Monrad
Vejen

Budgetopfølgning for drift, anlæg og finansiering pr. 30/4 2026 - udvalget for unge, beskæftigelse og integration (C)

26/5936 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Administrativ indstilling

Områdechef for Familieafdelingen Marianne Petersen og Områdechef for Beskæftigelse & Integration Anneth Jensen indstiller, at

  • Budgetopfølgningen pr. 30.04.2026 indstilles godkendt

Sagsfremstilling

Generelt

Der er pr. 30. april 2026 udarbejdet budgetopfølgning for drift, anlæg, finansiering og finansforskydninger.

 

På det skattefinansierede driftsområde er behovet for tillægsbevillinger samlet opgjort til netto 41,5 mio. kr. i merudgifter. Dette beløb består af følgende:

 

  • Serviceområderne: Tillægsbevillinger på 19,0 mio. kr.
  • Overførselsområdet: Tillægsbevillinger på 18,8 mio. kr.
  • Øvrige områder: Tillægsbevillinger på 3,7 mio. kr.

 

På anlægsområdet udskydes anlægsinvesteringer fra 2026 til 2027 for i alt 25,8 mio. kr.

 

Der er indarbejdet merindtægter på 0,4 mio. kr. under finansiering og finansforskydninger.

 

Samlet giver det et forbrug af likvide aktiver på 15,4 mio. kr.

 

Udvalget for Unge, Beskæftigelse og Integration

Det samlede behov for tillægsbevillinger er opgjort til 18,9 mio. kr.

 

På serviceområderne er der merudgifter på 0,1 mio. kr., som vedrører en tilpasning af budgettet til Forberedende Grunduddannelse.

Udgifterne til udsatte unge (anbringelser) vurderes på tværs af Udvalget for Unge, Beskæftigelse og Integration og Udvalget for Skoler, Børn og Familie.

 

På hele området Tilbud til børn og unge med særlige behov er der inklusiv indtægter fra den centrale refusionsordning indarbejdet en merudgift på 7,9 mio. kr. Af dette beløb vedrører 8,7 mio. kr. området Forebyggende foranstaltninger, hvor der er flere og mere udgiftstunge foranstaltninger.

 

Der er et mindreforbrug vedrørende anbringelser på samlet 5,0 mio. kr. Heraf vedrører døgninstitutionsområdet inkl. afgørelser efter ungdomskriminalitetsloven. Der er merudgifter til opholdssteder for 1,1 mio. kr.

 

Budgettet til indtægter fra den centrale refusionsordning nedjusteres med 2,8 mio. kr., som følge af et fald i refusionsberettigede udgifter.

 

Under Udvalget for Økonomi, Plan og Erhverv søges som en tillægsbevilling på 4,3 mio. kr. til myndighedsområdet på familieområdet af hensyn til den langsigtede genopretning af familieområdet.

 

 

På overførselsområdet er der samlet set merudgifter for 18,8 mio. kr. Beløbet dækker over flere større forskydninger på området.

 

Der er mindreindtægter vedrørende resultat- og grundtilskud på 3,4 mio. kr. Det skyldes primært en regulering vedrørende tilskud hjemtaget i tidligere regnskabsår.

 

Der er merudgifter til førtidspension på 7,3 mio. kr. som følge af en højere tilgang end forudsat ved budgetlægningen for 2026. Der er merudgifter til sygedagpenge på 7,3 mio. kr. som følge af et højere antal modtagere end budgetteret.

 

Derudover er der merudgifter til jobafklaring på 3,5 mio. kr.

 

Der er på nuværende tidspunkt ikke grundlag for at vurdere, om der kan forventes en positiv eller negativ midtvejsregulering af de generelle tilskud som følge af udviklingen i de budgetgaranterede udgifter (overførsler) på landsplan.

 

Udvalg (i hele 1.000 kr.)

Specifikation

Behov for Tillægsbevilling

Skattefinansieret drift

 

 

1)     Serviceområder

 

 

Udvalget for Unge, Beskæftigelse og Integration

 

140

Heraf Unge og Familie

89

 

 

 

 

2)     Overførselsområder, inkl. Forsikrede ledige

 

 

Udvalget for Unge, Beskæftigelse og Integration

 

18.786

Heraf Beskæftigelse og Integration

19.362

 

Heraf Unge og Familie

-576

 

 

 

 

3)     Øvrige områder

 

0

 

 

 

1-3 i alt – skattefinansieret drift – I alt

 

18.926

 

Tidligere behandling

26.05.2026 Direktionen.

Økonomiske konsekvenser

Såfremt ansøgningerne imødekommes, udgør de samlede tillægsbevillinger til drift og anlæg 15,4 mio. kr., som finansieres af likvide aktiver.

 

Område, 1.000 kr.

Beløb

Drift – serviceområder

19.003

Drift – overførselsområder

18.786

Drift - øvrige områder

3.711

Drift - kommunal medfinansiering

0

I alt skattefinansieret drift

41.500

Anlæg

-25.766

Finansforskydninger og finansiering

-361

I alt

15.373

 

Anlæg

Der er indarbejdet mindreudgifter på anlægsområdet for 25,8 mio. kr. Mindreudgiften skyldes, at de afsatte budgetbeløb på enkelte konkrete større projekter kan udskydes til 2027 som følge af seneste tidsplaner for projekterne. De beløb, som udskydes, indarbejdes i investeringsoversigten for 2027-2030.

 

Finansiering og finansforskydninger

Der er indarbejdet en indtægt på 0,4 mio. kr. som følge af øget bloktilskud vedrørende lettilgængelige behandlingstilbud.

Personalemæssige konsekvenser

Fremgår af vedlagte bilagsmateriale.

Retsregler og andre forskrifter

Vejen Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

Høring

Ingen.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Administrativ indstilling</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Områdechef for Familieafdelingen Marianne Petersen og Områdechef for Beskæftigelse & Integration Anneth Jensen indstiller, at</span></p><ul type="disc"><li><span>Budgetopfølgningen pr. 30.04.2026 indstilles godkendt </span></li></ul></div></span> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Generelt </span></p><p><span>Der er pr. 30. april 2026 udarbejdet budgetopfølgning for drift, anlæg, finansiering og finansforskydninger. </span></p><p><span> </span></p><p><span>På det skattefinansierede driftsområde er behovet for tillægsbevillinger samlet opgjort til netto 41,5 mio. kr. i merudgifter. Dette beløb består af følgende:</span></p><p><span> </span></p><ul type="disc"><li><span>Serviceområderne: Tillægsbevillinger på 19,0 mio. kr. </span></li><li><span>Overførselsområdet: Tillægsbevillinger på 18,8 mio. kr. </span></li><li><span>Øvrige områder: Tillægsbevillinger på 3,7 mio. kr. </span></li></ul><p><span> </span></p><p><span>På anlægsområdet udskydes anlægsinvesteringer fra 2026 til 2027 for i alt 25,8 mio. kr.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Der er indarbejdet merindtægter på 0,4 mio. kr. under finansiering og finansforskydninger.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Samlet giver det et forbrug af likvide aktiver på 15,4 mio. kr. </span></p><p><span> </span></p><p><span>Udvalget for Unge, Beskæftigelse og Integration </span></p><p><span>Det samlede behov for tillægsbevillinger er opgjort til 18,9 mio. kr.</span></p><p><span> </span></p><p><span>På serviceområderne er der merudgifter på 0,1 mio. kr., som vedrører en tilpasning af budgettet til Forberedende Grunduddannelse. </span></p><p><span>Udgifterne til udsatte unge (anbringelser) vurderes på tværs af Udvalget for Unge, Beskæftigelse og Integration og Udvalget for Skoler, Børn og Familie. </span></p><p><span> </span></p><p><span>På hele området Tilbud til børn og unge med særlige behov er der inklusiv indtægter fra den centrale refusionsordning indarbejdet en merudgift på 7,9 mio. kr. Af dette beløb vedrører 8,7 mio. kr. området Forebyggende foranstaltninger, hvor der er flere og mere udgiftstunge foranstaltninger. </span></p><p><span> </span></p><p><span>Der er et mindreforbrug vedrørende anbringelser på samlet 5,0 mio. kr. Heraf vedrører døgninstitutionsområdet inkl. afgørelser efter ungdomskriminalitetsloven. Der er merudgifter til opholdssteder for 1,1 mio. kr. </span></p><p><span> </span></p><p><span>Budgettet til indtægter fra den centrale refusionsordning nedjusteres med 2,8 mio. kr., som følge af et fald i refusionsberettigede udgifter. </span></p><p><span> </span></p><p><span>Under Udvalget for Økonomi, Plan og Erhverv søges som en tillægsbevilling på 4,3 mio. kr. til myndighedsområdet på familieområdet af hensyn til den langsigtede genopretning af familieområdet.</span></p><p><span> </span></p><p><span> </span></p><p><span>På overførselsområdet er der samlet set merudgifter for 18,8 mio. kr. Beløbet dækker over flere større forskydninger på området. </span></p><p><span> </span></p><p><span>Der er mindreindtægter vedrørende resultat- og grundtilskud på 3,4 mio. kr. Det skyldes primært en regulering vedrørende tilskud hjemtaget i tidligere regnskabsår. </span></p><p><span> </span></p><p><span>Der er merudgifter til førtidspension på 7,3 mio. kr. som følge af en højere tilgang end forudsat ved budgetlægningen for 2026. Der er merudgifter til sygedagpenge på 7,3 mio. kr. som følge af et højere antal modtagere end budgetteret. </span></p><p><span> </span></p><p><span>Derudover er der merudgifter til jobafklaring på 3,5 mio. kr. </span></p><p><span> </span></p><p><span>Der er på nuværende tidspunkt ikke grundlag for at vurdere, om der kan forventes en positiv eller negativ midtvejsregulering af de generelle tilskud som følge af udviklingen i de budgetgaranterede udgifter (overførsler) på landsplan. </span></p><p><span> </span></p><table cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td><p><span>Udvalg (i hele 1.000 kr.)</span></p></td><td><p><span>Specifikation</span></p></td><td><p><span>Behov for Tillægsbevilling </span></p></td></tr><tr><td><p><span>Skattefinansieret drift </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span><span>1)</span><span>     </span></span><span>Serviceområder</span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>Udvalget for Unge, Beskæftigelse og Integration </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span>140</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Heraf Unge og Familie </span></p></td><td><p><span>89</span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span><span>2)</span><span>     </span></span><span>Overførselsområder, inkl. Forsikrede ledige </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>Udvalget for Unge, Beskæftigelse og Integration </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span>18.786</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Heraf Beskæftigelse og Integration</span></p></td><td><p><span>19.362</span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>Heraf Unge og Familie </span></p></td><td><p><span>-576</span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span><span>3)</span><span>     </span></span><span>Øvrige områder </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span>0</span></p></td></tr><tr><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>1-3 i alt – skattefinansieret drift – I alt </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span>18.926</span></p></td></tr></table><p><span> </span></p></div></span> <h3>Tidligere behandling</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>26.05.2026 Direktionen. </span></p></div></span> <h3>Økonomiske konsekvenser</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Såfremt ansøgningerne imødekommes, udgør de samlede tillægsbevillinger til drift og anlæg 15,4 mio. kr., som finansieres af likvide aktiver. </span></p><p><span> </span></p><table cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td><p><span>Område, 1.000 kr.</span></p></td><td><p><span>Beløb</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Drift – serviceområder</span></p></td><td><p><span>19.003</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Drift – overførselsområder</span></p></td><td><p><span>18.786</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Drift - øvrige områder</span></p></td><td><p><span>3.711</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Drift - kommunal medfinansiering</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td></tr><tr><td><p><span>I alt skattefinansieret drift</span></p></td><td><p><span>41.500</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Anlæg</span></p></td><td><p><span>-25.766</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Finansforskydninger og finansiering</span></p></td><td><p><span>-361</span></p></td></tr><tr><td><p><span>I alt</span></p></td><td><p><span>15.373</span></p></td></tr></table><p><span> </span></p><p><span>Anlæg</span></p><p><span>Der er indarbejdet mindreudgifter på anlægsområdet for 25,8 mio. kr. Mindreudgiften skyldes, at de afsatte budgetbeløb på enkelte konkrete større projekter kan udskydes til 2027 som følge af seneste tidsplaner for projekterne. De beløb, som udskydes, indarbejdes i investeringsoversigten for 2027-2030.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Finansiering og finansforskydninger</span></p><p><span>Der er indarbejdet en indtægt på 0,4 mio. kr. som følge af øget bloktilskud vedrørende lettilgængelige behandlingstilbud.</span></p></div></span> <h3>Personalemæssige konsekvenser</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Fremgår af vedlagte bilagsmateriale. </span></p></div></span> <h3>Retsregler og andre forskrifter</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Vejen Kommunes kasse- og regnskabsregulativ. </span></p></div></span> <h3>Høring</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Ingen.</span></p></div></span> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.vejen.dk/Vis/Pdf/bilag/70872b23-e3ce-4c06-8d94-9064bb46419f"
      • DocumentId "70872b23-e3ce-4c06-8d94-9064bb46419f"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "26/5936"
  • Navn "Budgetopfølgning for drift, anlæg og finansiering pr. 30/4 2026 - udvalget for unge, beskæftigelse og integration (C)"
  • Punktnummer "1"
  • Bilag 6 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Samleark - drift. Budgetopfølgning pr. 30.04.26"
      • Id "c2d9a5d6-001d-445a-ac00-74a60ed0608f"
    2. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Samleark - anlæg. Budgetopfølgning pr. 30.04.26"
      • Id "6700aa88-b612-4085-8aab-9cc4e11e03b3"
    3. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Budgetopfølgning pr. 30.04.2026 - finansiering og finansforskydninger"
      • Id "4a113b24-90b6-432e-9891-f0d5098c39e1"
    4. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Redegørelse for udgiftsstigningen på arbejdsskader"
      • Id "c74f713d-5cdc-48cf-a1c0-02536dddc8e3"
    5. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Notat om udsatte børn og unge - udgiftsfordeling"
      • Id "b362af12-f13e-420d-9fbc-255fdbb0d090"
    6. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Notat om status på familieområdet - budgetopfølgning pr. 30/4 2026"
      • Id "1afb376e-787e-4a6b-8590-859c213e30bc"
  • Documents null
  • Id "0ed2e158-6896-43c0-a48d-7564185059f9"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "669ca713-3ebe-4e28-bf89-42accf36d10d"
  • Number "1"
  • Sorting 1
  • IsOpen true
  • CaseNumber "26/5936"
  • SourceId "57766"
  • Caption "Budgetopfølgning for drift, anlæg og finansiering pr. 30/4 2026 - udvalget for unge, beskæftigelse og integration (C)"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items