På baggrund af Byrådets drøftelser på budgetseminaret i april 2026 foreslår administrationen følgende model for den videre proces for anlægsprogrammet Fremtidens Folkeskoler. Børne- og Skoleudvalget skal med denne sag indstille de ønskede næste skridt til endelig drøftelse og prioritering i de kommende budgetforhandlinger i august 2026. 

Byrådet tilkendegav samlet set ønske om at fastholde programmet Fremtidens Folkeskoler, hvor alle kommunens folkeskoler udvikles og moderniseres med fokus på at skabe de bedst mulige rammer for en inspirerende skoledag for alle elever. Målet har siden programmets begyndelse været at samle og modernisere skolerne med bedre rum, der understøtter sammenhængende læringsmiljøer og en hverdag med variation, fleksibilitet, trivsel og fællesskab. Ambitionen deles fortsat af skoleledelserne, som ser et stigende behov for fleksible læringsmiljøer, der kan tilgodese elevernes forskellige behov.

Efter arbejdet med Fremtidens Folkeskoler på Kokkedal Skole og med opførelsen af den nye skole i Nivå i gang, skal der nu træffes beslutning om det videre forløb for projekterne i Fredensborg og Humlebæk. For alle fire skoler i Humlebæk og Fredensborg vil det være en mulighed at fastholde alle matrikler og modernisere inden for eksisterende rammer. Dermed vil anlægsprojekterne kunne reduceres i omfang med en mindre anlægsøkonomi til følge.

Da der på budgetseminaret blev givet udtryk for, at man ville fastholde den oprindelige ambition, tager denne sag udgangspunkt i dette ønske. Med afsæt i den fornyede politiske drøftelse fastholdes den overordnede ambition for programmet, samtidig med, at der fortsat er flere veje at gå i forhold til den konkrete udmøntning.

Projekterne kan således udmøntes i nye eller eksisterende rammer og med mere eller mindre vægt på det generelle vedligeholdelsesbehov, matriklernes placering i et byudviklingsperspektiv samt den enkelte skoles struktur og ønsker for fremtiden.

Samlet set er det administrationens anbefaling, at den gældende plan for udvikling af skolerne i kommunen fastholdes, men da projekterne strækker sig mere end 10 år ind i fremtiden, vil det være med en række justeringer i forhold til både tid og økonomi.

I denne sag beskrives forslag til overordnet ramme og tidsplan for det samlede program, og herudover konkrete forslag til håndtering af projekterne i den kommende budgetperiode fra 2027-30. Det betyder samtidig, at administrationen foreslår at udskyde konkrete beslutninger angående hovedprojekterne i Humlebæk, til projekterne nærmer sig, og det siddende byråd kan tage stilling til konkrete forslag. Erfaringerne fra programmets start til nu, viser at det over så lang en periode er vanskeligt at forudsige ændringer i markedet, muligheder i byggeriet generelt samt ændringer i den lokale demografi, hvilket alle er faktorer, der kan have betydning for Fremtidens Folkeskoler.  

Gældende rammer om Fremtidens Folkeskoler

I budget 2026-2029 er projekterne lagt ind som vist i tabellen herunder. De beløb, som fremgår af tabellen, er de oprindeligt afsatte, idet budgettet til Fremtidens Folkeskole ikke har været indekseret siden programmets opstart. Som det ses, er projekterne på hhv. Endrupskolen og Langebjergskolen de mindste, hvilket skyldes, at der her er tale om modernisering af udvalgte områder på de nuværende matrikler. På Fredensborg Skole forventes en samling af skolen på Vilhelmsro – dog med Karlebo som en selvstændig indskolingsmatrikel også fremadrettet. Humlebæk Skole forudsættes samlet på en matrikel, men her er der ikke truffet beslutning om, hvorvidt skolen fremadrettet skal ligge på Gl. Strandvej eller på Baunebjergvej. Den anden matrikel forudsættes frasolgt sammen med Fredensborg Skoles indskolingsmatrikel på Benediktevej.

Tabellen viser nuværende budgetfordeling, hvortil evt. indkomst fra frasalg skal tillægges

Forslag til fremtidige rammer for Fremtidens Folkeskoler

Fredensborg Bysamfund

Endrupskolen

På baggrund Byrådets drøftelser på budgetseminaret anbefaler administrationen, at projektet vedr. Endrupskolen gennemføres som det næste projekt, da der herved vil være mulighed for at koble Fremtidens Folkeskoler sammen med det planlagte tagprojekt. Herved vil skolen opleve, at byggeperioden udnyttes, så de får både renoveret taget samt nyindrettet og moderniseret deres læringsmiljøer samt renoveret udvalgte faglokaler i samme ombæring. Tagprojektet er planlagt til opstart ultimo 2027. I sagen ’Fremtidens Folkeskole på Endrupskolen’ på denne dagsorden i Børne- og Skoleudvalget, forelægger administrationen en alternativ model for udførelse, dog med mulighed for samme opstartstidspunkt. Alt efter hvilken model der skal arbejdes videre med i forhold til udskiftning af tage, vil det være muligt at udføre projektet vedr. Fremtidens Folkeskoler i sammenhæng hertil.  

Til Fremtidens Folkeskoler på Endrupskolen foreslås det, at der afsættes 28 mio. kr. i samme periode, som der afsættes midler til tagrenovering. Denne pris svarer til det oprindeligt afsatte budget reguleret med den prisudvikling på 40 pct., som Danmarks Statistik har opgjort, at der har været i byggeriet over de seneste fem år.

Fredensborg Skole

På baggrund af drøftelserne på Byrådets budgetseminar i april, anbefaler administrationen at fastholde projektet på Fredensborg Skole, således at udskolingen på Vilhelmsro udbygges til også at kunne rumme indskolingen, som i dag ligger på Benediktevej samt den tilhørende SFO. Karlebo-matriklen beholdes som indskolingsmatrikel.

Ved at samle de to matrikler i Fredensborg By, kan matriklen på Benediktevej frasælges og dermed dels give plads til boliger eller andet, som kan bidrage til at styrke bylivet i Fredensborg by og samtidig bidrage med en salgsindtægt til kommunen.

Administrationen anbefaler, at der i alt afsættes 380 mio. kr. i perioden 2030-2035 til projektet. Indenfor dette budget vurderes det, at der vil kunne bygges til ved Vilhelmsro samt at matriklen i Karlebo vil kunne opdateres i udvalgte områder. Budgettet foreslås derfor øget fra ca. 124 mio. kr. plus salgsindtægter fra Benediktevej til 380 mio. kr., hvor salgsindtægter ikke er indregnet som forudsætning. Denne stigning skyldes primært den prisudvikling der har været i byggeriet siden midlerne blev afsat i 2017. Det nuværende estimat baserer sig på Fredensborg Kommunes egne erfaringer samt erfaringer fra tilsvarende projekter i andre nordsjællandske kommuner.

Humlebæk Bysamfund

Som beskrevet ovenfor gav drøftelserne på byrådets budgetseminar i april ikke anledning til at ændre grundlæggende på de forudsætninger, som er lagt ind i programmet for skolerne i Fredensborg og Humlebæk. 

Baseret på de erfaringer, som Fredensborg Kommune har opnået gennem moderniseringen af Kokkedal Skole og byggeriet af Generationernes Hus med den nye skole i Nivå, forventes det, at projekterne på Endrupskolen og Fredensborg Skole vil strække sig over hele denne og næste budgetperiode.

På den baggrund anbefaler administrationen som beskrevet ovenfor, at beslutninger vedr. Fremtidens Folkeskoler i Humlebæk træffes af et kommende byråd, således, at den erfaring, som opnås gennem arbejdet på Endrupskolen og Fredensborg Skole også kan indgå i beslutningsprocessen. Forud for en beslutning angående muligheder i Humlebæk, skal der i samarbejde med skolerne udarbejdes en grundig tværgående analyse for bedst muligt at kunne skabe fremtidens folkeskole i Humlebæk.

For at sikre, at der også på skolerne i Humlebæk er mulighed for at skabe tidssvarende rammer om elevernes trivsel og læring frem mod de store projekter, anbefales det, at der afsættes midler svarende til 10 mio. kr. pr skole til mindre projekter med fokus på indretning af læringsmiljøer og opdatering af udvalgte faglokaler.

I det nedenstående forslag til fordeling af budget i de kommende år er hovedprojekterne vedr. Langebjergskolen og Humlebæk ikke budgetsat, men markeret med forventet projektperiode. Hvis der på nuværende tidspunkt skal afsættes budget til hovedprojekterne i Humlebæk, må det forventes, at investeringen som minimum vil ligge på samme niveau som i Fredensborg. På grund af udviklingen i pris og marked, vurderer administrationen, at det vil være forbundet med betydelig usikkerhed at fastlægge budgettet på nuværende tidspunkt. Projektperioden er fortsat afstemt efter den oprindelige ambition om modernisering af Langebjergskolen i eksisterende rammer og samling af Humlebæk Skole på én matrikel.

Forslag til budgetfordeling 2027-2035

Med ovenstående forslag til det fremadrettede program for Fremtidens Folkeskoler har administrationen følgende bud på fordeling af budgetbehov frem til 2035 hvor projektet vedr. Fredensborg Skole forventes afsluttet.

Administrationen bemærker, at projekter i tabellen med dette bevillingsforslag er fuldt finansieret.

Vedligeholdelsesbehov og prioriterede større projekter på matriklerne: 

Når rækkefølge og budgetbehov til Fremtidens Folkeskoler vurderes i et fremtidsperspektiv, er det vigtigt ligeledes at medtænke de kommende vedligeholdelsesbehov, der er på skolerne i både Fredensborg og Humlebæk.

Administrationen har udarbejdet en vurdering af vedligeholdelsesbehovene de kommende 10 år. Vurderingen tager udgangspunkt i den bygningsgennemgang, som Rambøll i efteråret 2025 har gennemført for Fredensborg Kommune. Efterfølgende er resultaterne sammenholdt med kommunens egne data for en samlet oversigt over det forventede bygningsvedligehold de kommende ti år for hver af de syv matrikler, der i dag huser skolerne i Fredensborg og Humlebæk.

Oversigterne indeholder udgifter til både faste udgifter i forbindelse med lovpligtige serviceaftaler samt nødvendigt bygningsvedligehold mere generelt. Bygningsvedligehold dækker i denne sammenhæng over fx reparationer og mindre udskiftninger af tage, vinduer, døre, gulve, malerarbejder og legepladser, samt tekniske installationer som el, vand, varme, ventilation og belysning. Endelig indeholder vurderingerne også vedligehold og service af bygningernes sikringsmæssige installationer, brandinstallationer (ABA), tyverialarmer, låsesystemer, videoovervågning mv.

Det estimerede vedligeholdelsesbehov fremgår af bilaget. Det er fordelt på årene, men erfaringerne viser, at der ofte er behov for at udskyde arbejder eller justere planen. Dette skyldes, at det samlede vedligeholdelsesbehov på kommunens ejendomsportefølje er større end det afsatte budget og derfor forudsætter en årlig prioritering indenfor den afsatte budgetramme, som besluttes i Plan, Trafik og Klimaudvalget på baggrund af en vurdering og anbefaling fra administrationen. Denne prioritering vil tage højde for Byrådets overordnede beslutning om rækkefølge på Fremtidens Folkeskoler og dermed den fremtidige anvendelse af bygningerne.

Bygningsgennemgangen viser bl.a., at der er behov for løbende investeringer på alle matrikler. Særligt på Benediktevej, Gl. Strandvej og Baunebjergvej vil der være behov for fx delvise tagudskiftninger, opgradering af klimaskærm og ventilationsanlæg. Administrationen arbejder løbende med at kvalificere og tilpasse alle løsninger i bygningsvedligeholdelsen, så de kan håndteres bedst muligt inden for det afsatte budget. Vedligeholdelsesgennemgangen tilsiger ikke i sig selv en bestemt rækkefølge for Fremtidens Folkeskoler. 

Samlet gælder det, at de store projekter under Fremtidens Folkeskoler, hvor der arbejdes med nybyg, til- og ombyg, helt naturligt vil leve op til moderne krav til eksempelvis lyd, lys og luft. Samtidig kan rummene designes, så de både lever op til pædagogiske behov samt de bygningstekniske krav til brandsikkerhed, tilgængelighed mv. I projekterne hvor der afsættes penge til modernisering i eksisterende rammer, vil der over årene skulle afsættes midler til det generelle vedligehold foruden midler til Fremtidens Folkeskoler, der anvendes til modernisering og tilpasning af læringsmiljøer og udvalgte faglokaler.

Videre proces

Børne- og Skoleudvalget skal drøfte og indstille model for Fremtidens Folkeskoler til Byrådet som del af budgetforhandlingerne. Hvis udvalget følger administrationens indstilling, vurderes det ikke nødvendigt at sende modellen i høring i skolernes bestyrelser, da modellen kun tidsmæssigt adskiller sig fra det gældende program.

Hvis den indstillede model anbefales, vil udgifterne i budgetperioden 2027-2030 være i alt ca. 53 mio. kr. Det er et reduceret budgetbehov i perioden 2027-2030 på i alt ca. 50 mio. kr. ift. det gældende budget

I perioden 2031-2035 er der i den beskrevne model forudsat en budgetbevilling på i alt 375 mio. kr. 

Endelig beslutning træffes i forbindelse med forhandlingerne ifm. budget 2027.

Byrådet.