Monrad
Vesthimmerland

Flytning af vinterberedskabsudgifter til politikområde 6.4 Klima og vinterberedskab

05.07.00-A26-1-26 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Punktoplysning

Sagsnummer: 05.07.00-A26-1-26
Sagsbehandler: Per Larsen og Henrik Grøn Jensen

Resume

Kommunens entreprenørenhed Park & Vej anmoder om, at en række delvist vejafhængige udgifter under vinterberedskabet flyttes til politikområde 6.4 Klima og vinterberedskab.

Baggrund

Kommunens beredskab er organiseret hos Park & Vej under afdelingen Drift og Anlæg. Beredskabet varetager bl.a. kommunens vintertjeneste i form af snerydning og glatførebekæmpelse, hvor både eget mandskab og eksterne entreprenører indgår. 

Udgiftsmæssigt sondres der på beredskabsområdet mellem udgifter, der er overvejende direkte afhængige af vejret og udgifter, der er overvejende uafhængige af vejret.

Udgifter til de vejrafhængige aktiviteter er optaget under det selvstændige politikområde 6.4 Klima og vinterberedskab. For vintertjenesten drejer det sig om indkøb af vejsalt, honorar til udkaldte vognmænd og aflønning af eget mandskab under udkald. På politikområde 6.4 er i budget 2026 afsat 6,318 mio. kr. Det har hidtil været praksis, at budgetafvigelser på dette område dækkes af kassebeholdningen, i det udgifterne i sagens natur afhænger meget af vejret.

Følgende øvrige udgifter relateret til vintertjenesten afholdes i dag under politikområde 6.2 Infrastruktur, fritidsområder og kommunale bygninger:

  • Rådighedsvagt, eget mandskab
  • Værkstedsmandskab, normaltimer
  • Anskaffelser af materiel; sneplov, saltspreder, vejr- og vandsensor
  • Reservedele materiel; plovskær m.v.
  • Drift af målestationer
  • Rådighedshonorar til eksterne vognmænd
  • Licenser; Vejvejr, Skyhost, mobil
  • Andet (forplejning, erstatningskrav)

Til dette er i budget 2026 afsat 3,685 mio. kr. Det har hidtil været praksis, at budgetafvigelser på dette område håndteres af Park & Vej, sådan at eksempelvis merudgifter til vedligehold af vintermateriel har skullet opvejes af mindreudgifter i Park & Vejs andre opgaver.

Som det fremgår af vedlagte bilag, erfares der hos Park & Vej betydelige udsving fra år til år i udgifterne til værkstedstimer og anskaffelse og indkøb af vinterrelateret materiel og reservedele. Dette som følge af, at aktivet og indkøb på dette område naturligt nok afhænger meget af aktiviteten i vintertjenesten - altså vejrmæssige forhold. Med henblik på bedre at kunne disponere og styre midlerne til sine opgaver, anmoder Park & Vej derfor om, at udgifterne til indkøb og vedligehold af vintermateriel fremover afholdes under politikområde 6.4 på linje med øvrige klima- og vejrafhængige udgifter.

Forventet konsekvens

Større budgetsikkerhed hos kommunens entreprenørenhed Park & Vej.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Overordnet udgiftsneutralt.
I takt med udsving fra år til år i de udgifter, der flyttes til politikområde 6.4 Klima og vinterberedskab, vil der dog forekomme budgetafvigelser, der fremover vil skulle dækkes af eller tilgå kassebeholdningen.

Til ikke-vejrafhængige udgifter i Park & Vejs beredskab er i budget 2026 afsat 3,685 mio. kr. Af disse er ca. 2,030 mio. kr. erfaringsmæssigt disponeret til udgifter, der er uafhængige af vejret. og derfor bør forblive på området. Differencen på 1,655 mio. kr. (i 2026-priser) indstilles flyttet til politikområde 6.4 

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget.

Indstilling

  • at vinterberedskabets udgifter til indkøb og vedligeholdelse af vintermateriel med virkning fra budget- og regnskabsår 2027 afholdes under politikområde 6.4 Klima og vinterberedskab, 
  • at 1,655 mio. kr. (2026-priser) af Park & Vejs beredskabsbudget flyttes fra politikområde 6.2 Infrastruktur, fritidsområder og kommunale bygninger til politikområde 6.4 Klima og vinterberedskab, og 
  • at ændringerne indarbejdes i basisbudget 2027-2030.

Beslutning fra Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget, den 1. juni 2026, punkt 120:

Fraværende: Henrik Dalgaard.

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Punktoplysning</h3> <span class='ukendt'><p>Sagsnummer: 05.07.00-A26-1-26<br>Sagsbehandler: Per Larsen og Henrik Grøn Jensen</p></span> <div><h3>Resume</h3> <span class='resume'><p>Kommunens entreprenørenhed Park & Vej anmoder om, at en række delvist vejafhængige udgifter under vinterberedskabet flyttes til politikområde 6.4 Klima og vinterberedskab.</p></span> </div> <h3>Baggrund</h3> <span class='ukendt'><p>Kommunens beredskab er organiseret hos Park & Vej under afdelingen Drift og Anlæg. Beredskabet varetager bl.a. kommunens vintertjeneste i form af snerydning og glatførebekæmpelse, hvor både eget mandskab og eksterne entreprenører indgår. </p><p>Udgiftsmæssigt sondres der på beredskabsområdet mellem udgifter, der er overvejende direkte afhængige af vejret og udgifter, der er overvejende uafhængige af vejret.</p><p>Udgifter til de vejrafhængige aktiviteter er optaget under det selvstændige politikområde 6.4 Klima og vinterberedskab. For vintertjenesten drejer det sig om indkøb af vejsalt, honorar til udkaldte vognmænd og aflønning af eget mandskab under udkald. På politikområde 6.4 er i budget 2026 afsat 6,318 mio. kr. Det har hidtil været praksis, at budgetafvigelser på dette område dækkes af kassebeholdningen, i det udgifterne i sagens natur afhænger meget af vejret.</p><p>Følgende øvrige udgifter relateret til vintertjenesten afholdes i dag under politikområde 6.2 Infrastruktur, fritidsområder og kommunale bygninger:</p><ul><li>Rådighedsvagt, eget mandskab</li><li>Værkstedsmandskab, normaltimer</li><li>Anskaffelser af materiel; sneplov, saltspreder, vejr- og vandsensor</li><li>Reservedele materiel; plovskær m.v.</li><li>Drift af målestationer</li><li>Rådighedshonorar til eksterne vognmænd</li><li>Licenser; Vejvejr, Skyhost, mobil</li><li>Ande<strong><span>t (forplejning, erstatningskrav)</span></strong></li></ul><p>Til dette er i budget 2026 afsat 3,685 mio. kr. Det har hidtil været praksis, at budgetafvigelser på dette område håndteres af Park & Vej, sådan at eksempelvis merudgifter til vedligehold af vintermateriel har skullet opvejes af mindreudgifter i Park & Vejs andre opgaver.</p><p>Som det fremgår af vedlagte bilag, erfares der hos Park & Vej betydelige udsving fra år til år i udgifterne til værkstedstimer og anskaffelse og indkøb af vinterrelateret materiel og reservedele. Dette som følge af, at aktivet og indkøb på dette område naturligt nok afhænger meget af aktiviteten i vintertjenesten - altså vejrmæssige forhold. Med henblik på bedre at kunne disponere og styre midlerne til sine opgaver, anmoder Park & Vej derfor om, at udgifterne til indkøb og vedligehold af vintermateriel fremover afholdes under politikområde 6.4 på linje med øvrige klima- og vejrafhængige udgifter.</p></span> <h3>Forventet konsekvens</h3> <span class='ukendt'><p>Større budgetsikkerhed hos kommunens entreprenørenhed Park & Vej.</p></span> <h3>Organisering og kommunikation</h3> <span class='ukendt'><p>Ingen bemærkninger.</p></span> <h3>Lovgrundlag</h3> <span class='ukendt'><p>Ingen relevant lovgivning.</p></span> <div><h3>Økonomi</h3> <span class='oekonomi'><p>Overordnet udgiftsneutralt.<br>I takt med udsving fra år til år i de udgifter, der flyttes til politikområde 6.4 Klima og vinterberedskab, vil der dog forekomme budgetafvigelser, der fremover vil skulle dækkes af eller tilgå kassebeholdningen.</p><p><strong><span>Til ikke-vejrafhængige udgifter i Park & Vejs beredskab er i budget 2026 afsat 3,685 mio. kr. Af disse er ca. 2,030 mio. kr. erfaringsmæssigt disponeret til udgifter, der er uafhængige af vejret. og derfor bør forblive på området. Differencen på 1,655 mio. kr. (i 2026-priser) indstilles flyttet til politikområde 6.4 </span></strong></p></span> </div> <h3>Procesplan</h3> <span class='ukendt'><p>Ingen bemærkninger.</p></span> <h3>Sagen afgøres i</h3> <span class='ukendt'><p>Byrådet via Økonomiudvalget og Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget.</p></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><ul><li>at vinterberedskabets udgifter til indkøb og vedligeholdelse af vintermateriel med virkning fra budget- og regnskabsår 2027 afholdes under politikområde 6.4 Klima og vinterberedskab, </li><li>at 1,655 mio. kr. (2026-priser) af Park & Vejs beredskabsbudget flyttes fra politikområde 6.2 Infrastruktur, fritidsområder og kommunale bygninger til politikområde 6.4 Klima og vinterberedskab, og </li><li>at ændringerne indarbejdes i basisbudget 2027-2030.</li></ul><h4>Beslutning fra Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget, den 1. juni 2026, punkt 120:</h4><p><strong>Fraværende: </strong>Henrik Dalgaard.</p><p>Administrationens indstilling anbefales godkendt.</p></span> </div> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.vesthimmerland.dk/Vis/Pdf/bilag/716e594c-1a3e-49ec-96ce-20810e50b2c1"
      • DocumentId "716e594c-1a3e-49ec-96ce-20810e50b2c1"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "05.07.00-A26-1-26"
  • Navn "Flytning af vinterberedskabsudgifter til politikområde 6.4 Klima og vinterberedskab"
  • Punktnummer "194"
  • Bilag 1 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Beredskabsudgifter under Park og Vej"
      • Id "1cb720fe-a597-42de-bbb4-2c595e33c393"
  • Documents null
  • Id "073dc7a9-6936-43b7-8417-b38fd49a45cb"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "79dfcb25-1917-47b4-a6af-2f8ffafeeb4b"
  • Number "194"
  • Sorting 13
  • IsOpen true
  • CaseNumber "05.07.00-A26-1-26"
  • SourceId "f00db45e-a266-4fd0-be8f-1b5bc4a8af35"
  • Caption "Flytning af vinterberedskabsudgifter til politikområde 6.4 Klima og vinterberedskab"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items