522</span></p></td><td valign="bottom" nowrap="nowrap"><p><span style=" color: #3a3838;">-9.520.236</span></p></td><td valign="bottom" nowrap="nowrap"><p><span style=" color: #3a3838;">-9.797.328</span></p></td><td valign="bottom" nowrap="nowrap"><p><span style=" color: #3a3838;">-10.211.280</span></p></td></tr><tr><td valign="bottom" nowrap="nowrap"><p><span style=" color: black;">100</span></p></td><td valign="bottom" nowrap="nowrap"><p><strong><span style=" color: black;">I alt</span></strong></p></td><td valign="bottom" nowrap="nowrap"><p><strong><span style=" color: #3a3838;">-46.777.470</span></strong></p></td><td valign="bottom" nowrap="nowrap"><p><strong><span style=" color: black;">-49.078.925</span></strong></p></td><td valign="bottom" nowrap="nowrap"><p><strong><span style=" color: #3a3838;">-49.688.080</span></strong></p></td><td valign="bottom" nowrap="nowrap"><p><strong><span style=" color: #3a3838;">-51.134.282</span></strong></p></td><td valign="bottom" nowrap="nowrap"><p><strong><span style=" color: #3a3838;">-53.294.779</span></strong></p></td></tr></tbody></table><p><strong><span> </span></strong></p><p><strong>Takster 2027 – Automatiske Brandalarmeringsanlæg- ABA</strong></p><p>Nordvestjyllands Brandvæsen opkræver en række institutioner og virksomheder gebyr for overvågning af automatiske brandalarmeringsanlæg (ABA) samt fakturerer ved blinde alarmer (alarmering fra ABA hvor der ikke er brand). Takster vedrørende ABA skal, jf. Beredskabsloven §23a, stk. 3, modsvare beredskabets faktiske omkostninger. Derudover fastslår Beredskabsloven at taksten skal godkendes af kommunalbestyrelserne.</p><p>ABA-takster for 2027 er fastlagt ved en fremskrivning af takster fra 2026. KL’s estimerede prisfremskrivning var i marts 2,7%. Fremskrivningen nedjusteres med 0,6% for at kompensere for en efterregulering i KL’s prisfremskrivning frem mod 2026, som kom efter godkendelse af ABA-takster for 2026.</p><table class="MsoTableGrid" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td valign="top"><p> </p></td><td valign="top"><p><strong><span style=" color: black;">2026</span></strong></p></td><td valign="top"><p><strong><span style=" color: black;">2027</span></strong></p></td></tr><tr><td valign="top"><p><span>ABA - Årlig overvågning</span></p></td><td valign="top"><p><span style=" color: black;">8.815 kr. </span></p><p> </p></td><td valign="top"><p><span style=" color: black;">9.000 kr.</span></p><p> </p></td></tr><tr><td valign="top"><p><span>ABA – Udrykning til blind alarm </span></p></td><td valign="top"><p><span style=" color: black;">7.363 kr.</span></p><p> </p></td><td valign="top"><p><span>7.518 kr.</span></p></td></tr><tr><td valign="top"><p><span>ABA – oprettelse af nyt anlæg</span></p></td><td valign="top"><p><span style=" color: black;">2.293 kr.</span></p></td><td valign="top"><p><span>2.293 kr.</span></p><p> </p></td></tr></tbody></table><p>Estimerede indtægter fra ABA-overvågning og blinde alarmer er indregnet i beredskabets budgetforslag for 2027.</p></span> <h3>Økonomiske konsekvenser</h3> <span class='ukendt'><p>Økonomi og HR oplyser, at der i forbindelse med budget 2026 blev foretaget en teknisk tilretning af budgettet vedr. driftstilskud til NVJB.</p><p>Lemvig Kommunes betaling udgør efter fremskrivning og udvidelse 10.253.000 kr. for 2027.</p><p>Det forventede budget for 2027 udgør med nuværende fremskrivning 10.373.000 kr. og kommunens betaling jf. det fremsendte budgetforslag, kan således indeholdes i det nuværende budget.</p></span> <h3>Lovgrundlag</h3> <span class='ukendt'><p>Lov om kommunernes styrelse.</p><p>Beredskabsloven.</p></span> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.lemvig.dk/Vis/Pdf/bilag/4ae31872-7647-413a-be71-96ba728eb640"
      • DocumentId "4ae31872-7647-413a-be71-96ba728eb640"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "14.00.00Ø00-1-21"
  • Navn "Budget 2027 for Nordvestjyllands Brandvæsen I/S"
  • Punktnummer "14"
  • Bilag 0 items
    1. Documents null
    2. Id "54ac4cfe-9ab4-4208-b60b-7192cf730554"
    3. IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    4. CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    5. AgendaUid "d128127f-e379-4bc0-81d4-d96b4ff52af6"
    6. Number "14"
    7. Sorting 14
    8. IsOpen true
    9. CaseNumber "14.00.00Ø00-1-21"
    10. SourceId "c9b9c6a6-3a5f-483f-a383-ae8c920706ec"
    11. Caption "Budget 2027 for Nordvestjyllands Brandvæsen I/S"
    12. CasePresentationUid null
    13. ExternalAgendaItemAttendees 0 items