Odense Kommune har vedtaget en Effektiviserings- og omprioriteringsstrategi, som har til formål årligt, at frigøre varige budgetmidler, til byrådets fælles politiske prioriteringer. Med rammeudmeldingen til Budget 2027 er strategien forlænget, så den gælder til og med Budget 2030.

Strategien udgør samlet 0,75% af kommunens serviceramme, og heraf går 0,50% af servicerammen, svarende til ca. 50 mio. kr. til fælles prioritering i byrådet. En del af disse midler er reserveret til at skabe balance eller mindske udfordringerne på det specialiserede socialområde.

For Børn- og Ungeudvalget indebærer strategien, at der for Budget 2027 skal udmøntes et varigt effektiviseringskrav på 16,2 mio. kr. Udmøntningen sker via lokale prioriteringer og fælles prioriteringer.

Hovedpointerne i de indkomne høringssvar og bemærkninger er todelte, dels er der en forståelse for behovet for prioritering - herunder at midler målrettes det specialiserede socialområde. Dels at det samlede effektiviseringskrav opleves som vanskeligt at realisere. De gentagne effektiviseringer risikerer at forringe kvaliteten i kerneopgaven, og dette udfordrer sammenhængen til de politiske ambitioner. Endeligt efterspørges en tydelig gennemsigtighed i forhold til hvordan de frigjorte midler anvendes politisk.

Realisering via lokale prioriteringer

Det tidligere Børn- og Ungeudvalg og Forvaltningsudvalget besluttede i december 2022, at udmøntningen af de første 0,25% af servicerammen til fælles prioritet i byrådet sker via de budgetansvarlige ledere, som får frihed til at finde og udmønte effektiviseringerne lokalt i samspil med medarbejdere og Lokaludvalg. I Budget 2027 realiseres der via lokale prioriteringer et varigt effektiviseringskrav på 9,4 mio. kr.

Beslutningen bygger på erfaringer fra tidligere år, hvor tværgående effektiviseringer har vist sig vanskelige at implementere ensartet på tværs af arbejdspladser, som følge af lokale forhold. Det er således vanskeligt at finde effektiviseringer, der kan udbredes bredt til f.eks. alle skoler og dagtilbud.

Med beslutningen tilrettelægges effektiviseringsindsatserne så tæt på driften som muligt, og afspejler de lokale forudsætninger, og indgår som en del af den løbende lokale dialog.

Realisering via fælles prioriteringer

Med budgetforliget for Budget 2026 blev det besluttet, at det resterende effektiviseringskrav svarende til 0,20% af servicerammen til fælles prioritet i byrådet gøres permanent til og med Budget 2030. Midlerne er reserveret til at skabe balance eller mindske udfordringerne på det specialiserede socialområde. I Budget 2027 realiseres der via fælles prioriteringer et varigt effektiviseringskrav på 6,8 mio. kr.

Børn- og Ungeforvaltningen har identificeret en række indsatser til realisering af det tværgående effektiviseringskrav. Indsatserne fremgår af nedenstående tabel og er nærmere beskrevet i bilag 1.

De valgte indsatser medfører som udgangspunkt ingen ændringer i det nuværende serviceniveau, med undtagelse af indsatsen om ophør af ekstraordinær tildeling til fagtimer i indskolingen. Denne indsats er i oplægget fuldt udfaset pr. 1. januar 2028, hvilket indebærer, at Skoleområdet håndterer effektiviseringskravet for både Budget 2027 og Budget 2028