Monrad
Vejen

Status på udarbejdelse af reduktionsblokke, udvidelsesblokke samt anlægsønsker (B)

26/1912 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Administrativ indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

  • der gives en orientering om reduktionsblokke, udvidelsesblokke og anlægsønsker.
  • Udvalget foretager en sidste drøftelse af reduktions- og udvidelsesblokke samt anlægsønsker.
  • Udvalget prioriterer eventuelle anlægsønsker på eget område.

Sagsfremstilling

I henhold til budgetstrategien skal reduktionsblokke samt udvidelsesblokke og anlægsønsker forelægges fagudvalgene til orientering i juni. Udvalgene skal forud for budgetseminaret prioritere anlægsønskerne på eget område.

 

Enkelte beskrivelser er endnu ikke helt færdigbeskrevet.

 

Status på arbejdet med at skabe råderum:

Ifølge den nuværende råderumsstrategi skal der årligt udarbejdes reduktionsblokke, svarende til 1,5 pct. af kommunens serviceudgifter – eller i alt ca. 36 mio. kr.

 

Reduktionsblokkene skal bidrage til:

  1. Budgetsikkerhed, hvis der ikke kommer den forventede kompensation på 8 mio. kr. for demografisk udvikling
  2. Imødegåelse af stigende udgifter i det tekniske budget
  3. Imødegåelse af konsekvenser af folketingsbeslutninger mv.
  4. Råderum, dvs. mulighed for politiske prioriteringer.

 

Udvalget for Økonomi, Erhverv og Plan har anmodet fagudvalgene om at udarbejde reduktionsblokke for i alt 36 mio. kr. ud fra en ensartet fordelingsnøgle. Nedenfor vises status på udvalgenes arbejde med reduktionsblokke.

 

I 1.000 kr.

BF 2027

BF 2028

BF 2029

BF 2030

Udvalget for teknik og miljø

-1.700

-1.785

-1.785

-1.785

Udvalget for arbejdsmarked og integration

0

0

0

0

Udvalget for skoler og børn

-8.424

-8.424

-8.424

-8.424

Udvalget for sundhed, kultur og fritid

-2.313

-2.313

-2.313

-2.313

Udvalget for social og ældre

-11.663

-12.552

-14.552

-14.552

Økonomiudvalget

-5.367

-4.860

-4.860

-4.760

Udvalg i alt

-29.467

-29.934

-31.934

-31.834

 

 

 

 

 

Tværgående

-5.067

-5.612

-5.612

-5.612

 

 

 

 

 

I alt udvalg og tværgående

-34.534

-35.546

-37.546

-37.446

Heraf serviceudgifter

-30.522

-31.534

-33.534

-33.434

Heraf overførsler

-4.012

-4.012

-4.012

-4.012

 

 

 

 

 

I alt

-34.534

-35.546

-37.546

-37.446

 

Der er udarbejdet reduktionsblokke for 34,5 mio. kr.  i 2027 stigende til 37,4 mio. kr. i 2030. Heraf udgør reduktioner på overførselsområdet 4,0 mio. kr. årligt.

 

Udvidelsesblokke/driftsønsker

Der er udarbejdet et katalog med forslag til udvidelsesblokke. Udvidelsesblokkene udgør mellem 18,3 og 21,2 mio. kr. årligt i 2027-2030.

 

Anlægsønsker

Der er på nuværende tidspunkt udarbejdet anlægsønsker på det skattefinansierede område for 106,4 mio. kr. i 2027 og mellem 19,4 og 49,6 mio. kr. i overslagsårene.

 

Herudover er der et anlægsønske på forsyningsområdet på 11,0 mio. kr.

 

Anlægsønskerne skal ses i sammenhæng med den foreløbige investeringsoversigt. Investeringsoversigten indeholder nettoanlægsprojekter for 116,3 mio. kr. i 2027, 75,0 mio. kr. i 2028, 67,9 mio. kr. i 2029 og 82,0 mio. kr. i 2030. Det svarer til 341,0 mio. kr. over en 4-årig periode. I investeringsoversigten er der afsat ikke disponerede puljer i 2028, 2029 og 2030 på henholdsvis 39,7, 43,2 og 62,4 mio. kr.

 

Forslag fra partigrupperne

I henhold til Mål og procedurer for budgetlægningen kunne de enkelte partigrupper og byrådsmedlemmer frem til den 20. maj fremsende eventuelle forslag til drifts- og anlægsønsker samt råderum. De modtagne forslag er vedlagt som bilag.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Mål og procedurer for budgetlægningen 2027-2030.

Høring

Ingen.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Administrativ indstilling</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Kommunaldirektøren indstiller, at</span></p><ul type="disc"><li><span>der gives en orientering om reduktionsblokke, udvidelsesblokke og anlægsønsker.</span></li><li><span>Udvalget foretager en sidste drøftelse af reduktions- og udvidelsesblokke samt anlægsønsker.</span></li><li><span>Udvalget prioriterer eventuelle anlægsønsker på eget område.</span></li></ul></div></span> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>I henhold til budgetstrategien skal reduktionsblokke samt udvidelsesblokke og anlægsønsker forelægges fagudvalgene til orientering i juni. Udvalgene skal forud for budgetseminaret prioritere anlægsønskerne på eget område. </span></p><p><span> </span></p><p><span>Enkelte beskrivelser er endnu ikke helt færdigbeskrevet.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Status på arbejdet med at skabe råderum:</span></p><p><span>Ifølge den nuværende råderumsstrategi skal der årligt udarbejdes reduktionsblokke, svarende til 1,5 pct. af kommunens serviceudgifter – eller i alt ca. 36 mio. kr.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Reduktionsblokkene skal bidrage til:</span></p><ol type="1"><li><span>Budgetsikkerhed, hvis der ikke kommer den forventede kompensation på 8 mio. kr. for demografisk udvikling </span></li><li><span>Imødegåelse af stigende udgifter i det tekniske budget</span></li><li><span>Imødegåelse af konsekvenser af folketingsbeslutninger mv. </span></li><li><span>Råderum, dvs. mulighed for politiske prioriteringer.</span></li></ol><p><span> </span></p><p><span>Udvalget for Økonomi, Erhverv og Plan har anmodet fagudvalgene om at udarbejde reduktionsblokke for i alt 36 mio. kr. ud fra en ensartet fordelingsnøgle. Nedenfor vises status på udvalgenes arbejde med reduktionsblokke.</span></p><p><span> </span></p><table cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td><p><span>I 1.000 kr.</span></p></td><td><p><span>BF 2027</span></p></td><td><p><span>BF 2028</span></p></td><td><p><span>BF 2029</span></p></td><td><p><span>BF 2030</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Udvalget for teknik og miljø</span></p></td><td><p><span>-1.700</span></p></td><td><p><span>-1.785</span></p></td><td><p><span>-1.785</span></p></td><td><p><span>-1.785</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Udvalget for arbejdsmarked og integration</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Udvalget for skoler og børn</span></p></td><td><p><span>-8.424</span></p></td><td><p><span>-8.424</span></p></td><td><p><span>-8.424</span></p></td><td><p><span>-8.424</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Udvalget for sundhed, kultur og fritid</span></p></td><td><p><span>-2.313</span></p></td><td><p><span>-2.313</span></p></td><td><p><span>-2.313</span></p></td><td><p><span>-2.313</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Udvalget for social og ældre</span></p></td><td><p><span>-11.663</span></p></td><td><p><span>-12.552</span></p></td><td><p><span>-14.552</span></p></td><td><p><span>-14.552</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Økonomiudvalget</span></p></td><td><p><span>-5.367</span></p></td><td><p><span>-4.860</span></p></td><td><p><span>-4.860</span></p></td><td><p><span>-4.760</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Udvalg i alt</span></p></td><td><p><span>-29.467</span></p></td><td><p><span>-29.934</span></p></td><td><p><span>-31.934</span></p></td><td><p><span>-31.834</span></p></td></tr><tr><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>Tværgående</span></p></td><td><p><span>-5.067</span></p></td><td><p><span>-5.612</span></p></td><td><p><span>-5.612</span></p></td><td><p><span>-5.612</span></p></td></tr><tr><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>I alt udvalg og tværgående</span></p></td><td><p><span>-34.534</span></p></td><td><p><span>-35.546</span></p></td><td><p><span>-37.546</span></p></td><td><p><span>-37.446</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Heraf serviceudgifter</span></p></td><td><p><span>-30.522</span></p></td><td><p><span>-31.534</span></p></td><td><p><span>-33.534</span></p></td><td><p><span>-33.434</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Heraf overførsler</span></p></td><td><p><span>-4.012</span></p></td><td><p><span>-4.012</span></p></td><td><p><span>-4.012</span></p></td><td><p><span>-4.012</span></p></td></tr><tr><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>I alt</span></p></td><td><p><span>-34.534</span></p></td><td><p><span>-35.546</span></p></td><td><p><span>-37.546</span></p></td><td><p><span>-37.446</span></p></td></tr></table><p><span> </span></p><p><span>Der er udarbejdet reduktionsblokke for 34,5 mio. kr. </span><span> </span><span>i 2027 stigende til 37,4 mio. kr. i 2030. Heraf udgør reduktioner på overførselsområdet 4,0 mio. kr. årligt.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Udvidelsesblokke/driftsønsker</span></p><p><span>Der er udarbejdet et katalog med forslag til udvidelsesblokke. Udvidelsesblokkene udgør mellem 18,3 og 21,2 mio. kr. årligt i 2027-2030. </span></p><p><span> </span></p><p><span>Anlægsønsker</span></p><p><span>Der er på nuværende tidspunkt udarbejdet anlægsønsker på det skattefinansierede område for 106,4 mio. kr. i 2027 og mellem 19,4 og 49,6 mio. kr. i overslagsårene.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Herudover er der et anlægsønske på forsyningsområdet på 11,0 mio. kr.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Anlægsønskerne skal ses i sammenhæng med den foreløbige investeringsoversigt. Investeringsoversigten indeholder nettoanlægsprojekter for 116,3 mio. kr. i 2027, 75,0 mio. kr. i 2028, 67,9 mio. kr. i 2029 og 82,0 mio. kr. i 2030. Det svarer til 341,0 mio. kr. over en 4-årig periode. I investeringsoversigten er der afsat ikke disponerede puljer i 2028, 2029 og 2030 på henholdsvis 39,7, 43,2 og 62,4 mio. kr.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Forslag fra partigrupperne</span></p><p><span>I henhold til Mål og procedurer for budgetlægningen kunne de enkelte partigrupper og byrådsmedlemmer frem til den 20. maj fremsende eventuelle forslag til drifts- og anlægsønsker samt råderum. De modtagne forslag er vedlagt som bilag.</span></p></div></span> <h3>Tidligere behandling</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Ingen.</span></p></div></span> <h3>Økonomiske konsekvenser</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Ingen.</span></p></div></span> <h3>Personalemæssige konsekvenser</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Ingen.</span></p></div></span> <h3>Retsregler og andre forskrifter</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Mål og procedurer for budgetlægningen 2027-2030.</span></p></div></span> <h3>Høring</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Ingen.</span></p></div></span> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.vejen.dk/Vis/Pdf/bilag/67b1d189-bee9-4aac-a8dc-0880b0d72f9b"
      • DocumentId "67b1d189-bee9-4aac-a8dc-0880b0d72f9b"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "26/1912"
  • Navn "Status på udarbejdelse af reduktionsblokke, udvidelsesblokke samt anlægsønsker (B)"
  • Punktnummer "2"
  • Bilag 0 items
    1. Documents null
    2. Id "f606bb56-eae7-450a-8456-03f369d1dfa8"
    3. IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    4. CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    5. AgendaUid "669ca713-3ebe-4e28-bf89-42accf36d10d"
    6. Number "2"
    7. Sorting 2
    8. IsOpen true
    9. CaseNumber "26/1912"
    10. SourceId "57831"
    11. Caption "Status på udarbejdelse af reduktionsblokke, udvidelsesblokke samt anlægsønsker (B)"
    12. CasePresentationUid null
    13. ExternalAgendaItemAttendees 0 items