Sagsprocedure

Skole- og Børneudvalget, Trafik- og Miljøudvalget, Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Resume

Med denne sag fremlægges den årlige kapacitetsvurdering for det fremtidige behov for pladser på dagtilbuds-, SFO- og klubområdet. Vurderingen danner grundlag for eventuelle tilpasninger af kapaciteten for at imødekomme fremtidige behov. Sagen konkluderer, at den planlagte kapacitet på dagtilbudsområdet på både kort og længere sigt er udfordret og at det bør overvejes at udvide kapaciteten. Kapaciteten på SFO- og klubområdet er passende.  

Indstilling

Administrationen indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning, og
2. at det godkendes, at der fremlægges en sag fra Trafik- og Miljøudvalget til august omkring bruttoanlægsforslag til budget 2027-2030 for at kunne løse kapacitetsudfordringen. 

Sagsbeskrivelse

Greve Kommune følger løbende kapacitetsbehovet på dagtilbudsområdet og udfærdiger en grundigere analyse i forlængelse af de årlige befolkningsprognoser. Befolkningsprognosen giver viden om, hvor mange børn der forventes og kapacitetsvurderingen vurderer det konkrete behov for antal pladser i de kommunale dagtilbud.

Kapacitetsvurdering

Kapacitetsvurderingen er en sammenlægning af befolkningsprognosen og den faktiske og forventerede kapacitet. Den anvendte kapacitet i analysen består af kommunale og selvejende dagtilbud, herunder dagplejen, privatinstitutioner, private dagplejer, private pasningsordninger og tilskud til pasning af egne børn. Allerede planlagte udvidelser er medregnet.

Kapacitetstallene opdateres forud for den årlige analyse og der tages dermed højde for ændringen i antal pladser i den enkelte institutioner, i antallet af kommunale og private dagplejere og i antallet af private passere og familier, der passer eget barn.

Den nye befolkningsprognose, som gælder årene 2027 og frem, forventer ca. 580 0-årige pr. år i de kommende 4-5 år. Det er 20-25 flere end prognosen for 2026 forudsagde. Stigningen skyldes bl.a. en positiv nettotilflytning, som følge af det godkendte boligprogram.

Ved sammenligning med sidste års befolkningsprognose, så er der ikke ændret i forventningen til antal 0-2-årige i Befolkningsprognose 2026. Fra 2029 forventes ca. 20 flere 0-2-årige end forventet sidste år, og antal 0-2-årige forventes herefter at stige kontinuerligt fra år til år, så der om ca. 10 år vil være knap 50 flere 0-2-årige i kommunen end forventet i sidste års befolkningsprognose.

For de 3-5-årige forventes i Befolkningsprognose 2026 i forhold til Befolkningsprognose 2025 de kommende 5-6 år et niveau, der svinger med maksimalt plus/minus 10 personer. Herefter forventes en kontinuerlig stigning i de 3-5-årige, så der om 10 år er knap 50 flere i målgruppen, end administrationen forventede i sidste års befolkningsprognose.

Kapacitetsvurderingen i 2026 viser, at der fortsat er pres på kapaciteten på 0-2 års området. I den nye prognose fremgår det, at dette pres forventes at stige i de kommende år og i alle år prognosen dækker, forventes der at være for få vuggestuepladser. På 3-5 års området vil der fra efteråret 2026 og frem til skolestart 2027 være manglende kapacitet. Det vurderes ikke, at presset på hverken 0-2 årsområdet og 3-5 års området kan håndteres med at overindskrive børn. Der er på nuværende tidspunkt allerede iværksat indsatser for at øge kapaciteten i de dagtilbud, hvor det er muligt, men disse indsatser er ikke tilstrækkeligt til at dække det aktuelle behov.  

Denne vurdering bygger på den forudsætning, at Greve Kommune på dagtilbudsområdet er ét samlet distrikt. Hermed får familier tilbudt en dagtilbudsplads, men ikke nødvendigvis en plads i det ønskede område eller den ønskede institution. Dette er en vigtig forudsætning, da der i perioder er mangel på pladser i enkelte områder og samtidig overskydende plads i andre områder. Som eksempel er der i Karlslunde mangel på pladser i både vuggestue og børnehave i alle årene frem til 2030, herefter er kapacitetsanalysen ikke opgjort på områder, men kun samlet for Greve Kommune. 

Administrationen oplever løbende perioder, hvor kapaciteten er særligt udfordret og det er svært at overholde pasningsgarantien. Dette gælder både for Greve Kommune samlet og i særlig grad i enkelte områder af kommunen. Administrationen vurderer løbende om de tal, der ligger til grund for kapacitetsvurderingen, er retvisende i forhold til de faktiske behov. Når kapaciteten udelukkende vurderes ud fra tallene i nedenstående tabeller, er der risiko for at overse disse perioder. Dette skyldes særligt to forhold:

• Det første forhold er det skyggetal, som kan være gemt i ventelisterne. Når kapacitetsvurderingen foretages, sker det ud fra en opgørelse af de faktisk indskrevne børn og på denne baggrund beregnes en belægningsgrad, forstået som, hvor mange af de børn, der bor i kommunen, er indskrevet i et af de tilbud analysen tager udgangspunkt i. Hvis der i en periode er mange familier, der vælger at blive på ventelisten, fordi de ikke tilbydes plads i et ønsket tilbud, kan det antal børn, der har behov for plads, være større end antallet af faktisk indskrevne børn. Dette kan have betydning for beregninger ud i tiden, da disse tager udgangspunkt i den aktuelle belægningsgrad.

• Det andet forhold er nødvendigheden af at have ubesatte børnehavepladser i en kortere eller længere periode. For at sikre børnehavetilbud til alle børn, der fylder tre år i de integrerede tilbud, kan det være nødvendigt at have pladser stående og "vente" på, at et barn fylder tre år. Dette skyldes helt grundlæggende, at optag i børnehaver sker løbende og overgang til skole sker en gang om året. I 2026 er der aktuelt over 100 børnehavepladser, som på denne måde er nødt til at stå tomme. Et barn indskrevet i et integreret dagtilbud er, i henhold til Greve Kommunes optagelsesregler, automatisk sikret en børnehaveplads i samme institution. Hvis der skrives et barn ind ude fra, vil den maksimale kapacitet overskrides når vuggestuebørnene bliver tre år. Det kan samtidig give udfordringer med at sikre plads til børn fra dagplejen, rene vuggestuer, private pasningsordninger og hjemmepassede børn.

Vurderingen og dennes konklusion bygger på befolkningsprognosen og nedenstående oversigter over udviklingen år for år. Vurderingen er foretaget med udgangspunkt i data måned for måned på henholdsvis behov og kapacitet. Der er fastlagt en kapacitet i hvert dagtilbud som forsøger at tage højde for blandt andet institutionens indretning, pædagogisk bæredygtighed og naturlig inddeling i vuggestue- og børnehavegrupper. Med de senere års pres på dagtilbudsområdet er der oprettet ekstra kapacitet i form af flere børn på stuerne og dette kan presse området ift. kvalitet og arbejdsmiljø. 

0-2 årsområdet for Greve Kommune

* Der tages udgangspunkt i tallet for december året før, som grundlag for behov og kapacitet i det kommende år.

3-5 års området samlet for Greve Kommune

* Der tages udgangspunkt i tallet for december året før, som grundlag for behov og kapacitet i det kommende år.

Presset på kapaciteten ser ud til at blive af et omfang, hvor det ikke er muligt at overholde pasningsgarantien uden iværksættelse af udvidelser af kapaciteten. De tidligere anvendte løsninger var alle under forudsætning af, at det var midlertidige løsninger, med det fortsatte pres på kapaciteten er det nødvendigt at iværksætte permanente løsninger. I den forbindelse bør det nøje overvejes at udvide i et omfang så kapaciteten ikke er så presset, at selv små udsving ift. prognosen kan udfordre den nødvendige kapacitet.

Konsekvens for budget 2027-2030

Med de ovenstående prognosetal vurderes det, at der er behov for at vurdere følgende kapacitetsmæssige udfordringer:

• Håndtering af midlertidig udfordring i perioden 2026 til 2030, hvor der mangler op til 52 vuggestuepladser. Dette kan f.eks. løses med etablering af midlertidige spidsbelastningstilbud i eksisterende bygninger i kommunen jf. budgetanalyse for Ejendomsstrategi – kloge m² (se Trafik- og Miljøudvalget den 5. maj 2026 pkt. 6) og/eller at der etableres permanente løsninger i tilknytning til eksisterende dagtilbud.
• Håndtering af varig kapacitetsudfordring fra 2031 og frem. Dette kan f.eks. løses ved at bygge en ny daginstitution eller udvide eksisterende. En ny daginstitution kan også sammentænkes med løsning på, at der er eksisterende daginstitutioner med et stort renoveringsbehov, som kunne foreslås nedlagt, samt at ekstra kapacitet kan anvendes til genhusning af de mange daginstitutioner, der skal renoveres i den kommende tid.

Ovenstående kræver dog en nærmere analyse, hvorfor administrationen anbefaler, at der fremlægges en sag til Trafik- og Miljøudvalget i august 2026 om forslag til løsning og dertilhørende bruttoanlægsforslag til budgetforhandlingerne for 2027-2030. 

Prognose for SFO- og klubområdet

Den nuværende kapacitet på både SFO- og klubområdet er tilstrækkelig til at rumme det vurderede behov. Der fremlægges derfor ikke yderligere analyse af området.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven.

Økonomiske konsekvenser 

Det fremgår af dagtilbudsloven § 25, at en kommune, der ikke kan opfylde pasningsgarantien, vil blive pålagt en økonomisk straf. Straffen vil være en forhøjelse af tilskuddet til forældrenes egenbetaling. Pligten til at give forhøjet tilskud gælder ikke kun i forhold til det eller de børn, der ikke kan få plads fra garantidatoen, men for tilskud til en plads i alle dagtilbud. Derudover kan der være udgifter til udvidelser af kapaciteten. De budgetmæssige konsekvenser af demografiske ændringer indarbejdes i administrationens budgetoplæg på baggrund af de fastlagte principper.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.