Sagsnummer: 00.30.02-Ø00-1-26
Sagsbehandler: Peter Riis Kristensen

I henhold til "Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2027-2030" afsnit 4.3 skal udvalgene senest i forbindelse med møderne i august 2026 foretage en analyse af, om de budgetsatte anlægsprojekter kan gennemføres i overensstemmelse med de afsatte rådighedsbeløb i de enkelte år. Denne analyse vil eventuelt kunne vise, om der er behov for en omprioritering af anlægsprojekternes tidsmæssige gennemførelse.

Udvalgene har i 2026 97,7 mio. kr. til rådighed for anlægsprojekter. Hertil kommer, at der er overført 107,8 mio. kr. fra 2025 til 2026.

For Økonomiudvalgets område er der i 2026 anlægsmidler for i alt 36,3 mio. kr. til rådighed:

Ordinært budget for 2026-2029 fordelt på projekter:

Overførte anlægsmidler fra 2025:

Administrationen har gennemgået oversigten, og finder anledning til at justere investeringsplanen således:

Af nedenstående oversigt fremgår fordelingen på overførte anlægsprojekter fra 2025 på 28,8 mio. kr. til årene 2026 til 2029.

Der er endnu ikke taget stilling til budget 2030.

En omfordeling af anlægsprojekternes tidsmæssige gennemførelse forventes ikke at medføre forskydning i den samlede budgetbalance for 2026-2029.

Hvis du som byrådsmedlem ønsker at vide mere om anlægsbudgetter, forklares det nærmere i denne video:

KL's Økonomiunivers video nr. 9

Eventuelle ændringer til budgettet skal godkendes via tillægsbevillinger jf. Styrelsesloven. Ændringer i investeringsplanen skal godkendes i Byrådet som opfølgning på den indgåede budgetaftale for 2026-2029.

Ingen bemærkninger.

Økonomiudvalget.