Orientering om økonomisk status på udvalgte dele af Børne - og Skoleudvalgets område

På budgetseminaret i april 2024 blev det besluttet, at økonomien på en række særligt udfordrede budgetområder skal følges tæt. Det drejer sig om følgende områder:

• Politikområde 7, Familie og unge (Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget)
• Politikområde 14, Psykiatri og handicap (Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget)
• Politikområde 6, Skole - specialundervisningsområdet (Børne- og Skoleudvalget)

Derfor gives fremadrettet en prognose for den økonomiske udvikling på de pågældende områder til fagudvalgene og Økonomiudvalget i form af et dagsordenspunkt på de politiske møder tre gange årligt (i marts, juni og november). Prognoserne vil være baseret på konkret viden om gennemførte visitationer, forventet tilgang samt iværksatte og forventede foranstaltninger.

Specialundervisningsområdet dækker over følgende tilbud:

• Behandlings- og Specialundervisningstilbud
• Specialskoler
• Specialefterskoler
• Specialklasser (i Fredensborg Kommune på to af kommunens folkeskoler)
• Specialgruppetilbud (i Fredensborg Kommune på tre af kommunens folkeskoler samt Møllevejen fra 2026)
• Specialpædagogisk bistand på + 9 timer i almen skolen (andre kommuner)

Som det fremgår af tabellen nedenfor, forventes der på nuværende tidspunkt et merforbrug på ca. 7,4 mio. kr. i 2026 efter indregning af tillægsbevilling i budgetrevisionen pr. 30. juni 2026 på 22,240 mio. kr.:

De væsentligste forklaringer på det forventede merforbrug i 2026 er følgende: 

• En større andel elever pr. årgang visiteres til specialtilbud. 

• Der er færre elever, der går ud af specialtilbud i 2026, end elever der starter i specialtilbud.  

• En klar tendens til, at eleverne er yngre, når de visiteres til specialtilbud. Når eleverne er yngre, når de visiteres til specialtilbud, vil kommunen have en udgift i flere år. I år 2021 var 29 pct. af de ny visiterede elever fra før skolestart til 2. klasse. Den andel er steget til 39 pct. i 2025. 

I den økonomiske opfølgning pr. februar måned, som blev behandlet politisk i marts måned, var forventningen et merforbrug på 25,6 mio. kr. Før indarbejdelse af tillægsbevilling med indeværende budgetrevision pr. 30. juni, er den økonomiske udfordring 29,7 mio. kr. og dermed er udfordringen steget med ca. 4,1 mio. kr. siden februar måned.

Prognosen er udarbejdet på baggrund af en prognose baseret på elever der allerede er i tilbud, elever der afventer tilbud (men er visiteret) samt en forventet tilgang af elever i løbet af året. Prognosen vil løbende opdateres med den seneste viden.  

Årsagen til stigningen i merforbruget i forhold til den første prognose er primært følgende:

• Som det blev varslet med i prognosen for februar, var priserne for flere eksterne tilbud endnu ikke kendte, idet kommunen for en række tilbud ikke havde modtaget fakturaer for 2026. Priserne der indgik i prognosen, var derfor estimerede priser. I takt med modtagelsen af fakturaer opdateres prognosen, så de estimerede priser erstattes af de faktiske priser. 
• Regninger vedr. 2025 svarende til ca. 2,6 mio. kr. Dette beløb var ikke kendt ved årets første prognose. Udgiften vedr. 2025 får ikke betydning for de forventede udgifter i 2027. 

Pædagogisk Psykologisk Kompetencecenter har fået overført et mindreforbrug på 1,157 mio. kr. fra 2025, hvoraf 0,962 mio. kr. kan anvendes til at dække noget af udgiften vedr. 2025. Dette er indregnet i det forventede merforbrug på 7,4 mio. kr.

Handleplan

Området er i 2026 fortsat økonomisk udfordret, hvorfor der er iværksat initiativer, der skal bidrage til at nedbringe merforbruget ved et overordnet fokus på:

• Flere elever i almenområdet gennem inkluderende læringsmiljøer
• Styrket PPR-funktion og tidlige indsatser, så færre har brug for et specialtilbud
• Styrket intern tilbudsvifte – fleksible og lokale specialundervisningsindsatser

I Budgetforliget 2026-2029 er der investeret i indsatser som co-teaching med knap 12 mio. kr. over perioden med henblik på at styrke elevernes trivsel og skabe øget kvalitet i undervisningen. Det er herudover forventningen, at en styrkelse af co-teaching på sigt vil kunne bidrage til fastholde flere elever i almenområdet og dermed reducere udgifterne til specialundervisning. Der er afsat 1,7 mio. kr. i 2026 og 3,4 mio. kr. i de følgende år til co-teaching.

Derudover er der fra 2026 afsat 6,6 mio. kr. over budgetperioden til at styrke PPR bl.a. gennem åben anonym rådgivning på skolerne til forældre, supervision af pædagogisk personale, nye indsatser for børn og unge med sociale og følelsesmæssige vanskeligheder, samt kompetenceudvikling af pædagogisk personale (1,650 mio. kr. årligt). Initiativet er finansieret via en forventet reduktion i udgifterne på specialundervisningsbudgettet svarende til 1,1 mio. kr. i 2026 stigende til 2,750 mio. kr. fra og med 2029.

Ved budgetaftalen for genåbningen af budget 2026, er der aftalt rammebesparelser på organisationen på samlet 9 mio.kr. i 2026 og 16 mio.kr. i 2027 og frem, som forventes vedtaget i Byrådet den 22. juni. Heraf udgør skolernes forventede andel 2,2 mio. kr. i 2026 og 3,9 mio. kr. årligt i 2027 og frem.

Fortsat kapacitetsudfordring

Der er generel mangel på egnede specialundervisningspladser. Administrationen har derfor igangsat flere initiativer for at styrke og tilpasse den interne tilbudsvifte (tilbud i egen kommune) med fokus på fleksible lokale specialundervisningsindsatser, der også er økonomisk mindre omkostningstunge

Samtidig er der påbegyndt en proces i samarbejde med de nuværende tilbud, hvor der arbejdes på følgende;

• Justerede tilbudsbeskrivelser
• Nye takstmodeller
• Afdækning af behov for kompetenceudvikling

Det har fra august 2025 været nødvendigt løbende at iværksætte nye tiltag i form af nye gruppetilbud, samt igangsættelse af opkvalificering af eksisterende tilbud. Eksempler på tilbud er:

• Gruppetilbud i Villaen, Humlebæk skole, for mellemtrins elever med behov for nedbringelse af skolefravær, et forstærket pædagogisk miljø og høj voksennormering. 
• Specialpladser på Møllevejen for udskolingselever med behov for specialundervisning, nedbringelse af skolefravær og relationel støtte.
• Gruppetilbud på Endrup skole/Specialklasserækkerne, for indskolingselever med autisme og lav begavelse.
• Udvidelse af K-klasserne på Kokkedal skole, for elever med behov for høj grad af et struktureret miljø og støtte til følelsesmæssige og sociale udfordringer.

Der henvises også til sag nr. 118 Børne- og Skoleudvalget d. 5. november 2025.

Midlertidigt tilbud til skolestartere

Administrationen er herudover i gang med at etablere et lokalt midlertidigt tilbud for elever med omfattende generelle indlæringsvanskeligheder, som blev behandlet i Børne- og Skoleudvalget 8. april 2026 (sag nr. 41). Der planlægges med at udnytte kommende ledige lokaler i de midlertidige lokaler ved Lystholm i forbindelse med samling af kommunens to § 83-tilbud i den nuværende specialbørnehave i Karlebo pr. 1. september. § 83 specialdagtilbud er organiseret i Børnehusene Fredensborg. Der er igangsat en proces med involvering af personale og forældre, der er direkte omfattet af samlingen, samt bestyrelse og efterfølgende det samlede personale. Tilbuddet organiseres under specialklasserækken på Endrupskolen. Der er tæt dialog med ledelsen på Endrupskolen om organisering af tilbuddet herunder planlægning af involverende processer frem mod opstart 1. september.

En række af de øvrige nordsjællandske kommuner melder tilsvarende om stigende udfordringer med at finde egnede skoletilbud til børn med vidtgående fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. Administrationen er derfor også i dialog med de øvrige nordsjællandske kommuner om muligheden for på sigt at etablere et tilbud sammen for denne målgruppe

Gruppetilbud Ullerødskolen til skolestartere

Herudover ses der aktuelt en stigning i skolestartere visiteret til gruppetilbud. Dette er børnehavebørn (med normal begavelse og inden for autismeområdet), der kommer direkte fra almenbørnehaver og vurderes med et specialundervisningsbehov og som skal støttes i forhold til kommunikation, social interaktion og opmærksomhedsvanskeligheder.

Der planlægges med, at der skabes plads til disse elever på Ullerødskolen ved kommende skoleår, da miljøet og den pædagogiske tilgang vurderes relevant for eleverne. I lighed med de gruppetilbud, der senest er oprettet på Møllevejen Skole, på Endrup skole og Kokkedal skole, er der mulighed for at benytte den ledige kapacitet i det kommende skoleår på Ullerødskolen. Her kan vi sikre et relevant tilbud til egne borgere lokalt, da kapaciteten i de øvrige interne gruppetilbud er anvendt fuldt ud med de seneste udvidelser, og da det ikke er muligt at købe pladser eksternt.

Processen herfra er, at skoleleder orienterer skolebestyrelse, samt medarbejderrepræsentanter via lokal MED til planlægning af håndteringen. Der følges op på processen løbende lokalt på Ullerødskolen. Forældrene til de kommende skolestartere inviteres til indskrivningsmøder etc. som almen procedure for nyopstartede elever.

Langsigtet strategi for området

Med Aftale om nye regler for fravær og specialundervisning i folkeskolen, indgået af forligskredsen bag folkeskolens kvalitetsaftale, gældende fra 2027 står kommunen overfor udvikling og omlægning af det tværgående arbejde, hvor en pædagogisk‑didaktisk handleplan i vidt omfang skal erstatte PPV’er (pædagogisk psykologiske vurderinger), så flere elever kan blive i almenmiljøet.

Udviklingen på området i de senere år og i lyset af den netop indgåede aftale, jf. ovenfor, har samlet set forstærket behovet for en mere langsigtet og styrbar strategi for mere mangfoldige lærings- og børnefællesskaber på almenområdet.

Børne- og Skoleudvalget bestilte ultimo 2025 ifm. behandling af sag om etablering af gruppetilbud i Villaen i Humlebæk et udkast til samlet strategi for området, hvilket administrationen med inddragelse af skole- og områdeledere i gang med at udarbejde og som  udvalget får forelagt i august. Samtidig har Byrådet bedt administrationen om oplæg til en ny ressource- og finansieringsmodel, som skal forelægges på budgetseminaret i august.

Administrationen følger udviklingen tæt og vil have løbende fokus på, hvordan merforbruget kan nedbringes.

Økonomiudvalget.