Sagsprocedure

Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Resume

Ifølge vedtægterne for Beredskab 4K skal ejerkommunerne godkende budgettet for det kommende regnskabsår. Beredskabskommissionen godkendte budgetforslaget for 2027 den 21. april 2026. Budgettet forelægges på den baggrund ejerkommunerne til godkendelse.

Indstilling

Administrationen indstiller,

1. at budget 2026-2029 for Beredskab 4K godkendes, og
2. at driftstilskud til Beredskab 4K indgår som teknisk rettelse i Budget 2027-30 med 1,759 mio. kr. i 2027 og 2.639 mio. kr. i 2028 og frem godkendes.

Sagsbeskrivelse

Beredskab 4K’s basisbudget for 2027 tager udgangspunkt i det eksisterende budgetniveau. De samlede udgifter i budgetforslaget udgør 43,6 mio. kr. i 2026-priser. I den basale fremskrivning er ejerkommunernes kommunale driftsbidrag uændret, mens øgede egne indtægter på 0,5 mio. kr. bidrager til at skabe balance i budgettet.

Ud over basisbudgettet foreslår Beredskabskommissionen en driftsforøgelse på i alt 7,5 mio. kr. for at imødegå et demografisk efterslæb siden beredskabets etablering i 2020 og for at finansiere en række kapacitetsstyrkende initiativer.

I forbindelse med behandlingen af budget 2025-2028 samt ved vedtagelsen af den nye fordelingsnøgle i juni 2024 blev der redegjort for, at beredskabets budget løbende udfordres af demografisk vækst i ejerkommunerne. Den nuværende betalingsmodel indeholder ikke en reguleringsmekanisme, der afspejler væksten i befolkningstallet. Det betyder, at beredskabets økonomi gradvist udhules over tid, hvilket også påvirker mulighederne for at fastholde det nuværende serviceniveau.

Samtidig har flere af beredskabets opgaver ændret karakter siden selskabets etablering. Disse ændringer er identificeret i forbindelse med Beredskabskommissionens Plan for Risikobaseret Dimensionering og medfører et behov for øget kapacitet.

Beredskabskommissionen indstiller, at det kommunale driftsbidrag forhøjes med 7,5 mio. kr. over to år for at finansiere den estimerede merudgift til de demografisk efterslæb og kapacitetsstyrkende initiativer. Forhøjelsen foreslås indarbejdet med 5,0 mio. kr. i 2027 stigende til 7,5 mio. kr. årligt fra 2028 og frem.

Af tabel 1 fremgår Beredskab 4Ks teknisk fremskrevne budget 2027 (basisbudget), som Beredskabskommissionen indstiller forhøjet. Beredskab 4Ks budget 2027-2030 inkl. forhøjelsen på 7,5 mio. kr. fremgår af tabel 2.

Tabel 1: Beredskab 4K’s basis-budget 2027 sammenholdt med budget 2026

Ejerkommunernes driftstilskud og beredskabets takstblad fremskrives i henhold til KL’s generelle pris- og lønfremskrivning. Ejerkommunerne opkræves det fremskrevne beløb i løbet af 1. kvartal 2027. Budgettet og driftsbidraget er angivet i 2026-priser.

Lovgrundlag

Beredskabsloven og vedtægter for Beredskab 4K.

Økonomiske konsekvenser 

Ejerkommunernes driftsbidrag fordeles efter den aftalte fordelingsnøgle baseret på befolkningstal. Det kommunale driftsbidrag udgør uændret 36,0 mio. kr. i basisbudgettet, som er tillagt 5 mio. kr. i 2027 stigende til 7,5 mio. kr. i 2028 i tabel 2.

Tabel 2: Oversigt over kommunernes driftsbidrag (i 1.000 kr. i 2026 PL)

I Greve Kommunes er der afsat 12,345 mio. kr. pr. år til Beredskab 4K (2027 PL). Forskellen mellem det afsatte budget og det reviderede budgetoplæg fra Beredskab 4K er pt. på 1,759 mio. kr. i 2027 og 2.639 mio. kr. i 2028 og frem. De økonomiske konsekvenser vil blive medtaget i Budget 2027-30.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Kommunikation

Byrådets godkendelse meddeles Beredskab 4K.