Monrad
Greve

Beredskab 4K - godkendelse af regnskab 2025

26-006516 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Resume

Med denne sag aflægges regnskab 2025 for Beredskab 4K, som beredskabskommissionen godkendte på mødet 21-04-2026. Ifølge vedtægterne for Beredskab 4K skal ejerkommunerne efterfølgende godkende regnskabet, som er revisionspåtegnet uden bemærkninger af BDO.

Indstilling

Administrationen indstiller, at regnskab 2025 for Beredskab 4K godkendes.

Sagsbeskrivelse

Det samlede regnskab viser et underskud på 1,2 mio. kr. mod et budgetteret resultat på 0 kr. Underskuddet medfører en negativ egenkapital, som forventes genoprettet i 2026 via modgående tiltag i 2026.

Tabel 1: Beredskab 4K’s regnskab 2025 sammenholdt med regnskab 2024

1.000 kr.

Budget 2024

Regnskab 2024

Budget 2025

Regnskab 2025

Indtægter

 

 

 

 

   Kommunalt driftstilskud

33.976

32.716

34.726

34.826

   Indtægter, ABA (automatiske
   brandalarmeringsanlæg)

6.884

8.122

6.862

8.516

Indtægter i alt

40.860

40.838

41.589

43.342

Udgifter

 

 

 

 

   Entreprise kontrakt med Falck

29.248

28.212

29.164

28.904

   Køretøjer entreprise beredskab

1.635

1.013

2.474

2.078

   Frivilligt beredskab inkl. køretøjer

211

447

261

657

   Øvrigt operativt beredskab

1.935

3.020

1.607

1.679

   Løn- og personaleomkostninger

5.606

5.970

5.665

7.033

   Husleje inkl. forbrug og vedligehold

874

1.683

1.068

2.083

   Administrationsudgifter

1.351

1.379

1.350

2.114

Udgifter i alt

40.860

41.725

41.589

44.546

Resultat

0

-887

0

-1.204

De væsentligste afvigelser i regnskabet kan forklares ved følgende:

  • Løn- og personaleomkostninger (+1.368 t.kr.): Merudgiften skyldes opsigelse af medarbejder i barselsperiode, timeforbrug til instruktører ifm. implementering af nye brandkøretøjer, forhøjet arbejdstid for to medarbejdere samt forlængelse af barselsvikar.
  • Husleje inkl. forbrug og vedligeholdelse (+1.015 t.kr.): Skyldes ombygninger i forbindelse med udvidelse af lejemål samt stigende energipriser.
  • Frivilligt beredskab (+396 t.kr.): Øget investering i nyt materiel og uniformering til beredskabets frivillige enhed.
  • Falck kontrakt (-260 t.kr.): Mindreudgift i forhold til budget.

Idet underskuddet primært skyldes ekstraordinære investeringer i 2025, forventes underskuddet at kunne indhentes ved at foretage færre investeringer i 2026.

For yderligere information om regnskabet henvises til ”Årsrapport 2025 – Beredskab 4K”, som er vedlagt som bilag 1.

Revisionens gennemgang af regnskabet har ikke givet anledning til bemærkninger. Revisionens øvrige betragtninger fremgår af bilaget " Revisionsberetning - Beredskab 4K 2025”, som ligeledes er vedlagt som bilag 2.

Økonomiske konsekvenser 

Beredskab 4K’s regnskab 2025 viser et underskud på 1,2 mio. kr. Underskuddet har økonomiske konsekvenser for Greve kommune.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Fremstilling</h3> <span class='ukendt'><h4>Sagsprocedure</h4> <p>Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.</p> <h4>Resume</h4> <p>Med denne sag aflægges regnskab 2025 for Beredskab 4K, som beredskabskommissionen godkendte på mødet 21-04-2026. Ifølge vedtægterne for Beredskab 4K skal ejerkommunerne efterfølgende godkende regnskabet, som er revisionspåtegnet uden bemærkninger af BDO.</p> <h4>Indstilling</h4> <p><em>Administrationen indstiller, at regnskab 2025 for Beredskab 4K godkendes.</em></p> <h4>Sagsbeskrivelse</h4> <p>Det samlede regnskab viser et underskud på 1,2 mio. kr. mod et budgetteret resultat på 0 kr. Underskuddet medfører en negativ egenkapital, som forventes genoprettet i 2026 via modgående tiltag i 2026.</p> <p>Tabel 1: Beredskab 4K’s regnskab 2025 sammenholdt med regnskab 2024 </p> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"> <tbody> <tr> <td> <p>1.000 kr. </p> </td> <td> <p><strong>Budget 2024</strong></p> </td> <td> <p><strong>Regnskab 2024</strong></p> </td> <td> <p><strong>Budget 2025</strong></p> </td> <td> <p><strong>Regnskab 2025</strong></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p><strong>Indtægter</strong></p> </td> <td> <p> </p> </td> <td> <p> </p> </td> <td> <p> </p> </td> <td> <p> </p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p>   Kommunalt driftstilskud</p> </td> <td> <p><span>33.976</span></p> </td> <td> <p><span>32.716</span></p> </td> <td> <p><span>34.726</span></p> </td> <td> <p><span>34.826</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p>   Indtægter, ABA (automatiske <br>    brandalarmeringsanlæg)</p> </td> <td> <p><span>6.884</span></p> </td> <td> <p><span>8.122</span></p> </td> <td> <p><span>6.862</span></p> </td> <td> <p><span>8.516</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p><strong>Indtægter i alt</strong></p> </td> <td> <p><strong><span>40.860</span></strong></p> </td> <td> <p><strong><span>40.838</span></strong></p> </td> <td> <p><strong><span>41.589</span></strong></p> </td> <td> <p><strong><span>43.342</span></strong></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p><strong>Udgifter</strong></p> </td> <td> <p> </p> </td> <td> <p> </p> </td> <td> <p> </p> </td> <td> <p> </p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p>   Entreprise kontrakt med Falck</p> </td> <td> <p><span>29.248</span></p> </td> <td> <p><span>28.212</span></p> </td> <td> <p><span>29.164</span></p> </td> <td> <p><span>28.904</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p>   Køretøjer entreprise beredskab</p> </td> <td> <p><span>1.635</span></p> </td> <td> <p><span>1.013</span></p> </td> <td> <p><span>2.474</span></p> </td> <td> <p><span>2.078</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p>   Frivilligt beredskab inkl. køretøjer</p> </td> <td> <p><span>211</span></p> </td> <td> <p><span>447</span></p> </td> <td> <p><span>261</span></p> </td> <td> <p><span>657</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p>   Øvrigt operativt beredskab</p> </td> <td> <p><span>1.935</span></p> </td> <td> <p><span>3.020</span></p> </td> <td> <p><span>1.607</span></p> </td> <td> <p><span>1.679</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p>   Løn- og personaleomkostninger</p> </td> <td> <p><span>5.606</span></p> </td> <td> <p><span>5.970</span></p> </td> <td> <p><span>5.665</span></p> </td> <td> <p><span>7.033</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p>   Husleje inkl. forbrug og vedligehold</p> </td> <td> <p><span>874</span></p> </td> <td> <p><span>1.683</span></p> </td> <td> <p><span>1.068</span></p> </td> <td> <p><span>2.083</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p>   Administrationsudgifter</p> </td> <td> <p><span>1.351</span></p> </td> <td> <p><span>1.379</span></p> </td> <td> <p><span>1.350</span></p> </td> <td> <p><span>2.114</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p><strong>Udgifter i alt</strong></p> </td> <td> <p><strong><span>40.860</span></strong></p> </td> <td> <p><strong><span>41.725</span></strong></p> </td> <td> <p><strong><span>41.589</span></strong></p> </td> <td> <p><strong><span>44.546</span></strong></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p><strong>Resultat</strong></p> </td> <td> <p><strong><span>0</span></strong></p> </td> <td> <p><strong><span>-887</span></strong></p> </td> <td> <p><strong><span>0</span></strong></p> </td> <td> <p><strong><span>-1.204</span></strong></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>De væsentligste afvigelser i regnskabet kan forklares ved følgende:</p> <ul style="list-style-type: disc;"> <li>Løn- og personaleomkostninger (+1.368 t.kr.): Merudgiften skyldes opsigelse af medarbejder i barselsperiode, timeforbrug til instruktører ifm. implementering af nye brandkøretøjer, forhøjet arbejdstid for to medarbejdere samt forlængelse af barselsvikar.</li> <li>Husleje inkl. forbrug og vedligeholdelse (+1.015 t.kr.): Skyldes ombygninger i forbindelse med udvidelse af lejemål samt stigende energipriser.</li> <li>Frivilligt beredskab (+396 t.kr.): Øget investering i nyt materiel og uniformering til beredskabets frivillige enhed.</li> <li>Falck kontrakt (-260 t.kr.): <span class="SpellE">Mindreudgift</span> i forhold til budget.</li> </ul> <p>Idet underskuddet primært skyldes ekstraordinære investeringer i 2025, forventes underskuddet at kunne indhentes ved at foretage færre investeringer i 2026.</p> <p>For yderligere information om regnskabet henvises til ”Årsrapport 2025 – Beredskab 4K”, som er vedlagt som bilag 1.</p> <p>Revisionens gennemgang af regnskabet har ikke givet anledning til bemærkninger. Revisionens øvrige betragtninger fremgår af bilaget " Revisionsberetning - Beredskab 4K 2025”, som ligeledes er vedlagt som bilag 2.</p> <h4>Økonomiske konsekvenser </h4> <p>Beredskab 4K’s regnskab 2025 viser et underskud på 1,2 mio. kr. Underskuddet har økonomiske konsekvenser for Greve kommune. </p> <h4>Høring</h4> <p>Der er ikke høringspligt i denne sag.</p></span> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.greve.dk/Vis/Pdf/bilag/59147442-fc6d-4d00-a8e0-8d9ffa4af517"
      • DocumentId "59147442-fc6d-4d00-a8e0-8d9ffa4af517"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "26-006516"
  • Navn "Beredskab 4K - godkendelse af regnskab 2025"
  • Punktnummer "14"
  • Bilag 2 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bilag 1. Årsrapport 2025 - Beredskab 4K"
      • Id "a81a2016-d8c6-49d8-82a4-ce7c401707d5"
    2. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bilag 2. Revisionsberetning 2025 - Beredskab 4K"
      • Id "0235dc95-182d-4c94-a993-19b42389f1bb"
  • Documents null
  • Id "292bfb1f-784f-43e4-9f11-8529280cac89"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "f1c79d26-bb0f-4366-a77a-ca2d8f1cd92f"
  • Number "14"
  • Sorting 14
  • IsOpen true
  • CaseNumber "26-006516"
  • SourceId "0ac86a59-ec25-458d-ac9a-91400a723162"
  • Caption "Beredskab 4K - godkendelse af regnskab 2025"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items