NSPV forventer i 2026 et merforbrug på vintervedligehold, idet budgettet til vintervedligehold på nuværende tidspunkt er brugt og har medført et pres på NSPVs likviditet. På møde den 17. april 2026 mellem NSPV, Fredensborg Kommune og Helsingør Kommune blev det oplyst, at NSPVs likviditet hen over året er udfordret, at der i perioder næsten ikke er likviditet til udbetaling af løn. Det skyldes navnlig den hårdeste vinter i 14 år og et væsentligt højere forbrug på vintertjeneste end forudsat. For Fredensborg Kommune er den forventede budgetoverskridelse efter de seneste opdaterede tal opgjort til 6,6 mio. kr. i 2026.

I 2025 vedtog de to ejerkommuner, at der fra 2026 skal arbejdes med en ny model for vintervedligehold. Modellen går ud på, at der afsættes et fast budget til vintertjenesten. NSPV skal afholde udgiften til vintertjenesten inden for det afsatte budget. Forbruget på vintertjenesten styres på en selvstændig konto og må ikke overføres til øvrige budgetområder under NSPV. Eventuelt over- og/eller underforbrug akkumuleres på NSPVs budget og opgøres separat på årlig basis.

NPSV skal årligt i maj måned sende et estimat til kommunen på forventet forbrug i indeværende år. Hvert 3. år opgøres den akkumulerede over- eller underdækning. Hvis der er over- eller underdækning på mere end 15 pct, tager kommunen stilling til om dette skal udlignes.

NSPVs bestyrelse har drøftet de stigende udgifter til vintervedligehold og NSPVs heraf pressede likviditet. Bestyrelsen har indstillet at NSPV i samarbejde med de to ejerkommuner arbejder på en fælles løsning, idet bestyrelsen foreslår en kombination af en tillægsbevilling i 2026 og en fremrykket driftsbevilling. På baggrund af dialogen med NSPV og Helsingør Kommune er der arbejdet videre med en kombination af tiltag, som både skal afhjælpe den akutte likviditetsudfordring og holde sig tæt på principperne i den vedtagne styringsmodel for vintervedligehold.

Likviditets oprettende tiltag

Det foreslås, at der fremrykkes 10 pct. af vintervedligeholdelsesbudgettet fra 2027 til 2026 i begge ejerkommuner. For Fredensborg Kommune svarer det til 1,1 mio. kr., og for Helsingør Kommune til 1,4 mio. kr. Midlerne skal bidrage til at skabe den nødvendige likviditet til vintertjenesten i resten af 2026. Dette vil blive lagt op i forbindelse med budgetrevisionen 30.4.

Herudover ensrettes de løbende driftsbetalinger, hvor Fredensborg Kommune i dag betaler månedsvis forud og Helsingør Kommune betaler kvartalsvis forud. Fredensborg Kommune foreslås fra 2027, at synkronisere betalingsmetode med Helsingør og dermed betale kvartalsvis forud. Omlægning fra månedsvis til kvartalsvise forudbetalinger vil påvirke Fredensborg Kommunes likviditet negativt. Fredensborg overførsel til NSPV forventes i 2027 at ligge på ca. 4,3 mio. kr. pr. måned.

NSPV undersøger desuden om de kan overtage momsopgaven fra Helsingør Kommune fra 2. halvår 2026 – en opgave Helsingør har udført for begge kommuner.

Samlet set skal tiltagene styrke NSPVs likviditet og reducere risikoen for, at likviditeten bliver negativ.

Tiltagene, der forelægges til politisk godkendelse, er udarbejdet i samarbejde mellem Helsingør og Fredensborg Kommuner samt NSPV. På den baggrund forelægges forslagene politisk med henblik på at understøtte håndteringen af NSPVs udfordrede likviditet.

De bevillingsmæssige konsekvenser tages op i forbindelse med budgetrevisionen pr. 30.4.

Samarbejdsaftale samt styringsgrundlag for NSPV og ejerkommer.

Byråd

Økonomiudvalg og Byråd