Monrad
Fredensborg

Genåbning af budget 2026

26/6272 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Ja

Opsummering v1

Spørgsmål

Skal kommunen gennemføre besparelser på specialundervisning og børne-/voksenområdet i 2026?

Opsummering

Kommunen genåbner budget 2026 på grund af forventede merudgifter på 75 mio. kr. inden for specialundervisning og det specialiserede børne- og voksenområde. Der er besluttet driftsbesparelser på 20,5 mio. kr. i 2026 og yderligere 215,3 mio. kr. frem til 2030, samt udskydelser af anlægsprojekter for 33,7 mio. kr. i 2026. Besparelserne fordeles på flere områder, herunder skoler, ældre og psykiatri.

Fordele

  • Økonomisk balance sikres på trods af forventede merudgifter
  • Udskydelse af anlægsprojekter kan give tid til bedre planlægning

Ulemper

  • Færre midler til specialundervisning og støtte til børn og unge med særlige behov
  • Reducerede midler til ældre og psykiatri kan påvirke serviceniveauet
  • Fritids- og idrætsfaciliteter kan opleve færre midler til drift og aktiviteter

Emneord

  • Økonomi
  • Børn
  • Social

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Beslutningstema

Beslutning af genåbning af budget 2026.

Sagsfremstilling og økonomi

Med baggrund i forventede udgiftsstigninger på specialundervisningsområdet og det specialiserede børne- og voksenområde på 75 mio. kr. i 2026 valgte budgetforligskredsen, at genåbne budget 2026. Se endvidere sagen om Budgetrevision pr. 30. april 2026 vedrørende udgiftsudviklingen.

 

På mødet i budgetforligskredsen den 18. maj blev der enighed om driftsbesparelser på 20,5 mio. kr. i 2026 og for perioden frem til og med 2030 på i alt 215,3 mio. kr. Herudover blev der også besluttet udskydelser af anlæg mv. for 33,7 mio. kr. i 2026 og i alt for perioden frem til og med 2030 på i alt 40,9 mio. kr. Alle partier i Byrådet med undtagelse af Dansk Folkeparti er med i aftalen.

 

Følgende fremgår tabel med driftsbesparelser fordelt på politikområder.

 

Tabel 1 Besparelser mv. fordelt på politikområder

Politikområde / i tusinde kr.

2026

2027

2028

2029

2030

I alt

Natur, Miljø og Bæredygtig udvikling

-96

-173

-173

-173

-173

-788

Erhverv og Turisme

-23

-43

-43

-43

-43

-195

Plan, Trafik og Klima

-383

-704

-704

-704

-704

-3.199

Kommunale Ejendomme

-342

-671

-671

-671

-671

-3.026

Fritid og Idræt

-146

-280

-280

-280

-280

-1.266

Skoler

-3.609

-12.015

-12.015

-12.015

-12.015

-51.669

Familie og Unge

0

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

-12.000

Børn

-1.200

-2.043

-2.043

-2.043

-2.043

-9.372

Kultur

-178

-321

-321

-321

-321

-1.462

Beskæftigelse

-137

-267

-267

-267

-267

-1.205

Sundhed og Frivillighed

-157

-283

-283

-283

-283

-1.289

Ældre og Forebyggelse

-2.752

-4.835

-4.835

-4.835

-4.835

-22.092

Psykiatri og Handicap

-1.350

-3.500

-6.150

-8.000

-9.000

-28.000

Borgerservice, administrativ og politisk støtte

-3.127

-6.015

-6.015

-6.015

-6.015

-27.187

Tværgående

-2.000

-1.500

-500

-500

-500

-5.000

Finansiering (drift)

-5.000

-5.000

-12.500

-12.500

-12.500

-47.500

Drift i alt

-20.500

-40.650

-49.800

-51.650

-52.650

-215.250

Anlæg

-33.699

37.732

-16.244

-13.889

-14.831

-40.931

I alt

-54.199

-2.918

-66.044

-65.539

-67.481

-256.181

 

Af bilag 1 fremgår oversigt over drifts- og anlægsbesparelser samt beskrivelser af indholdet i besparelsesforslag.

Bevilling

Bevillingsmæssige konsekvenser fremgår ovenstående af tabel 1.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At Økonomiudvalget godkender besparelserne i genåbning af budget 2026.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Beslutningstema</h3> <span class='beslutningstema'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Beslutning af genåbning af budget 2026.</span></p></div></span> <h3>Sagsfremstilling og økonomi</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Med baggrund i forventede udgiftsstigninger på specialundervisningsområdet og det specialiserede børne- og voksenområde på 75 mio. kr. i 2026 valgte budgetforligskredsen, at genåbne budget 2026. Se endvidere sagen om Budgetrevision pr. 30. april 2026 vedrørende udgiftsudviklingen.</span></p><p><span> </span></p><p><span>På mødet i budgetforligskredsen den 18. maj blev der enighed om driftsbesparelser på 20,5 mio. kr. i 2026 og for perioden frem til og med 2030 på i alt 215,3 mio. kr. Herudover blev der også besluttet udskydelser af anlæg mv. for 33,7 mio. kr. i 2026 og i alt for perioden frem til og med 2030 på i alt 40,9 mio. kr. Alle partier i Byrådet med undtagelse af Dansk Folkeparti er med i aftalen. </span></p><p><span> </span></p><p><span>Følgende fremgår tabel med driftsbesparelser fordelt på politikområder.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Tabel 1 Besparelser mv. fordelt på politikområder</span></p><table cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td><p><span>Politikområde / i tusinde kr.</span></p></td><td><p><span style="font-weight:bold;">2026</span></p></td><td><p><span style="font-weight:bold;">2027</span></p></td><td><p><span style="font-weight:bold;">2028</span></p></td><td><p><span style="font-weight:bold;">2029</span></p></td><td><p><span style="font-weight:bold;">2030</span></p></td><td><p><span style="font-weight:bold;">I alt</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Natur, Miljø og Bæredygtig udvikling</span></p></td><td><p><span>-96</span></p></td><td><p><span>-173</span></p></td><td><p><span>-173</span></p></td><td><p><span>-173</span></p></td><td><p><span>-173</span></p></td><td><p><span>-788</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Erhverv og Turisme</span></p></td><td><p><span>-23</span></p></td><td><p><span>-43</span></p></td><td><p><span>-43</span></p></td><td><p><span>-43</span></p></td><td><p><span>-43</span></p></td><td><p><span>-195</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Plan, Trafik og Klima</span></p></td><td><p><span>-383</span></p></td><td><p><span>-704</span></p></td><td><p><span>-704</span></p></td><td><p><span>-704</span></p></td><td><p><span>-704</span></p></td><td><p><span>-3.199</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Kommunale Ejendomme</span></p></td><td><p><span>-342</span></p></td><td><p><span>-671</span></p></td><td><p><span>-671</span></p></td><td><p><span>-671</span></p></td><td><p><span>-671</span></p></td><td><p><span>-3.026</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Fritid og Idræt</span></p></td><td><p><span>-146</span></p></td><td><p><span>-280</span></p></td><td><p><span>-280</span></p></td><td><p><span>-280</span></p></td><td><p><span>-280</span></p></td><td><p><span>-1.266</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Skoler</span></p></td><td><p><span>-3.609</span></p></td><td><p><span>-12.015</span></p></td><td><p><span>-12.015</span></p></td><td><p><span>-12.015</span></p></td><td><p><span>-12.015</span></p></td><td><p><span>-51.669</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Familie og Unge</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td><td><p><span>-3.000</span></p></td><td><p><span>-3.000</span></p></td><td><p><span>-3.000</span></p></td><td><p><span>-3.000</span></p></td><td><p><span>-12.000</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Børn</span></p></td><td><p><span>-1.200</span></p></td><td><p><span>-2.043</span></p></td><td><p><span>-2.043</span></p></td><td><p><span>-2.043</span></p></td><td><p><span>-2.043</span></p></td><td><p><span>-9.372</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Kultur</span></p></td><td><p><span>-178</span></p></td><td><p><span>-321</span></p></td><td><p><span>-321</span></p></td><td><p><span>-321</span></p></td><td><p><span>-321</span></p></td><td><p><span>-1.462</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Beskæftigelse</span></p></td><td><p><span>-137</span></p></td><td><p><span>-267</span></p></td><td><p><span>-267</span></p></td><td><p><span>-267</span></p></td><td><p><span>-267</span></p></td><td><p><span>-1.205</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Sundhed og Frivillighed</span></p></td><td><p><span>-157</span></p></td><td><p><span>-283</span></p></td><td><p><span>-283</span></p></td><td><p><span>-283</span></p></td><td><p><span>-283</span></p></td><td><p><span>-1.289</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Ældre og Forebyggelse</span></p></td><td><p><span>-2.752</span></p></td><td><p><span>-4.835</span></p></td><td><p><span>-4.835</span></p></td><td><p><span>-4.835</span></p></td><td><p><span>-4.835</span></p></td><td><p><span>-22.092</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Psykiatri og Handicap</span></p></td><td><p><span>-1.350</span></p></td><td><p><span>-3.500</span></p></td><td><p><span>-6.150</span></p></td><td><p><span>-8.000</span></p></td><td><p><span>-9.000</span></p></td><td><p><span>-28.000</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Borgerservice, administrativ og politisk støtte</span></p></td><td><p><span>-3.127</span></p></td><td><p><span>-6.015</span></p></td><td><p><span>-6.015</span></p></td><td><p><span>-6.015</span></p></td><td><p><span>-6.015</span></p></td><td><p><span>-27.187</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Tværgående</span></p></td><td><p><span>-2.000</span></p></td><td><p><span>-1.500</span></p></td><td><p><span>-500</span></p></td><td><p><span>-500</span></p></td><td><p><span>-500</span></p></td><td><p><span>-5.000</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Finansiering (drift)</span></p></td><td><p><span>-5.000</span></p></td><td><p><span>-5.000</span></p></td><td><p><span>-12.500</span></p></td><td><p><span>-12.500</span></p></td><td><p><span>-12.500</span></p></td><td><p><span>-47.500</span></p></td></tr><tr><td><p><span style="font-weight:bold;">Drift i alt</span></p></td><td><p><span style="font-weight:bold;">-20.500</span></p></td><td><p><span style="font-weight:bold;">-40.650</span></p></td><td><p><span style="font-weight:bold;">-49.800</span></p></td><td><p><span style="font-weight:bold;">-51.650</span></p></td><td><p><span style="font-weight:bold;">-52.650</span></p></td><td><p><span style="font-weight:bold;">-215.250</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Anlæg</span></p></td><td><p><span>-33.699</span></p></td><td><p><span>37.732</span></p></td><td><p><span>-16.244</span></p></td><td><p><span>-13.889</span></p></td><td><p><span>-14.831</span></p></td><td><p><span>-40.931</span></p></td></tr><tr><td><p><span style="font-weight:bold;">I alt</span></p></td><td><p><span style="font-weight:bold;">-54.199</span></p></td><td><p><span style="font-weight:bold;">-2.918</span></p></td><td><p><span style="font-weight:bold;">-66.044</span></p></td><td><p><span style="font-weight:bold;">-65.539</span></p></td><td><p><span style="font-weight:bold;">-67.481</span></p></td><td><p><span style="font-weight:bold;">-256.181</span></p></td></tr></table><p><span> </span></p><p><span>Af bilag 1 fremgår oversigt over drifts- og anlægsbesparelser samt beskrivelser af indholdet i besparelsesforslag.</span></p></div></span> <h3>Bevilling</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Bevillingsmæssige konsekvenser fremgår ovenstående af tabel 1.</span></p></div></span> <h3>Kompetence</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Byrådet.</span></p></div></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><ol type="1"><li><span>At Økonomiudvalget godkender besparelserne i genåbning af budget 2026.</span></li></ol></div></span> </div> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.fredensborg.dk/Vis/Pdf/bilag/d93ae57d-cf70-4c63-bd76-a2c40f712fba"
      • DocumentId "d93ae57d-cf70-4c63-bd76-a2c40f712fba"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "26/6272"
  • Navn "Genåbning af budget 2026"
  • Punktnummer "91"
  • Bilag 1 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bilag Genåbning af budget 2026 - budgetforligshæfte"
      • Id "db37a941-9fbc-4156-a5e3-3386427c81c3"
  • Documents null
  • Id "e1f7cfbb-e486-48f2-8602-9768a951d1bc"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "5e1a25c4-1519-4980-b832-4b84eb08a7ab"
  • Number "91"
  • Sorting 7
  • IsOpen true
  • CaseNumber "26/6272"
  • SourceId "60996"
  • Caption "Genåbning af budget 2026"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items