Børn- og Ungeudvalget har modtaget seks bestillinger på budgetbidrag til Budget 2027, som omfatter:

1. Beskrivelse af udvalgets budgettal og bemærkninger
2. Overblik over prioriteringsmuligheder
3. Anlægsforslag
4. Håndtering af klasseloft på 26 i 3. klasse og frem.
5. Analyse af skolekapaciteten
6. Administrative bidrag i form af takster

Budgetbidraget Håndtering af klasseloft på 26 i 3. klasse og frem behandles som et særskilt punkt på dagens udvalgsmøde. Analyse af skolekapaciteten blev behandlet på udvalgsmødet den 19. maj 2026. På baggrund af udvalgets drøftelse er der udarbejdet et anlægsforslag omhandlende Åløkkeskolen. Forslaget fremgår af bilag 3.

De resterende budgetbidrag blev drøftet på udvalgsmødet den 19. maj 2025, og efterfølgende sendt i høring hos Børn- og Ungeforvaltningens Lokal- og Forvaltningsudvalg, Fælles Elevråd samt Handicaprådet. Høringssvar samt bemærkninger fra forvaltningens fagområder er vedlagt sagen - jf. bilag 4. Der er modtaget 29 høringssvar og bemærkninger.

Hovedpointerne i høringssvarene er, at der generelt er et forsat behov for kompetenceudvikling, idet der opleves en stigende kompleksitet i opgavevaretagelsen. Fagområderne har således fokus på betydningen af tværfagligt samarbejde og sammenhængende indsatser. En opmærksomhed som udspringer af tidlig indsats og Stærke Børnefællesskaber. I relation til anlægsforslagene fremhæver høringssvarene en generel opbakning til investeringer i de fysiske rammer, så de kan imødekomme de pædagogiske aktiviteter.  

1: Udvalgets budgettal og bemærkninger

Børn- og Ungeudvalgets budgettal og bemærkninger indledes med en beskrivelse af de store temaer i 2027, som tager afsæt i den politiske retning fastlagt i ”Barn i Odense – en fælles politisk vision for et godt børneliv". Temaerne omfatter stærke børnefællesskaber, de gode børneliv i Odenses dagtilbud og skoler samt forebyggelse og tidlig indsats. Herudover redegøres der for forvaltningens organisering samt den bevilligede budgetramme.

Børn- og Ungeudvalget har i 2027 et samlet driftsbudget på service på 3.794 mio. kr.

Børn- og Ungeforvaltningen indstiller, at udvalget godkender publikationen Udvalgets budgettal og bemærkninger jf. bilag 1. Materialet vil herefter indgå som baggrund for de politiske forhandlinger om Budget 2027. 

Den senest udarbejdede version af Udvalgets budgettal og bemærkninger fremgår af bilag 1. Materialet ajourføres løbende i 2026 som følge af byrådsbeslutninger og tilrettes endeligt efter vedtagelsen af Budget 2027.

2: Overblik over prioriteringsmuligheder 

Budgetbestillingen Overblik over prioriteringsmuligheder skal give et samlet overblik over udvalgets økonomiske ramme i 2027 og bidrage til en overordnet forståelse af prioriteringsmuligheder indenfor udvalgets område.

Oversigten skal styrke gennemsigtigheden og synliggøre det politiske handlerum. Den identificerer budgetområder, hvor der kan foretages skaleringer, effektiviseringer eller omprioriteringer. Samtidigt tydeliggøres de budgetområder hvor handlerummet er begrænset af lovgivning eller aftaler med andre kommuner. Materialet kan dermed anvendes som afsæt for eventuelle videre analyser af konsekvenser og effekter ved ændrede prioriteringer og serviceniveauer.

Oversigten fremgår af bilag 2, og tager udgangspunkt i serviceudgifterne i Budget 2027, og opdeler disse i henholdsvis lovbundne områder, delvist skalerbare områder og fuldt skalerbare områder.

Budgetbestillingen er givet til samtlige udvalg i kommunen, og udvalgets bidrag indgår derfor i et samlet tværgående materiale, som understøtter et fælles overblik på tværs af kommunens forvaltninger i relation til analyser og prioriteringsmuligheder.

Børn- og Ungeforvaltningen indstiller, at udvalget godkender Overblik over prioriteringsmuligheder jf. bilag 2. Materialet vil herefter indgå som baggrund for de politiske forhandlinger om Budget 2027.

3: Anlægsforslag 

De udarbejdede anlægsforslag til Budget 2027 tager afsæt i de kriterier, som er fastsat for, at et anlægsforslag kan indgå i publikationen Indblik-Anlæg. Forvaltningen har i den forbindelse haft særligt fokus på kapacitet og leverandørstrategi. Anlægsforslagene er udarbejdet i samarbejde med By- og Kulturforvaltningen.

De fastsatte kriterier for et anlægsforslag er følgende: 

• Anlægsforslaget skal have en volumen, som ikke umiddelbart kan finansieres indenfor udvalgets egen ramme
• Anlægsforslaget skal understøtte ét eller flere af Odensemålene
• Anlægsforslaget skal sikre, at Odense Kommune har den fornødne kapacitet i forhold til bygningsmasse og infrastruktur
• Anlægsforslaget skal have fokus på kommunens leverandørstrategi og udfordringerne med manglende kapacitet på egne tilbud indenfor det specialiserede socialområde

Anlægsforslaget vedrørende etablering af Børn- og Ungehjem til børn og unge med handicap indgår samtidig i den langsigtede investeringsplan på det specialiserede socialområde, der blev aftalt i Budget 2026. Planen har til formål at sikre, at flere udsatte borgere fremadrettet, kan få et tilbud i Odense Kommune. Direktørgruppen har færdiggjort investeringsplanen, og Økonomiudvalget har behandlet denne på deres møde den 27. maj 2026. Investeringsplanen indgår som en del af budgetmaterialet til Budget 2027.

Anlægsforslaget Bedre overgang fra børnehave til folkeskole, fase 2 er uden økonomi, da beregningen udestår. 

Børn- og Ungeforvaltningen indstiller, at udvalget godkender de fremlagte anlægsforslag jf. bilag 3. Materialet vil herefter indgå som baggrund for de politiske forhandlinger om Budget 2027. 

6: Administrative bidrag

Det administrative bidrag indarbejdes direkte i Økonomiudvalgets budgetforslag for Budget 2027, og omfatter takster til Budget 2027. Taksterne opdateres forud for Byrådets 2. behandling af Budget 2027 hvis budgetforliget har givet anledning til genberegning.